隆阳区供销合作社联合社2020年部门预算公开

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隆阳区供销合作社联合社2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（隆办发〔2019〕83号），保山市隆阳区供销合作社联合社主要职责是：  

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省市区委政府有关农村经济工作、社会发展及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。  

2.抓好深化供销合作社改革和发展工作。  

3.依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。  

4.指导农民专业合作经济组织的规划、组织、协调、服务和管理工作。  

5.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导基层供销合作社做好社有资产经营管理工作。  

6.按照合作制原则加快完善治理结构，建立健全社员代表大会、理事会、监事会制度，加强供销合作社的组织建设和制度建设，构建联合社主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。  

7.指导农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，培育知名品牌和著名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。  

8.协调农民专业合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向区委、区政府和有关部门反映农民专业合作经济组织、农民社员和各级供销社的意见和诉求，维护广大农民、农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。  

9.总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验，加强与省内外有关组织和社团之间的联系与合作。  

10.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区供销合作社联合社编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务统计审计股、农村合作经济组织管理股，共计3个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.生产经营总量不断增长。积极培育壮大农民专业合作社，增强其市场活力。确保全系统经营总额、农产品购进总额、汇总利润、资产总额、所有者权益等指标圆满完成市供销社下达目标任务数。  

2.农民专业合作社发展壮大。申报各级示范社10个以上，较为规范的农民合作社发展到400个以上，培训各类人员300人，其中电子商务人才培训150人次。  

3.基层供销社改造提升、恢复重建。2020年通过改造提升和恢复重建2个基层供销社。  

4.社有企业发展壮大增值保值。通过全额控股或入股方式，增加社有企业1户以上。  

5.不断扩大“隆阳乡耕”区域公用品牌影响力。充分利用“隆阳乡耕”区域公用品牌运营中心和线上线下运营新零售等业态，构建种植、加工、采购、运输、仓储、品牌推广、线上销售、实体销售、零售配送为一体的品牌推介和产品销售体系，培育线上线下相结合的农产品销售平台，形成全程供应服务商，打造区域农产品公共品牌，为消费者提供绿色生态、优质安全的农特产品，扩大隆阳区优势农特产品知名度和销售规模。2020年扶持培育100个农产品进驻隆阳乡耕平台，建设隆阳乡耕社区店1个以上。  

6.全面完成2020年区委政府、市供销社及供销合作社深化改革的各项工作任务。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区供销合作社联合社编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区供销合作社联合社部门财务总收入1445462.24元，较上年减1041580.24元，同比减41.88%，其中：一般公共预算收入1445462.24元，较上年减1041580.24元，同比减41.88%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区供销合作社联合社部门财政拨款收入1445462.24元，较上年减1041580.24元，同比减41.88%，其中：本年收入1445462.24元，较上年减1041580.24元，同比减41.88%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1445462.24元，较上年减1041580.24元，同比减41.88%（本级财力1445462.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区供销合作社联合社部门预算总支出1445462.24元，较上年减1041580.24元，同比减41.88%。财政拨款安排支出1445462.24元，其中：基本支出1445462.24元，较上年减71580.24元，同比减4.72%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年减970000.00元，同比减100%，占总支出的0%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120558.72元，主要用于行政人员、工勤人员基本养老保险缴费单位缴纳部分支出；  

2.2089901其他社会保障和就业支出542.54元，主要用于行政人员、工勤人员失业保险缴费单位缴纳部分支出；  

3.2101101行政事业单位医疗69938.68元，用于行政人员、工勤人员基本医疗保险缴费和大病医疗保险缴费单位缴纳部分支出；  

4.2101103公务员医疗补助31344.68元，主要用于行政人员、工勤人员公务员医疗补助缴费支出；  

5.2101199其他行政事业单位医疗支出783.62元，主要用于行政人员、工勤人员工伤保险缴费单位缴纳部分支出；  

6.2160201行政运行1222294.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、差旅费、工会经费等商品服务支出和遗属生活补助等支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1445462.24元，项目支出0元）。  

1.基本支出：  

（1）30101基本工资361500.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴707292.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；  

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费120558.72元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费单位缴纳部分支出；  

（4）30110职工基本医疗保险缴费68174.68元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费单位缴纳部分支出；  

（5）30111公务员医疗补助缴费33108.68元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费支出；  

（6）30112其他社会保障缴费1326.16元，主要用于行政事业人员工伤保险和失业保险缴费单位缴纳部分支出；  

（7）30201办公费14000.00元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出；  

（8）30207邮电费2500.00元，主要用于机关电话费和邮递费等支出；  

（9）30217公务接待费1500.00元，主要用于因开展工作需要产生的公务接待支出；  

（10）30228工会经费18652.00元，主要用于支付工会经费支出；  

（11）30239其他交通费用79800.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；  

（12）30305生活补助37050.00元，主要用于遗属生活补助支出。  

2.项目支出：  

2020年隆阳区供销合作社联合社无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区供销合作社联合社“三公”经费财政拨款预算总额1500.00元，较上年减500.00元，同比减25%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费1500.00元，较上年减500.00元，同比减25%，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公车购置预算安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区供销合作社联合社机关机构正常运转的支出1445462.24元，较上年减71580.24元，减4.72%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少和遗属生活补助减少。其中：  

1.工资福利支出1291960.24元，占基本支出的89.38%，较上年减48682.24元，同比减3.63%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费单位缴纳部分比例从20%调整为16%，基本养老保险缴费减少；  

2.商品和服务支出116452.00元，占基本支出的8.06%，较上年增256.00元，同比增0.22%，主要原因是人员工资调整，工会经费相应增加256.00元；  

3.对个人和家庭的补助37050.00元，占基本支出的2.56%，较上年减23154.00元，同比减38.46%，主要原因是遗属生活补助标准调整，有2名遗属2020年达不到遗属生活补助领取条件，本年度不再领取遗属生活补助，另2名遗属生活补助领取金额降低。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出0元，较上年减970000.00元，同比减100%，主要原因是减少扶持农村合作经济组织建设资金620000.00元、供销社综合改革项目资金350000.00元。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）116452.00元，较上年增256.00元，同比增0.22%，占基本支出的8.06%，主要原因主要是人员工资调整，工会经费相应增加256.00元。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区供销合作社联合社无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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