隆阳区供销社2019年部门预算公开

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隆阳区供销社2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。

1、隆阳区供销社主要职能介绍：

一是宣传和贯彻执行党中央、国务院和省市区委政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针政策和措施；二是抓好供销合作社深化改革和发展工作；三是负责新农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作、制定和实施“乡村流通工程”规划；四是负责农民专业合作经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作；五是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导基层供销合作社搞好社有资产经营管理工作；六是制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，开展农产品经纪人、农民社员等培训工作；七是协调农民专业合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向区委、区政府和有关部门反映农民专业合作经济组织、农民社员和供销社的意见和要求，维护广大农民、农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。八是总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验，加强与省内外有关组织和社团之间的联系与合作；九是承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

2、2019年重点工作任务介绍：

①. 积极培育新型农业经营主体

2019年，新发展农民专业合作社80个；建设区级示范合作社10个；提升、规范合作社40个。培训300人次。

②. 加快推进社有企业和基层社改造

2019年恢复基层社2个，112服务中心服务“三农”发展1个。

（二）机构设置情况

隆阳区供销社内设4个股级机构：办公室、政工股、财会统计审计股、农村合作经济组织管理股。

（三）重点工作概述

1、发展农民专业合作社。2019年计划发展农民专业合作社60个,入社农户达到9万户以上，帮助农民实现收入14亿元以上。

2、打好脱贫攻坚战。紧紧围绕区脱贫摘帽、乡村脱贫出列、户脱贫退出标准，按“一月对标看、二月定方案、三月领着干、六月脱贫变模样”工作思路，全力补齐群众增收短板。1月底前，排查覆盖贫困户的合作社是否运行、运行是否规范；2月底前，对运行不规范的合作社进行规范化建设指导，对不运行的合作社制订方案进行指导；3月底前，指导合作社依托产业项目全面运行，并建立与社员的利益联结机制。并按照区委、政府工作要求认真开展好“挂包帮 转走访”工作。

3、继续推进深化供销社综合改革。根据中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号、保发〔2016〕28号及隆发〔2018〕3号文件精神，认真落实2019年的深化供销社改革任务。

4、做好区委、政府及市社安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年区供销社部门财务总收入248.70万元，较上年增加31.83万元，同比增长14.68%，其中：一般公共预算收入248.7万元，较上年增加31.83万元，同比增长14.68%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入248.70万元，较上年增加31.83万元，同比增长14.68%，其中，本年收入248.70万元，较上年增加31.83万元，同比增长14.68%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.70万元，较上年增加31.83万元，同比增长14.68%，（本级财力248.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出248.70万元，较上年增支31.83 万元，同比增长14.68%，财政拨款安排支出248.70万元，其中：基本支出151.70万元，占总支出的61％，项目支出97万元，占总支出的39％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出18.40万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）－99（款）”支出0.051万元，主要反映失业保险的支出、“210（类）－11（款）”支出5.94万元，主要反映本单位职工基本医保和大病医疗的支出、“210（类）－11（款）”支出3.07万元，主要反映公务员医保的支出、“210（类）－11（款）”支出1万元，主要反映工伤、生育保险的支出、“216（类）－02（款）”支出185.24万元，主要反映保障供销社机关机构正常运转的人员支出及日常公用的支出、“216（类）－02（款）”支出35万元，主要反映供销社综合改革项目资金支出及扶持农村合作经济组织建设补助资金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类(其中基本支出151.70万元，项目支出97万元)：

商品和服务支出108.62万元(其中基本支出11.62万元，项目支出97万元)。

工资福利支出134.06万元（其中基本支出134.06万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助6.02万元（其中基本支出6.02万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.2万元。2019年“三公”经费预算数较上年减少0.3万元，同比减少60%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.2万元，较上年减少0.3万元，同比减少60%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出

2019年用于保障区供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的支出151.70万元，较上年增加4.83万元，同比增长41.95%，其中：

1.工资福利支出134.06万元，占基本支出的88.37％，较上年增加45.14万元，同比增长50.76%。增减变化的原因主要是工资调整，费用增加。

2.商品和服务支出11.62万元，占基本支出的7.66％，较上年增加0.22万元，同比增加1.93%。增减变化的原因主要是工会经费增加。

3.对个人和家庭的补助6.02万元，占基本支出的3.97％，较上年减少0.53万元，同比减少8.09%。增减变化的原因主要是生活补助减少。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出97万元，较上年减少13万元，同比减少11.82%，其中： 

1.2019年扶持农村合作经济组织建设资金项目经费62万元，较上年增加2万元，同比增长3.33%，增减变化的原因主要是2019年扶持力度加大，经费增加。

2.2019年供销社综合改革项目资金项目经费35万元，较上年减少15万元，同比减少30%，增减变化的原因主要是该项目为持续性项目，2019年较2018年经费相对减少。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）11.62万元，较上年增加0.22万元，同比增长1.93%，占基本支出的7.66％。增（减）变化的原因主要是工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年区供销社共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排97万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目2个，财政预算安排97万元，编制绩效指标6个。2019年区供销社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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