瓦渡乡2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

2．机构情况

瓦渡乡位于保山市隆阳区东面，乡政府所在地距城区约35公里。全乡行政区域内有10个村（社区），分别是瓦渡社区、安和社区、垭口村、平林子村、平场子村、浪坝村、荒田村、打坪村、三坪村、土官村，109个自然村，150个村民小组。2021年末，瓦渡乡共有6083户24550人。

隆阳区瓦渡乡共有行政单位1个，事业单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：瓦渡乡人民政府、瓦渡乡农业综合服务中心、瓦渡乡林业综合服务中心、瓦渡乡社会保障综合服务中心、瓦渡乡文化广播电视服务中心、瓦渡乡国土和村镇规划建设服务中心、瓦渡乡财政所。

3．人员情况

截止2022年末在职人员总计54人，瓦渡乡人民政府21人（含行政工勤2人），瓦渡乡财政所3人，瓦渡乡文化综合服务中心4人，瓦渡乡国土和村建规划建设中心4人，瓦渡乡林业综合服务中心年末在职人员6人，瓦渡乡社会保障中心4人，瓦渡乡农业综合服务中心12人。

（二）部门绩效目标的设立情况

立足部门职能职责，2022年，瓦渡乡从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定部门支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2022年收入合计2340.96万元。其中：一般公共预算收入16.74万元（税收收入16.74万元），上级补助收入2324.23万元（其中：一般性转移支付收入812.34万元，专项转移支付收入1511.89万元）。2022年支出合计2340.96万元。其中：本年支出1881.07万元，上解上级支出459.89万元(残疾人两项补贴、高龄补贴、孤儿补助上解90.88万元，代发退休人员工资上解46.85万元，其他上解322.16万元），收支平衡。2022年政府性基金预算收入30万元，为上级补助收入（专项转移支付收入）。政府性基金预算支出30万元，收支相抵。

（四）部门预算管理制度建设情况

作为财政资金预算绩效管理的责任主体和实施主体，瓦渡乡人民政府切实加强绩效管理工作的组织领导，建立规范的内部工作机制，明确项目部门或业务科室为单位内部绩效管理的直接责任主体，财务部门负责绩效管理的组织实施和监督。项目绩效评价以项目部门或业务科室为主开展，部门整体支出绩效评价由瓦渡乡财政所根据项目部门或业务科室绩效评价数据进行汇总评价。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效评价情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范、使用是否有效，分析存在的问题和原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平。客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评指标体系

自评体系表如下：

（三）自评组织过程

1、前期准备

注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则，根据年初预算和预算执行情况，对全乡预算执行情况进行深入分析。

2、组织实施

按自评标准逐一进行打分，分析各项指标实施完成情况，对2022年度部门整体支出进行绩效评价，并形成报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析：投入总分15分，得分15分

各项资金能够按规定程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。除项目支出未体现在预算编制中外，基本支出绩效目标设置明确合理。

（二）过程情况分析：过程总分30分，得分28分

按照财务管理制度，制定相应的业务管理制度，预算执行完成良好，资金使用合规，信息公开及时完整，资产规范管理，但预算管理制度还需进一步完善，项目资金的预算安排上还不够科学合理，今后要进一步优化配置预算方案，提高资金使用效率。

（三）产出情况分析：产出总分30分，得分30分；

各项工作都达到了绩效目标，职责履行良好。

（四）效果情况分析：效果总分25分，得分25分；

部门整体支出成效显著，人民生活水平不断提高，产业结构优化升级，经济社会较好发展，服务群众满意度较高。

综合评价共计得分98分，自评等级优秀。

四、存在的问题和整改情况

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，一是需进一步加强制度性建设、促进绩效结果的应用。进一步落实绩效管理责任，有效提高资金管理。二是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。预算调整率高，主要原因是本单位所有项目资金都是由主管部门统一安排支付，在预算编制中未能体现。项目支出共828万元，主要项目如下：隆财预〔2022〕39号2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金20万元。隆财农〔2022〕66号瓦渡乡农村“厕所革命”中央及省级补助资金40万元。隆财农〔2022〕140号2022年闵行区对口帮扶隆阳区瓦渡乡荒田村长洼子人居环境提升项目资金76万元。隆财整合〔2022〕23号瓦渡乡荒田大沙地安置点养殖场基础设施配套建设项目专项资金70万元。隆财整合〔2022〕1号统筹整合瓦渡乡瓦渡社区、平林子村、荒田村、三坪村、土官村集镇商铺建设项目专项资金180万元。隆财预〔2022〕43号乡瓦渡乡浪坝村地质灾害隐患点应急处置专项资金30万元。

五、绩效自评结果应用

在以后年度的预算安排中，将更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本。在项目执行过程中，及时掌控项目的进展和资金使用情况，及时调整和优化后续项目和预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高资金管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，促进绩效目标的应用。

六、主要经验及做法

明确绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求。根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2022年部门项目支出绩效做出自评。

七、其他需说明的情况

无。

隆阳区瓦渡乡财政所        

2023年4月4日