瓦渡乡2021年整体支出绩效自评报告

瓦渡乡2021年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

瓦渡乡下设行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个，详见第一部分“部门基本情况”。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区瓦渡乡2021年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全，促进瓦渡乡发展。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对瓦渡乡发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

部门绩效具体目标：一是在瓦渡乡第十一届人民代表大会第五次会议上，《瓦渡乡人民政府工作报告》中，做出了符合国家法律法规、国民经济和社会发展的总体规划，并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

二是在职人员数，按照中共隆阳区委办公室、隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区瓦渡乡职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔2019〕151号)文件严格控制。

三是本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数、本年“三公经费”预算数只减不增。

四是根据部门预算批复，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全好管理制度、完善好基础信息、做好预决算信息公开，做到部门年度的决算数与任务数或计划数相对应。统筹安排好项目支出资金，抓实易地扶贫搬迁安置点产业后续帮扶项目，以点带面，力促特色产业全面发展；全力推进农村厕所改造项目，切实提升人居环境。

五是履行好职责，将产出效益提高到最大化。

（三）部门整体收支情况

2021年度，保山市隆阳区瓦渡乡总收入19518442.29元，其中财政拨款收入18471866.16元，年初财政拨款结转和结余1046576.13元，为一般公共预算财政拨款。一般公共预算财政拨款总支出19518442.29元，其中基本支出13368442.29元，项目支出6150000元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区瓦渡乡预算绩效管理制度》《瓦渡乡人民政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区瓦渡乡各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）自评组织过程

隆阳区瓦渡乡通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，成立领导小组、组织专人开展工作，通过召开专题会议等形式对瓦渡乡2021年部门整体支出逐一进行自我评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区瓦渡乡整体支出绩效评价得分为95分。

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2021年总投入项目资金6150000.00元，其中：上海市对口帮扶隆阳区瓦渡乡打坪村券桥山、荒田村大沙地易地扶贫搬迁安置点生猪产业后续帮扶项目资金5700000.00元，隆阳区2021年农村厕所改造建设中央及省级补助资金300000.00元，闵行区与隆阳区携手奔小康村企结对项目资金150000.00元，实际项目资金实施了6150000.00元。

（二）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

2021年总支出项目资金6150000.00元，其中上海市对口帮扶隆阳区瓦渡乡打坪村券桥山、荒田村大沙地易地扶贫搬迁安置点生猪产业后续帮扶项目资金5700000.00元，隆阳区2021年农村厕所改造建设中央及省级补助资金300000.00元，闵行区与隆阳区携手奔小康村企结对项目资金150000.00元，项目已全部开工，全部竣工，全部完成验收，投入使用。

（四）效果情况分析

上海市对口帮扶隆阳区瓦渡乡打坪村券桥山易地扶贫搬迁安置点生猪产业后续帮扶项目在打坪村新增贫困地区特色产业数量1个，成立农民专业化合作社1个，惠及易地扶贫搬迁安置点农户48户217人。上海市对口帮扶隆阳区瓦渡乡荒田村大沙地易地扶贫搬迁安置点生猪产业后续帮扶项目在荒田村新增贫困地区特色产业数量1个，成立农民专业化合作社1个，惠及易地扶贫搬迁安置点农户53户252人；对瓦渡乡一个储粪池，3座无害化卫生公厕，200座农村卫生户厕进行资金补助。

2021年，瓦渡乡在上级党委政府的坚强领导下，在人大的监督指导下，在疫情影响，全区财政非常困难的形势下，狠抓增收节支，积极作为，全力补短补缺补弱，完成了区级下达任务和乡人代会预算目标任务。

四、存在的问题和整改情况

一是基层财政所人力不足，队伍不稳定；二是工作量大，资金涉及面广，业务量大，对工作提出了新的要求。必须加强业务知识学习，加强绩效管理。

五、绩效自评结果应用

通过瓦渡乡2021年各项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果，反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观，但还有待于加强。下一步，瓦渡乡将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》等管理制度严格督促加快项目进度，确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时，提高投入产出的收益效果。

六、主要经验及做法

瓦渡乡根据绩效目标和理性、绩效指标明确性设定目标，在职人员控制率、“三公经费”变动率配置预算，认真按部门预算执行，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，做好预算管理、资产管理，履行好职责，将产出效益提高到最大化。

七、其他需说明的情况

无。