瓦渡乡2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职能。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、教育体育、卫生健康、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、安全生产等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）推行便民服务、方便群众办事。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构情况，包括当年变动情况。

当年新增1个事业机构。独立核算机构情况：瓦渡乡独立核算机构7个，行政1个为瓦渡乡人民政府，其他事业7个为财政所、社会保障服务中心、国土和村镇建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心、综合行政执法队。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年末实有人数情况：瓦渡乡财政拨款实有人数53人，在职53人，占实有人数比重100%。一般公共预算财政拨款开支人数53人，其中行政在职人员22人、事业在职人员31人。比上年减少1人，原因是2023年当年行政人员调走2人，开除1人，退休1人，调入1人，新招录1人。2023年事业人员退休1人，辞职1人，新录入3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

目标1：认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；

目标2：对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。

（三）部门整体收支情况

一般公共预算收入35.37万元，上级补助收入2150.44万元，收入合计2185.81万元；一般公共预算支出1611.57万元（一般公共服务支出552.73万元，公共安全支出8万元，文化旅游体育与传媒支出31.12万元，社会保障和就业支出117.53万元，卫生健康支出55.66万元，节能环保支出4.02万元，城乡社区支出49.61万元，农林水支出778.88万元，交通运输支出4.56万元，自然资源海洋气象等支出6.46万元，灾害防治及应急管理支出3万元。），上解上级支出574.24万元，支出合计2185.81万元；收支相抵，年终结转0万元。

政府性基金收入877.19万元，政府性基金支出合计877.19万元；收支相抵，年终结转0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

瓦渡乡2023年严格按照预算编制要求和文件精神，结合本乡实际情况制定瓦渡乡预算管理制度并编制2023年度部门预算；严格按照预算指标执行，秉着无预算不开支，有预算不超支的原则，做到预算指导支出，预算约束支出。

（五）严控“三公经费”支出情况

建立健全“三公”经费管理制度，提升约束力度，有效遏制无实质内容出国、超标准超编制配备公务用车、公务接待铺张浪费等行为，加强‘三公’经费管理提高财政资金使用效率，降低政府部门运转成本，提高公共产品投入产出率。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率。

（二）自评组织过程

1、前期准备

瓦渡乡人民政府成立绩效自评小组，对照年初设置的整体绩效目标,围绕瓦渡乡2023年履行职能职责情况、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等方面进行自评。

2、组织实施

对2023年度瓦渡乡全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况,支出包含基本支出和项目支出,项目支出含上级转移支付资金安排的项目、区级预算安排的项目(当年预算安排项目、上年结转和权责发生制额度返还)等内容进行分析评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、财政供养人员控制率为100%；

2、重点支出安排率为100%

（二）过程情况分析

在预算执行方面：

所有资金均按要求进行准时足额下达，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续，支出符合预算批复的用途。

在预算管理方面：

1、管理制度健全：制定预算资金管理办法、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法合规完整并有效执行。

2、资金使用合规：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、预决算信息公开完善：按规定内容时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息完整真实。

4、资产管理制度健全：制定资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整。

（三）产出情况分析

按质按量完成年度计划安排任务，及时准确完成本部门各项工作职责，严格控制成本，做到节约高效完成各项任务，全部资金专款专用，严格执行单位内部相关规定。

（四）效果情况分析

严格按照年度工作计划和部门职责认真履行本部门的职能职责，2023年通过一整年的经济运行，带动当地经济发展，促进瓦渡乡和谐稳定发展，对天然林进行保护，形成良好的生态环境，创造宜居生态圈；通过社会调查发现，社会公众及社会满意度达90%以上，获得群众一致好评。在行政效能方面，促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评及结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。四是要强化评价结果应用。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

七、其他需说明的情况

无