2023年度杨柳白族彝族乡整体支出绩效​自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

杨柳白族彝族乡党政机关内设10个下级单位，其中：行政单位3个，事业单位7个，分别是：杨柳白族彝族乡人民政府、杨柳白族彝族乡人大、杨柳白族彝族乡党委、杨柳白族彝族乡农业综合服务中心、杨柳白族彝族乡财政所、杨柳白族彝族乡林业综合服务中心、杨柳白族彝族乡社会保障综合服务中心、杨柳白族彝族乡文化广播电视服务中心、杨柳白族彝族乡国土和村镇规划建设服务中心、杨柳白族彝族乡综合执法队。全乡2023年在岗在编69人，其中：行政人员29人，事业人员40人。

杨柳乡人民政府部门职能职责：

1、负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

3、依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

4、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

5、维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

6、加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

7、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

8、完成上级组织交办的其他事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

目标1：认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；

目标2：对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。

（三）部门整体收支情况

2023年杨柳白族彝族乡人民政府共有一般公共预算财政拨款收入2774.08万元，年初结转结余0万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，共计2774.08万元。2023年杨柳白族彝族乡共计支出2774.08万元其中：一般公共服务支出461.73万元，文化旅游体育与传媒支出32.82万元，社会保障和就业支出162.78万元，卫生健康支出71.38万元，节能环保支出300万元，城乡社区支出81.19万元，农林水支出1655.27万元，交通运输支出4.71万元，自然资源海洋气象等支出4.2万元，。按支出性质分类基本支出1669.69万元，其中：人员经费1529.63万元，公用经费140.06万元；项目支出1104.39万元。按经济分类：工资福利支出870.77万元，商品服务支出242.01万元，对个人和家庭的补助812.10万元，资本性支出849.20万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

杨柳白族彝族乡严格按照保山市隆阳区财政局2023年预算编制要求和文件精神，结合本乡实际情况制定杨柳白族彝族乡预算管理制度并编制2023年度部门预算，在2023年度严格按照预算指标执行，秉着无预算不开支，有预算不超支的原则，2023年预算完成度达100%。真正做到了预算指导支出，预算约束支出。

（五）严控“三公经费”支出情况

2023年全乡“三公”经费决算汇总数为3.89万元。其中：1.因公出国（境）费为0万元，共计0个团组，0人次。2.公务接待费0.39万元，其中：国内公务接待0.39万元，共计3批次，45人次；国（境）外公务接待0万元，共计0批次，0人次。3.公务用车购置及运行维护费3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。主要用于下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

杨柳乡严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。2023年全乡“三公”经费决算汇总数和分项数额均未超预算开支，达到了中央“无预算不开支”的要求。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率。

（二）自评组织过程

1. 前期准备

（1）成立绩效自评小组

（2）制定自评指标体系

本次整体评价包含预算执行基本情况、年度重点工作任务、整体支出绩效指标三部分内容。整体支出绩效指标设定了投入、过程、产出和效果四个一级指标,总分设置为100分,划分为4档,90(含)-100 分为优秀;80(含)-90分为良好;60(含)-80分为合格; 60分以下为不合格。

2. 组织实施

杨柳白族彝族乡人民政府成立绩效自评小组，对照年初设置的整体绩效目标,围绕杨柳乡2023年履行职能职责情况、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等方面。对2023年度杨柳乡全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况,支出包含基本支出和项目支出,项目支出含上级转移支付资金安排的项目、区级预算安排的项目(当年预算安排项目、上年结转和权责发生制额度返还)等内容进行分析评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、财政供养人员控制率为100%；

2、“三公”经费变动率为0，

3、重点支出安排率为100%

（二）过程情况分析

在预算执行方面：1、预算调整率为0。2、支出进度：所有资金均按要求进行准时足额下达。3、资金结余：无结余4、三公经费控制率：100%。

在预算管理方面：

1、管理制度健全性：①己制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度合法、合规、完整;③相关管理制度得到有效执行。

2、资金使用合规性：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③重大项目支出按规定经过评估论证④支出符合部门预算批复的用途5资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、预决算信息公开性和完善性。①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息;③基础数据信息和会计信息资料真实;④基础数据信息和会计信息资料完整;5基础数据信息和汇集信息资料准确。

4、管理制度健全性。①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。

5、资产管理安全性。①资产保存完整;②资产配置合理；③资产处置规范;④资产账务管理合规，帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

6、固定资产利用率：100%

（三）产出情况分析

按质按量完成年度计划安排任务，及时准确完成本部门各项工作职责，严格控制成本，做到节约高效完成各项任务。

（四）效果情况分析

严格按照年度工作计划和部门职责认真履行本部门的职能职责，2023年通过一整年的经济运行，带动当地经济发展，促进杨柳乡和谐稳定发展，对天然林进行保护，形成良好的生态环境，创造宜居生态圈；通过社会调查发现，社会公众及社会满意度达90%以上，获得群众一致好评。在行政效能方面，促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。

四、存在的问题和整改情况

我乡绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立；财务管理制度不够健全；财务人员专业知识水平还需强化。

加强财务管理，严把支出审核关，严格执行乡镇财政管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行；加强预算监督，强化预算监督；强化财务专业知识学习，提升专业素养。

五、绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将绩效评价结果作为年度部门考核、干部职工考核和单位领导考核的重要依据，建设资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法

首先，杨柳白族彝族乡人民政府成立绩效自评小组，其次，对照年初设置的整体绩效目标,围绕杨柳乡2023年履行职能职责情况、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等方面。最后，针对杨柳乡2023年度全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况,支出包含基本支出和项目支出,项目支出含上级转移支付资金安排的项目、区级预算安排的项目(当年预算安排项目、上年结转和权责发生制额度返还)等内容进行分析评价。

七、其他需说明的情况

无

                         杨柳白族彝族乡人民政府

                             2024年4月17日