蒲缥镇关于2021年省级专项彩票公益金双河社区上仁河小组照明工程建设项目绩效自评报告

附件2

蒲缥镇关于2021年省级专项彩票公益金双河社区上仁河小组照明工程建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、镇情

蒲缥镇位于隆阳区西南部，距保山城区32.0公里。是古代“南方丝路”上的重要驿站，东邻辛街乡、汉庄镇，南邻施甸县水长乡，西邻潞江镇，北邻杨柳乡。320国道和杭瑞高速公路穿镇而过，交通十分便利，使蒲缥更显交通要镇之特点。全镇国土面积317平方公里，共有耕地54613亩，人均1.05亩，森林覆盖面积达39.5%。全镇地势东南高而窄，西北低而宽。南北长约29.0千米，东西宽约23.0千米。境内既有山地、丘陵、也有峡谷、盆地。具有亚热带和温带多种气候类型，年平均气温18.5℃，年降雨量890—1200毫米，无霜期245天。境内水利资源丰富、土质肥沃、主产水稻，也适宜种植甘蔗、青豆、花生、包谷、油菜、烟草及瓜果等农作物。全镇辖蒲缥社区、山门口村等24个村（社区）165个自然村、233个村民小组，全镇总人口15272户、52168人。2020年未，全年完成农业生产总值7.53亿元，完成工业总产值12.32亿元，完成财政总收入3550.0万元，完成公共财政预算收入1704.0万元。

2、村情

2021年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。一年来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，勠力同心、艰苦奋斗，如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程。在中央、省、市、区财政部门的关心支持下，蒲缥镇大力发展公益性文化事业，将省级专项彩票公益金重点向贫困村补短板、提升人居环境上给予倾斜。

（1）双河社区基本情况

双河社区位于隆阳区蒲缥镇东南方，东邻王头村 ，南邻施甸县，西邻杨三寨村，北邻王头村。距蒲缥镇镇政府驻地4.5公里，距隆阳城区29公里。全村国土面积17.6平方公里，年平均气温22℃，年降水量802毫米，全村有林地面积12255亩，耕地总面积2920亩，其中水田1520亩，地1400亩，适合种植甜柿、烤烟、玉米、稻谷、蔬菜、两青作物等农作物。下辖7个自然村，14个村民小组，有农户889户，总人口3434人，现有劳动力1960个。村民经济收入主要以畜牧业、种植业，外出务工收入为主。2020年农民人均纯收入12000.0元。

（2）双河社区上仁河小组基本情况

上仁河小组地处蒲缥镇西边，距双河社区0.5公里，距蒲缥镇人民政府驻地5公里。位于双河社区中部，国土总面积25公顷，平均海拔1180米以上，年平均降雨量802毫米，年平均气温22℃，现有农户151户，有乡村人口588人。拥有林地4085亩，现有耕地973亩，其中旱地465亩，水田505亩。全村以种植业、养殖业和外出务工经济收入为主。

 

（二）绩效目标。

项目实施，按照“缺什么补什么”原则，补齐村内道路硬化、亮化设施等存在的短板。实施双河社区上仁河小组主要道路及重要公共活动场所安装路灯75盏，有效改善了农村生产生活条件，并保障了农村发展的需求，对实现乡村振兴建设提供了强力支撑。实现双河社区上仁河小组村庄道路亮化全覆盖，进一步改善生产生活条件，着力建设宜居宜业美丽幸福新农村。

（三）省级彩票专项公益金安排情况。

项目安排省级专项彩票公益金30万元。（省级专项保财综〔2021〕17号、隆财综〔2021〕48号）

（四）项目预算、资金组成以及预算执行情况等。

1、项目预算

项目总投资估算32.1万元，其中：建安工程费31.1万元，占总投资的96.9%；前期工作费1.0万元，占总投资的3.1%。

2、资金组成

项目总投资估算32.1万元，其中：申请2021年省级专项彩票公益金30万元，占总投资的93.5%；自筹资金2.1万元，占总投资的6.5%。

3、预算执行情况

我镇严格按照《云南省乡镇财政管理办法》规定执行，做到“专款专用、专账核算、专人管理”，杜绝挤占、挪用。项目实施前，严格按照预算进行邀标，公开选择施工单位，和施工单位签订合同，严格控制资金预算。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。通过对项目产出、综合绩效、可持续性、结果运用情况开展自我评价，了解项目立项包括项目立项规范性和合理性，工程建设质量是否达标、是否按合同施工，资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，农民是否满意等，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，全面推动省级彩票专项公益金资助项目持续发展。

2、项目单位绩效评价报告情况。2021年，蒲缥镇实施省级专项彩票公益金项目1个，我镇按计划进行施工，预算配置科学、执行有效，管理规范，效益明显，群众满意度较高，材料完备，上报绩效自评报告1份。

3、绩效评价包括组织落实、项目单位绩效评价报告情况和分析评价等内容。

（1）组织落实：我镇成立中央彩票专项公益金资助项目绩效评价工作组，由镇长苏学君任组长，分管领导吴娇娇任副组长，层层落实责任；按照《中华人民共和国预算法》、《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《云南省彩票公益金管理办法》（云财综〔2019〕55号）的文件要求，通过农户申请、村民代表大会民主评议、乡镇审核、职能部门论证、我镇对上级下拨的2021年度省级专项彩票公益金30万元进行使用安排，用于蒲缥镇双河社区上仁河小组照明工程建设项目，在双河社区上仁河小组主要道路及重要公共活动场所安装路灯75盏。

（2）项目单位绩效评价报告情况：设定目标 (5分)、量化情况(5分)、分配办法(6分)、分配结果(4分)、资金使用(5分)、到位率  (3分)、支出率  (2分)、财务管理(5分)、情况反馈（3分)、监督检查(2分)、产出数量(20分)、产出质量(10分)、提升服务能力或保障水平  (5分)、服务对象满意度(5分)、配套(5分)、贯彻落实(5分)、公开宣传（5分）、效补挂钩(5分)，综合100分。

（3）分析评价：按照项目支出绩效评价指标体系，针对项目产出、综合绩效、可持续性、结果运用等做出评价，深入到项目村、组，认真听取村（社区）、小组居民建议意见，切实做好自评工作，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附详细评分表）

在上级主管部门的关心支持下，我镇省级彩票专项公益金资助项目顺利推进，按项目计划进行施工，资金到位率及支付率为0%，待完工后及时拨付，完成了建设目标后，将实现双河社区上仁河小组村庄道路亮化全覆盖，进一步改善生产生活条件，着力建设宜居宜业美丽幸福新农村。营造安全宜人的农村居住环境，更好地服务农村居民生产生活，切实提高了人民群众的获得感和幸福感。从而加快双河社区村农业现代化建设，促进双河社区经济的繁荣和村民生活水平的提高。为发展农村，繁荣农村，建设农村小康社会提供良好的基础设施条件。省级专项公益金资助项目建设极大地促进了社会主义新农村建设和社会和谐稳定，成为了广大民众支持的民心工程，满意度为100%，该项目绩效评价综合得分为100分，自评情况为优秀。

四、主要绩效情况

1、经济效益

项目实施，围绕乡村振兴战略，全面优化提升农村人居环境，采用太阳能路灯，工程建设和维护成本低，每个太阳能路灯都是一个相对独立的系统，在安装施工时不用预埋电缆，也不用开挖路面，节省部分人力、物力和安装费用。同时，太阳能路灯可以缓解公用设施用电开支大、能耗高的难题，每年可以节省大量的电费开支。目前越来越多的太阳能路灯头与之匹配，使得更换成本更低。其次，大力实施村级公益事业建设，村里的容貌得到了很大的改善，人民群众的生活质量也得到了显著的提升。通过安装太阳能路灯来美化亮化，使农村与城市共享现代文明，缩小城乡差距，推进城乡一体化建设。

2、社会效益

项目的实施，一方面，加快村庄亮化工程建设步伐，解决农村基础设施建设和社会公益事业建设滞后的问题，促进了农村群众生产生活水平的提升。另一方面，村民的居住环境和村容村貌得到明显改善，夜间出行安全得到更好的保障，让夜晚的乡文化生活得以开展，为推进新农村建设奠定良好基础，对村庄发展有重要意义。同时，项目实施采用太阳能路灯，有利于电力资源平均分配，工程实施过程中为农村剩余劳动力增加就业机会，社会效益显著。

3、生态效益与可持续发展

项目建成后，进一步缓解城市，郊区供电紧张，为人民生活用电增加保障。同时，太阳能路灯是绿色产品，会对环境产生危害。太阳能路灯使用减少大量常规能源的使用，间接地减少污染物的排放，保护生态环境。示范推广太阳能绿色能源在美丽乡村中的利用将为美丽乡村建设、保护农村生产生活环境和农村新能源利用可持续发展具有重要的意义。

五、存在的问题

一是彩票公益金补助资金有限，与各村广大群众的需求有差距。近年来，人工费和材料费都在上涨，部分村、组村级财力困难，自筹资金筹措困难，日益增长的成本费用同收入增加有限的矛盾愈发突显。

二是由于项目建成后无管护资金，交由村管理后，管护制度不健全，照明设施管理维护得不到有效保障。

 

六、有关建议

一是希望能增加彩票公益金项目的资金奖补额度，跟上目前物价的上涨水平；

二是希望能出台统一有效的管护措施，以便后期管理项目建成的固定资产。