隆阳区审计局内部控制体系建设顺利完成

隆阳区审计局

内部控制体系建设顺利完成

为进一步提高单位内部控制管理水平，加强廉政风险防控，隆阳区审计局于2019年8月启动内控体系建设，通过宣传动员、制度梳理、风险评估、调研访谈、内部控制设计、内控评价设计等流程，内控体系建设顺利完成。经过三个月的试运行，该局内控体系基本达到了与审计职能相适应、权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的目标，更好地发挥了内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

一是领导重视、谋划科学。接控制建设工作领导小组，同时召开领导小组会议及全体干部到上级通知后，隆阳区审计局高度重视，迅速成立了内部职工会议，对内控建设实施的意义、方法、步骤等做了介绍和安排，要求全体干部职工切实履行工作职责，积极参与到内控建设中，确保内控建设的每一环节都高效、高质。

二是方法得当措施有力。为弥补本单位在内控建设方面的短板，隆阳区审计局按照上级审计机关的统一安排，积极聘请专业的内控建设咨询公司辅助开展工作。内控建设期间，发放并收回调查问卷26份，出具风险调研评估报告1份，梳理业务流程7个，汇编内控制度10个，为今后内控制度的顺利运行打下了良好的基础。

三是全局联动、配合紧密。内控体系建设是单位2019年的重点工作，接到任务安排后，全局职工思想统一，以高度的政治责任感认真对待内控体系建设工作，合理安排时间，做到审计与内控建设两不误，用在审计工作中积累的经验对单位内控建言献策，全力支持配合，确保了单位内控体系建设顺利完成和有效运行。（财金二股 陆秀娇）