2025年度云南保山产业园区管理委员会整体支出绩效自评报告

2025年度云南保山产业园区管理委员会整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

（二）根据中共保山市委、保山市人民政府，中共隆阳区委、隆阳区人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

（三）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

（四）配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

（五）负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

（六）负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

（七）负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

（八）负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

（九）负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

（十）服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

（十一）建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

（十二）根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

（十三）完成中共保山市委、保山市人民政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇（街道）

2．机构情况

2025年云南保山产业园区管理委员会有独立编制及核算机构1个（其中：行政单位1个），与上年对比无变动。

3．人员情况

2025年末实有在编人员31名，本年度与上年度相比增加1人，本年调入1名事业编制人员。其中：行政编制22人（含工勤编制2人），事业编制9人；离退休人员5人。

1. 部门绩效目标的设立情况

云南保山产业园区管理委员会2025年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总体目标：机关日常运行平稳，重点项目进展顺利。2025年预算稳中有增，加大各重点项目投入，制定合理的预算管理规定，建立健全预算内控制度。

1. 部门整体收支情况

   云南保山产业园区管理委员会2025年度财政拨款收入58,587,572.00元，其中一般公共预算财政拨款收入27,864,513.50元，占财政拨款收入的47.56%，政府性基金预算财政拨款收入30,723,058.50元，占财政拨款收入的52.44%，国有资本经营预算财政拨款收入0元，其余收入为0元。2025年度，财政拨款支出58,587,572.00元，其中一般公共预算财政拨款支出27,864,513.50元，占财政拨款支出的47.56%，政府性基金预算财政拨款支出30,723,058.50元，占财政拨款支出的52.44%，国有资本经营预算财政拨款支出0元，其余支出为0元。

   （四）部门预算管理制度建设情况

为规范园区财政预算，推进依法理财、科学理财和民主理财，促进园区经济社会持续健康协调发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《云南省预算审查监督条例》和其他相关法律法规，结合园区实际， 制定了《保山市工贸园区财政预算管理办法》，进一步明确了预算管理的职责、收支范围、编制和审查原则、预算执行原则及职能部门职责、预算调整原则、决算编制、预算监督和相应法律责任。在预算管理方面严格按照《保山市工贸园区财政预算管理办法》及相应法律法规执行。除此之外，还结合财务具体工作实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，做到既节约成本，又保证效率。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提升预算的准确性，体现财政资金的使用效率，为下一年度资金使用安排提供依据。

1. 自评组织过程

   组织召开专题会议，成立以部门负责人为组长，相关业务人员为成员的财政支出绩效评价工作领导小组，进一步加强财政支出绩效自评工作的组织和领导，落实绩效自评具体工作人员，确保绩效自评工作的顺利进行。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

云南保山产业园区管理委员会2025年预算收入58,587,572.00元，预算编制根据本单位实际情况科学合理，资金及时、足额到位58,587,572.00元。2025年支出58,587,572.00元，其中：基本支出10,680,713.94元，占支出18.23%，其中：人员经费支出8,611,772.74元，占总支出14.70%；日常公用经费支出2,068,941.20元，占总支出3.53%；项目支出47,906,858.06元，占支出81.77%。

1. 过程情况分析

   项目实施全过程管理规范、推进有序，各环节管控到位，严格按照既定实施方案、管理制度与时间节点推进。在管理机制层面，建立健全完善的工作流程、监管制度与考核机制，明确各阶段工作标准与管控要求，确保各项工作有章可循、规范执行。在执行管控层面，定期开展工作督导、进度核查与质量检查，及时梳理解决实施过程中出现的问题，优化工作举措，调整实施节奏，有效规避执行偏差；各部门、各岗位协同配合高效，沟通衔接顺畅，工作衔接无断层，各项任务按计划稳步推进，未出现重大工作失误、进度滞后或质量不达标等情况，全过程管控成效显著，保障了工作实施的规范性与高效性。

2. 产出情况分析

   云南保山产业园区管理委员会2025年决算财政拨款支出58,587,572.00元。其中：

   （1）一般公共服务（类）支出15,787,926.75元，占本年支出的26.95%，主要用于工资福利支出及随工资计提的保险类、公积金、机构运转办公支出、党建经费、招商引资等项目运转支出等；

   （2）社会保障和就业支出829,615.57元，占本年支出的1.42%，主要用于行政事业人员养老保险及职业年金等缴费、帮扶大蒿村等；

   （3）卫生健康支出332,047.63元，占本年支出的0.57%，主要用于行政事业人员医疗保险、医疗补助及生育保险等；

   （4）节能环保支出355,290.00元，占本年支出的0.61%，主要用于化工园区规划环评修编、突发环境事件应急预案编制、环境质量跟踪监测服务等；

   （5）城乡社区（类）支出35,784,836.56元，占本年支出的61.08%。主要市政道路、公园管护、园区污水管网改造提升资金、宣传经费支出及缴纳镇建设农用地转用耕地占用税等；

   （6）资源勘探工业信息等（类）支出500,000.00元，占本年支出的0.85%。主要用于长岭岗化工园区相关的报告编制费用等；

   （7）自然资源海洋气象等（类）支出3,741,054.00元，占本年支出的6.39%。主要用于社区村庄规划修改完善项目设计、专项规划编制服务、土地勘测定界、土地资产评估服务等项目；

   （8）住房保障支出391,602.00元，占本年支出的0.67%。主要用于缴纳行政事业人员住房公积金及购房补贴；

   （9）灾害防治及应急管理（类）支出865,199.49元，占本年支出的1.48%。主要用于长岭岗化工园区安全整治工作及长岭岗化工园区特勤消防救援站建设项目。

   （四）效果情况分析

2025年云南产业园区管理委员会部门预算紧紧围绕本单位整体绩效目标开展，做到分配合理。部门预算根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明。

通过本次整体绩效自评，摸清了年度履职和目标实现情况，预算执行总体良好，主要管理职能有效发挥。针对指标科学性不足、结果应用偏弱等问题，将进一步完善绩效指标设置、规范佐证材料、强化评价结果运用，持续提升部门整体绩效管理质效。

1. 存在的问题和整改情况

   一是在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度；二是项目申报不精准，从而使项目资金结余；三是绩效目标编制有待进一步完善，项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核；四是在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、等方面存在差距。

   整改情况：

   一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施；二是进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段；三是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；四是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平；五是进一步加强预算沟通与使用效率，应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率；六是进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

2. 绩效自评结果应用情况

   通过绩效自评工作的开展，园区将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

3. 主要经验及做法

   一是按照各级有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，制定并完善单位内部相关管理制度。

   二是加强预算编制管理，提前储备项目库，确保申报项目依据充分、信息完整，在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。三是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

   三是领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

   四是注意预算的调整。因不可避免的各种因素及突发事件的发生，预算与实际执行总有偏差，故随时注意对预算小幅度的调整，使得资金得以更加合理的使用，预算更加有效。

   七、其他需说明的情况

无