云南保山产业园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效自评报告

云南保山产业园区管理委员会2022年度

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈党建引领开发区高质量发展具体措施〉的通知》（云办通〔2022〕49 号），中共云南省委组织部、中共云南省委机构编制委员会办公室、云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅、云南省科学技术厅、云南省商务厅《关于进一步规范开发区管理机构的通知》（云编办〔2022〕57 号）和《中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室关于印发〈保山市规范开发区管理机构实施方案〉的通知》（保办字〔2023〕1 号）精神，制定本规定。中国共产党云南保山产业园区工作委员会、云南保山产业园区管理委员会，为中共保山市委、保山市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，采取“市属市管、市区共建、以市为主”的管理体制，为正处级。中国共产党云南保山产业园区工作委员会、云南保山产业园区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于产业园区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区工作的全面领导，统一负责产业园区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共隆阳区委、隆阳区人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

6.负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共保山市委、保山市人民政府交办的其他事项。

14.有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇（街道）

2、机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科、安全生产管理科（长岭岗化工园区应急管理办公室），所属单位0个。

在职人员编制38人，其中：行政编制 29人，事业编制9人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年本部门绩效目标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性两大方面设立，部门设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际、清晰、细化、可衡量，符合国家法律法规、国民经济和社会总体发展规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划、将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、与部门年度的任务数或计划数相对应、与本年度部门预算资金相匹配。

（三）部门整体收支情况

园区2022年公共财政预算收支平衡情况：一般公共财政预算收入2344.31万元，上年结转0万，收入总计2344.31万元；一般公共财政预算支出2344.31万元，支出总计2344.31万元，本年结转0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为规范园区财政预算，推进依法理财、科学理财和民主理财，促进园区经济社会持续健康协调发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《云南省预算审查监督条例》和其他相关法律法规，依照《保山工贸园区财政管理体制方案》，结合园区实际， 保山市工贸园区财政分局自2014年拟写了《保山市工贸园区财政预算管理办法》，进一步明确了预算管理的职责、收支范围、编制和审查原则、预算执行原则及职能部门职责、预算调整原则、决算编制、预算监督和相应法律责任。在预算管理方面严格按照《保山市工贸园区财政预算管理办法》及相应法律法规执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价、了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

云南保山产业园区一直将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以部门负责人为组长，相关业务人员为成员的财政支出项目绩效评价工作领导小组，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实了项目自评具体工作人员，确保了绩效自评工作的顺利进行。

2.组织实施

在财政支出项目绩效评价工作领导小组的统一部署下，普及公共管理、绩效评价、绩效审计等方面的基本知识，有针对性地组织直接参与绩效评价的工作人员参加各种形式的业务培训，进一步提高绩效管理理论水平和工作能力。安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

园区和依照有关法律、法规、规章和上级有关部门、园区财政分局的有关规定，积极设定合理、有效、科学的绩效目标，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，并在本年度中按计划实施。

（三）过程情况分析

预算能为单位的经济运行提供良好指导，使单位经济得以高效有序的应用，避免不必要的浪费，支出必要的支出，使每一份钱都得以用在刀刃上。故在预算管理中园区严格控制预算完成率，不使预算过多剩余，也不使预算严重不足，适当调整年初预算，减少年末结转，使园区经济活动更合理有效。公用经费维持着单位的正常运转，故加大对公用经费的控制，以更进一步维护单位的正常运转。在预算执行中加强相关制度的建立，使相关管理制度更加完善、健全；提高资金使用的合规性，避免不必要的使用；加大预决算相关信息的公开性，让全社会来对园区进行监督；完善园区的基础信息，着重资产管理等。

（四）产出情况分析

在年末，园区在职责履行方面实际完成率、完成及时率、质量达标率等都较上一年相差不大，需在下一年中进一步努力，提高资金使用率，加大项目的完成率。

（五）效果情况分析

一年的发展，园区在各方面都有了较大进步，交通更加通畅顺利，方便了广大市民及附近的企业。进一步注意环境保护及生态效益，合理地进行人为的调控，充分发挥自然系统的自我调控作用，优化环境，加大绿化面积、减少污染，从而维护生态与经济的平衡,以求得生态效益与经济效益的统一。使市民对园区的发展满意度变得更高。

四、存在的问题和整改情况

一是资金实行周期不够均衡。在整年中资金的使用有前有后，不够均衡，在下一年的预算执行中注意资金的合理计划与使用；二是绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

五、绩效自评结果应用

2022年，我单位将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作。通过绩效自评了解了园区整年的情况及资金方面的各种情况，如通过“三公经费”变动率了解园区的三公经费分较上一年相比有所下降，我单位根据中央精神坚决执行厉行节约的精神，对单位三公费用支出严格控制，积极压减支出。通过预算完成率、预算调整率、结转结余率等了解园区的资金使用情况，在下一年中据此可以适当调整预算编制，以使预算更加可控与精准。加强管理制度的健全性、预决算信息公开性等，使园区资金的使用更加合理合规、有效。注意经济、社会、生态方面的效益，使园区得以高效有序的快速发展。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年自评得分为95分，评价等级为“优”。

六、主要经验及做法

1、注意预算的调整。因不可避免的各种因素及突发事件的发生，预算与实际执行总有偏差，故随时注意对预算小幅度的调整，使得资金得以更加合理的使用，预算更加有效。

2、认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，形成崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

3、加强财务的管理。制定园区机关财务管理办法，严格执行资金审批支付程序，加强资产的规范管理,注意账务管理的及时性及账实相符。

七、其他需说明的情况

无

附件：云南保山产业园区整体绩效自评表