工贸园区部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

单位主要职责：园区发展建设实行“市属市管、市区共建、以市为主”的管理体制，党工委和管委会同意负责园区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设，具体职责如下：

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；领导园区党的工作，负责园区及托管乡镇党的各方面建设工作。

2、根据市委、市人民政府的授权范围，按照与隆阳区签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。

3、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关园区工作的方针、政策。

4、制定工贸园区总体规划、控制性详规和修建性详规，经批准后组织实施。

5、制定工贸园区各项具体管理办法、优惠政策。

6、负责规划、建设、管理园区内的公共基础设施，负责组织园区内征地、拆迁工作和群众工作。

7、负责入园企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。

8、负责管理辖区内的企事业单位。

9、负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。

10、负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。

11、负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。

12、负责园区BT、BOT运营的监管和风险控制。

13、贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。

14、培育和发展商品市场，统筹规划商品市场体系，重点做好园区配套专业市场、服务网点规划建设，管理、指导、协调园区贸易合作工作。

15、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

保山市工贸园区成立以来，坚持以科学发展观统领园区建设发展，始终将园区建设作为实施“工业强市”战略、紧紧围绕园区发展阶段性目标任务，狠抓规划编制、政策制定、基础建设、招商引资等重点工作，园区建设快速推进，各项工作进展顺利。目前，园区已被列为全国纺织产业转移试点园区、全国纺织产业转移示范园区、云南省高新技术产业开发区，未来，园区将建设成为南亚、东南亚大通道重要经济节点，保山经济发展引擎，生态智慧产业示范园区。

（二）部门绩效目标的设立情况

2018年本部门绩效目标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性两大方面设立，部门设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际、清晰、细化、可衡量，符合国家法律法规、国民经济和社会总体发展规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划、将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、与部门年度的任务数或计划数相对应、与本年度部门预算资金相匹配。

（三）部门整体收支情况

园区2018年公共财政预算收支平衡情况：公共财政预算收入3358.60万元，其中政府性基金预算278.6万元，收入总计3358.60万元；公共财政预算支出3358.60万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为规范园区财政预算，推进依法理财、科学理财和民主理财，促进园区经济社会持续健康协调发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《云南省预算审查监督条例》和其他相关法律法规，依照《保山工贸园区财政管理体制方案》，结合园区实际，保山市工贸园区财政分局自2014年拟写了《保山市工贸园区财政预算管理办法》，进一步明确了预算管理的职责、收支范围、编制和审查原则、预算执行原则及职能部门职责、预算调整原则、决算编制、预算监督和相应法律责任。在预算管理方面严格按照《保山市工贸园区财政预算管理办法》及相应法律法规执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价、了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

结合部门整体支出情况，本次绩效自评采用定量指标和文字描述相结合，基本指标包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益。

（三）自评组织过程

1.前期准备

保山工贸园区一直将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以部门负责人为组长，相关业务人员为成员的财政支出项目绩效评价工作领导小组，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实了项目自评具体工作人员，确保了绩效自评工作的顺利进行。

2.组织实施

在财政支出项目绩效评价工作领导小组的统一部署下，普及公共管理、绩效评价、绩效审计等方面的基本知识，有针对性地组织直接参与绩效评价的工作人员参加各种形式的业务培训，进一步提高绩效管理理论水平和工作能力。安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

园区和依照有关法律、法规、规章和上级有关部门、园区财政分局的有关规定，积极设定合理、有效、科学的绩效目标，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，并在本年度中按计划实施。

（二）过程情况分析

预算能为单位的经济运行提供良好指导，使单位经济得以高效有序的应用，避免不必要的浪费，支出必要的支出，使每一份钱都得以用在刀刃上。故在预算管理中园区严格控制预算完成率，不使预算过多剩余，也不使预算严重不足，适当调整年初预算，减少年末结转，使园区经济活动更合理有效。公用经费维持着单位的正常运转，故加大对公用经费的控制，以更进一步维护单位的正常运转。在预算执行中加强相关制度的建立，使相关管理制度更加完善、健全；提高资金使用的合规性，避免不必要的使用；加大预决算相关信息的公开性，让全社会来对园区进行监督；完善园区的基础信息，着重资产管理等。

（三）产出情况分析

在年末，园区在职责履行方面实际完成率、完成及时率、质量达标率等都较上一年相差不大，需在下一年中进一步努力，提高资金使用率，加大项目的完成率。

（四）效果情况分析

一年来，园区有了较大的发展，在经济方面经济收入有所增长，促进了财政收入；东城区得以较快发展，在各方面都有了较大进步，交通更加通畅顺利，方便了广大市民及附近的企业。企业也提供了大量的就业率，减少失业人数的发生。进一步注意环境保护及生态效益，合理地进行人为的调控，充分发挥自然系统的自我调控作用，优化环境，加大绿化面积、减少污染，从而维护生态与经济的平衡,以求得生态效益与经济效益的统一。使市民对园区的发展满意度变得更高。

存在的问题和整改情况

资金实行周期不够均衡。在整年中资金的实行有前有后，不够均衡，在下一年的预算执行中注意资金的合理计划与使用。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，了解了园区整年的情况及资金方面的各种情况，如通过“三公经费”变动率了解园区的三公经费分较上一年相比有所下降，其中因园区在缅甸建设园中园，适当增加了因公出国出境费用。通过预算完成率、预算调整率、结转结余率等了解园区的资金使用情况，在下一年中据此可以适当调整预算编制，以使预算更加可控与精准。加强管理制度的健全性、预决算信息公开性等，使园区资金的使用更加合理合规、有效。注意经济、社会、生态方面的效益，使园区得以高效有序的快速发展。

六、主要经验及做法

1、随时注意预算的调整。因不可避免的各种因素及突发事件的发生，预算与实际执行总有偏差，故随时注意对预算小幅度的调整，使得资金得以更加合理的使用，预算更加有效。

2、加强财务的管理。制定园区机关财务管理办法，严格执行资金审批支付程序，加强资产的规范管理,注意账务管理的及时性及账实相符。

七、其他需说明的情况

无