保山市人民政府工贸园区管理委员会2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发《保山市工贸园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（保办字〔2016〕98号），中共保山市委工贸园区工作委员会关于印发《保山市人民政府工贸园区管理委员会机构调整实施方案》的通知（保工贸委发〔2019〕73号），保山市人民政府工贸园区管理委员会的主要职责是：

园区发展建设实行“市属市管、市区共建、以市为主”的管理体制，党工委和管委会统一负责园区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设，具体职责如下：

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；领导园区党的工作，负责园区及托管乡镇党的各方面建设工作。

2.根据市委、市人民政府的授权范围，按照与隆阳区签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关园区工作的方针、政策。

4.制定工贸园区总体规划、控制性详规和修建性详规，经批准后组织实施。

5.制定工贸园区各项具体管理办法、优惠政策。

6.负责规划、建设、管理园区内的公共基础设施，负责组织园区内征地、拆迁工作和群众工作。

7.负责入园企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。

8.负责管理辖区内的企事业单位。

9.负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。

10.负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。

11.负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。

12.负责园区BT、BOT运营的监管和风险控制。

13.贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。

14.培育和发展商品市场，统筹规划商品市场体系，重点做好园区配套专业市场、服务网点规划建设，管理、指导、协调园区贸易合作工作。

15、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市人民政府工贸园区管理委员会部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设部门有：党政办公室、党群工作局、人力资源管理办公室、财政分局、国有资产监督管理办公室、经济发展局、保山市自然资源和规划局工贸园区分局、住房和城乡建设局、保山市生态环境局工贸园区分局、应急管理局、投资促进局，共计11个部门。下设单位0个。

（三）重点工作概述

保山工贸园区作为全市工业发展的主战场，在保山滇西工业重镇建设中，应依托保山“三城”定位，抓住全省打好世界一流三张牌战略机遇，充分发挥保山良好的硅资源和绿色清洁能源优势，以保山工贸园区及“园中园”建设为载体，全体打造云南省水电硅一体化产业示范区。同时抓住“一带一路”和东部产业转移机遇，不断加大基础设施投资和招商引资力度，延伸产业链，有效推进滇西工业重镇建设。保山工贸园区积极融入建设，充分发挥主力军作用，具体抓好以下几方面工作：

1.加快“园中园”建设，推进工业聚集化发展。努力把园区打造成全省招商引资示范区、形成低税费成本、低交易成本、低生产成本、低行政成本、低社会成本的“五低”投资优势。以市场运作为导向，着力策划包装一批PPP项目，着力解决园区开发建设资金需求，形成“多元化、社会化、市场化”的投入机制。统筹推进园区用地高效集约化，加大水、气、电、路、弃土场、垃圾清运场、停车场、地下综合管廊、仓储物流、标准厂房等配套设施建设力度，不断完善园区功能，增强园区承载能力。

2.着力强化主导产业，延伸产业链。以“园中园”为发展平台，按照全产业链的思路，从原材料、初加工、成品、销售、零部件等各个环节加强引导支持，加快纵向延伸产业链、横向形成产业群。一是以保山40万吨工业硅产能为基础，在稳步推进年产11GW单晶硅棒、年产4万吨高纯晶硅等重大项目的基础上，继续按照建链、补链、延链、强链的思路，重点引进缺环的企业，积极构筑硅光伏、硅电子、硅化工和碳化硅产业链，全力打造云南水电硅材一体化发展示范区。二是以现已形成的纺纱、服装服饰加工、鞋业制造等产业，引进产业缺环的织布、印染企业，积极承接产业转移，做好接链、延链工作，完善产业配套，形成以山东恒丰、天津纺控、沃龙鞋业等企业为龙头的轻纺产业集群。三是以华为保山大数据中心建设为载体，依托云南广数科技有限公司，力争在大数据产业招商上有突破，在华为云计算服务推广上有突破，在大数据人才培养上有突破。

3.着力强化招商引资，增强工业发展后劲。一是利用保山工贸园区产城融合的空间及土地资源优势，优化产业布局，依托现在已有的“1+5”共建共享发展机制、“51+49”混合所有制股权方式、“10+3”PPP融资方式、“30+37”电价优惠、“5+8”标准厂房租购、“5+5”购房扶持等系列政策优势，发挥5县(市、区）、工贸园区6个承接主体，加大隆基项目承接力度。二是重点解决好园区项目落地问题，按照“指标跟着项目走”的原则，优先保障重大项目和新业态项目用地，做到项目用地有保障、项目资金有保障、项目用工有保障、项目投产运营有保障。三是坚持“一把手”带头招商，牢固树立“发展靠招商、聚集靠龙头”的理念，瞄准世界500强、国内500强、中央企业和大型民营企业，根据自身产业发展规划和比较优势，筛选重点攻关企业，制定点对点的高水准招商方案，引进一批经济支撑力强、产业关联度大、科技含量高、税收贡献大的基地型、龙头型、集团型企业，不断壮大支撑工业聚集发展的中坚力量。

4.着力强化项目建设，带动投资增长。一是全力推进在建项目建设，加快保山隆基三期腾冲“园中园”10GW单晶硅棒项目建设，确保于2020年12月底前设备安装完毕、正式生产。抓好新建项目开工建设工作，着力推进路华能源二期、保山工贸园区东江纺织仿针丝面料生产线、加快昌宁“园中园”10GW单晶硅棒项目可行性研究、征地拆迁等前期工作，确保于2020年11月底前开工建设。二是有序推进通威年产4万吨高纯晶硅、东方希望10GW光伏材料全产业链以及韩国OCI株式会社3万吨高纯晶硅生产项目等重大项目落地建设。三是加快完成数据产业园一期4万平方米2号数据中心工艺施工，确保2020年6月投入使用；推进曼德勒保山缪达经济贸易合作区项目建设，确保2020年底先期实施的12万平方米厂房项目全部投入使用。

5.着力强化政策环境，不断完善服务体系。一是贯彻落实《中共保山市委、保山市人民政府关于支持民营经济高质量发展的若干意见》（保发〔2019〕11号）精神，营造民营经济良好发展环境，破解民营经济发展难题，增强民营企业发展信心，激发市场活力，推动民营经济高质量发展。二是进一步构建“亲”“清”新型政商关系，巩固和提升帮扶实效，优化投资环境，创新服务举措，提升服务企业水平和能力，解决企业发展过程中遇到的问题，助力企业发展，与企业共同面对市场环境的变化。三是落实好各项财税和金融扶持政策，降低企业各项成本，同时提供良好的融资途径。四是着力在人才吸引、集聚等关键节点上加大投入，优化人才发展环境，健全人才吸引、培养、使用、激励、服务的政策体系。

6.着力完善功能配套，推进产城融合发展。狠抓保山现代化大城市建设机遇，推动园区实现跨越发展。按照保山市中心城市总体规划，以经营城市的理念按照“生态、生活、生产”的“三生”要求，高起点编制好园区总体规划和控制性详细规划，尽早完成园区总体规划审批。加快东方明珠、东盟国际商贸城、汽车城、物流园项目建设和运营管理工作，重点加快大湾核心区湿地公园前期工作，不断提升园区城市品位。

二、预算单位基本情况

保山市人民政府工贸园区管理委员会部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制31人，事业编制5人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市人民政府工贸园区管理委员会部门财务总收入32,986,992.66元，较上年减3,369,346.34元，同比减9.27%，其中：一般公共预算收入32,986,992.66元，较上年增16,777,253.66元，同比增103.5%；政府性基金收入0元，较上年减20,146,600.00元，同比减100%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市人民政府工贸园区管理委员会部门财政拨款收入32,986,992.66元，较上年减3,369,346.34元，同比减9.27%，其中：本年收入32,986,992.66元，较上年减32,986,992.66元，同比减9.27%，上年结转收入980,363.43元。本年收入中：一般公共预算财政拨款32,986,992.66元，较上年增16,777,253.66元，同比增103.5%，（本级财力32,986,992.66元，专项收入0元，执法办案补助 元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市人民政府工贸园区管理委员会部门预算总支出32,986,992.66元，较上年减3,369,346.34元，同比减9.27%。财政拨款安排支出32,986,992.66元，其中：基本支出20,729,992.66元，较上年增5,967,753.66元，同比增40.43%，占总支出的63%；项目支出12,257,000.00元，较上年减9,337,100.00元，同比减43.24%，占总支出的37%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2010301行政运行6,239,908.64元，主要用于元主要用于在职人员、聘用人员工资福利支出，办公费、电费、差旅费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2010302一般行政管理事务310,200.00元，主要用于保信息网络维护支出、劳务人员工资支出、委托业务费支出；

2010401行政运行532,542.00元，主要用于元主要用于在职人员工资福利支出，办公费、咨询费、差旅费、办公设备购置等支出；

2010402一般行政管理事务755,000.00元，主要用于委托业务费等支出；

2010601行政运行809,019.52元，主要用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、委托业务费等支出；

2010602一般行政管理事务150,000.00元，主要用于培训费、委托业务费支出；

2010605财政国库业务200,000.00元，主要用于工作经费支出；

2011001行政运行414,508.00元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、差旅费等支出；

2011002一般行政管理事务405,600.00元，主要用于办公费、其他商品和服务等支出；

2011308招商引资4,352,605.00元，主要用于差旅费、公务接待费、委托业务费等支出；

2012902一般行政管理事务300,000.00元，主要用于办公费等支出；

2012906工会事物1,078,041.84元，主要用于工会事务支出；

2013101行政运行273,462.00元，主要用于元主要用于在职人员工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费等支出；

2013102一般行政管理事务2,594,000.00元，主要用于办公费、劳务费、委托业务费等支出；

2013801行政运行565,293.36元，主要用于元主要用于聘用人员工资福利等支出；

2040201行政运行4,793,383.84元，主要用于聘用人员工资等支出；

2040219信息化建设918,000.00元，主要用于维修（护）费等支出；

2040220执法办案1,820,000.00元，主要用于办公费等支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出830,972.16元，主要用于基本养老保险缴费支出 ；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出263,367.36元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2089901其他社会保障和就业支出36,047.00元，主要用于职工失业保险、工伤保险支出；

2101101行政单位医疗260,750.48元，主要用于医疗保险支出；

2101102事业单位医疗25,661.52元，主要用于医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助131,683.68元，主要用于在职人员公务员补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出225,398.66元，主要用于聘用人员医疗保险支出；

2110101行政运行288,006.00元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、差旅费等支出；

2110102一般行政管理事务1,250,100.00元，主要用于委托业务费等支出；

2120201城乡社区规划与管理930,455.84元，主要用于主要用于在职人员工资福利支出，办公费、差旅费等支出；

2130213执法与监督245,000.00元，主要用于聘用制人员工资福利支出；

2150701行政运行150,000.00元，主要用于办公费、差旅费等支出；

2200104自然资源规划及管理283,707.00元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、差旅费培训费、印刷费等支出；

2210201住房公积金670,309.92元，主要用于职工住房公积金缴纳支出；

2240106安全监管500,000.00元，主要用于安全生产经费支出；

2240109应急管理383,968.84元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、差旅费培训费、印刷费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出20,729,992.66元，项目支出12,257,000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资支出1,413,984.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴3,000,588.00元；

（3）30103奖金1,381,331.00元；

（4）30107绩效工资29,339.88元；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费830,972.16元；

（6）30109职业年金缴费263,367.36元；

（7）30110职工基本医疗保险缴费470,612.00元；

（8）30111公务员医疗补助缴费131,683.68元；

（9）30112其他社会保障缴费77,245.66元；

（10）30113住房公积金670,309.92元；

（11）30199其他工资福利支出7,457,677.16元；

（12）30201办公费456,800.00元；

（13）30202印刷费60,000.00元；

（14）30203咨询费93,500.00元；

（15）30204手续费24,000.00元；

（16）30205水费22,000.00元；

（17）30206电费41,000.00元；

（18）30207邮电费30,000.00元；

（19）30211差旅费954,000.00元；

（20）30212因公出国（境）费用82,500.00元；

（21）30213维修（护）费147,000.00元；

（22）30214租赁费24,000.00元；

（23）30215会议费11,000.00元；

（24）30216培训费210,500.00元；

（25）30217公务接待费82,500.00元；

（26）30226劳务费250,200.00元；

（27）30227委托业务费554,100.00元；

（28）30228工会经费1,078,041.84元；

（29）30239其他交通费用790,000.00元；

（30）30299其他商品和服务支出14,800.00元；

（31）30305生活补助8,820.00元；

（32）30399其他对个人和家庭的补助120.00元；

（33）31002办公设备购置68,000.00元。

2. 项目支出：

（1）30199其他工资福利支出200,000.00元；

（2）30202印刷费140,000.00元；

（3）30211差旅费200,000.00元；

（4）30217公务接待费150,000.00元；

（5）30218专用材料费20,000.00元；

（6）30227委托业务费2,035,000.00元；

（7）30299其他商品和服务支出9,512,000.00元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市人民政府工贸园区管理委员会“三公”经费财政拨款预算总额375,000.00元，较上年减709,000.00元，同比减65.41%，主要原因是工贸园区严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费82,500.00元，较上年减535,500.00元，同比减86.65%；

（二）公务接待费

安排公务接待费232,500.00元，较上年减78,500.00元，同比减25.24%；

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%；公车运行维护费0元，较上年减155,000.00元，同比减100%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市人民政府工贸园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的支出20,729,992.66元，较上年增5,967,753.66元，增40.43%，主要原因是2019年部分预算纳入基金预算，在2020年预算列入一般公共预算支出。其中：

1. 工资福利支出15,727,110.82元，占基本支出的75.87%，较上年增3,656,210.82元，同比增30.29%，主要原因是新增市场监督管理人员工资475293.36元，以及将园区职工绩效及奖金纳入了工资福利支出预算；

2. 商品和服务支出4,925,941.84元，占基本支出的23.76%，较上年增1,098,241.84元，同比增28.69%，主要原因是2019年部分预算纳入基金预算，在2020年预算列入一般公共预算支出；

3. 对个人和家庭的补助8940元，占基本支出的0.04%，较上年增101元，同比增1.14%。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出12,257,000.00元，较上年减9,337,100.00元，同比减43.24%，主要原因是2019年部分预算纳入基金预算，在2020年预算列入一般公共预算支出。其中：

1. 2020年安全生产工作经费项目经费500,000元；

2.保山工贸园区“十四五”规划编制专项资金200,000元；

3.保山工贸园区党工委党建专项经费2,594,000元；

4.保山工贸园区循环化改造实施方案专项经费40,000元；

5.保山轻纺产业发展专项经费75,000元；

6.城乡住房建设宣传专项经费140,000元；

7.辅警专项工作经费200,000元；

8.工贸园区硅化工产业片区总体规划专项经费40,000元；

9.广告宣传专项经费3,800,000元；

10.国家知识产权试点园区验收专项经费200,000元；

11.禁毒专项经费1,200,000元；

12.垃圾填埋场项目封场前期专项经费500,000元；

13.视频监控专项经费918,000元；

14.行业监管专项经费20,000元；

15.园区规划环境影响评价项目专项经费600,000元；

16.园区企业重点污染源监督性检测专项经费100,000元；

17.招商法律顾问专项经费80,000元；

18.招商工作专项经费350,000元；

19.住房领域安全监管专项经费280,000元；

20.综治维稳及治保会工资专项经费420,000元；

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）4,925,941.84元，较上年增1,098,241.84元，同比增28.69%，占基本支出的75.87%，主要原因2019年部分预算纳入基金预算，在2020年预算列入一般公共预算支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目5个，采购预算资金4,400,000.00元，其中：货物类600,000.00元，工程类0元，服务类3,800,000.00元。政府采购预算资金中：一般公共预算4,400,000.00元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市人民政府工贸园区管理委员会单位共申报项目20个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目20个，财政预算安排20元，编制绩效指标20个，其中：重点项目1个，财政预算安排3,800,000元，编制绩效指标1个。2020年保山市人民政府工贸园区管理委员会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：2020年预算公开表（全套共14张）