云南保山产业园区管理委员会2025年度部门决算

云南保山产业园区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党云南保山产业园区工作委员会、云南保山产业园区管理委员会，为中共保山市委、保山市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，采取“市属市管、市区共建、以市为主”的管理体制，为正处级。中国共产党云南保山产业园区工作委员会、云南保山产业园区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于产业园区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区工作的全面领导，统一负责产业园区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

（二）根据中共保山市委、保山市人民政府，中共隆阳区委、隆阳区人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

（三）贯彻执行国家、省、市有关法律法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

（四）配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

（五）负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

（六）负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

（七）负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

（八）负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

（九）负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

（十）服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

（十一）建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

（十二）根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

（十三）完成中共保山市委、保山市人民政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇（街道）

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科、安全生产管理科（长岭岗化工园区应急管理办公室），企业服务中心、财政局。

所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入云南保山产业园区管理委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入云南保山产业园区管理委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南保山产业园区管理委员会2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

云南保山产业园区管理委员会2025年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员32人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，保山产业园区聚焦“深化改革、提质增效”工作主题，锚定目标任务，推动经济运行稳中向好，发展动能持续增强。

（一）加强党的建设，凝聚发展合力。深入推进“两个覆盖”集中攻坚行动，新组建联合党支部2个，创新“园区+企业”群团组织设置，“两个覆盖”实现100%。探索创新咖啡产业链党建工作新模式，打造“金咖党建•协同畅链”党建品牌。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办读书班1期，开展警示教育7场，讲授专题党课5场，系统推进查摆的30个突出问题整改。走访慰问困难党员、发放慰问金2.89万元，新发展党员10名。提拔使用干部7名、晋升职级2名，挂职锻炼1名。

（二）抓实项目支撑，积蓄发展后劲。统筹推进精准招商，构建“招引—落地”闭环服务体系，签约项目8个，协议引资7.08亿元。项目建设提速增效，化工园区特勤消防站交付使用，8条市政道路、5个厂房扫尾、3个消防整改提升项目全面启动，中小微企业创业孵化园区、集中供热等2个项目前期工作有序推进，吉盛锦纶纤维制造、景兰咖啡饮料加工、综合污水处理厂扩建、沥青混凝土等项目加速推进，绿康咖啡杯、路华分布式光伏、中能建储能、配售电公司“光储充”一体化等项目建成投产。要素保障精准有力，正在报批土地659.06亩，出让土地66.98亩，处置批而未供土地400.51亩、处置率达15.73%，处置闲置土地312.9亩，闲置净减少率从-102%跃升至24.8%。

（三）精准高效服务，助企发展纾困。严格落实服务企业特派员工作机制，累计交办问题30个，办结28项；认真落实“挂联包”工作机制，累计走访企业1000余次、帮助企业解决诉求问题12件，培育市场主体46户，兑付专利转化项目经费85.45万元、轻纺企业物流补贴678.82万元，协调解决企业高管子女入学10人，帮助企业获得银行贷款授信2.33亿元，组织咖啡企业赴山东、陕西等地推介5场次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南保山产业园区管理委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南保山产业园区管理委员会2025年度收入合计58,587,572.00元。其中：财政拨款收入58,587,572.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加37,030,790.89元，增长171.78%。其中：财政拨款收入增加37,030,790.89元，增长171.78%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是我单位本年因业务发展需要，导致项目增多，新增土地事务服务经费22,151,223.00元、业务发展专项资金5,531,883.00元、土地事务服务、评估、违法用地图斑整改经费5,104,848.50元、城镇建设用地耕地开垦经费3,466,987.00元等。

二、支出决算情况说明

云南保山产业园区管理委员会2025年度支出合计58,587,572.00元。其中：基本支出10,680,713.94元，占总支出的18.23％；项目支出47,906,858.06元，占总支出的81.77％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加37,030,790.89元，增长171.78%。其中：基本支出减少621,984.95元，下降5.5%；项目支出增加37,652,775.84元，增长367.20%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我单位本年因业务发展需要，导致项目增多，新增土地事务服务经费22,151,223.00元、业务发展专项资金5,531,883.00元、土地事务服务、评估、违法用地图斑整改经费5,104,848.50元、城镇建设用地耕地开垦经费3,466,987.00元等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南保山产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,680,713.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,611,772.74元，占基本支出的80.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,068,941.20 元，占基本支出的19.37％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南保山产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,906,858.06元。其中：基本建设类项目支出0元。

园区业务发展专项资金项目经费5,531,883.00元，主要用于园区、沪滇协作产业转移示范园建设、新能源汽车配套产业园基础设施、保山小粒咖啡智能产业基地建设、智慧园区工业互联基础设施建设、综合污水处理厂（二期）建设、排水防涝建设等项目的可研报告编制；绿美园区专项规划、龙潭社区大湾村庄、绿地系统等规划编制设计；土地勘测定界、土地资产评估服务；土地集约利用评价服务；地质灾害危险性评估报告服务、北部片区雨污水管道排查服务等支出；

保山产业园区项目前期工作项目经费2,000,000.00元，主要用于园区防灾减灾综合治理工程、集成电路及半导体生产基地基础建设、园区零碳产学研基地建设、废水治理建设、绿色生物制造联动发展配套基础设施建设等项目的可研报告编制等支出；

园区党工委党建项目经费645,985.30元，主要用于拨付各入园企业支部党建经费、发放非公党务工作者津贴及绩效考核奖、支付日常党建活动费用等支出；

市政道路、公厕管护项目经费3,954,426.06元，主要用于土地事务、市政道路管护及杨官路路灯电费等支出；

预算内前期工作项目经费980,000.00元，主要用于园区新材料产业示范园基础设施建设、绿色生物制造产业园基础设施建设、生态环境保护基础设施补短板等项目的可研报告编制支出；

长岭岗化工园区安全整治工作项目经费399,950.00元，主要用于化工园区整治提升咨询服务、测绘放线服务、总体规划环境影响报告编制技术服务等支出；

安全生产项目经费464,699.49元，主要用于园区安全生产工作各项日常支出，长岭岗化工园区安全风险管控平台技术服务、抗滑桩坍塌事故质量检测服务等支出；

规划设计项目经费1,118,931.00元，主要用于园区总体规划、现状地形图测绘、地块评估服务、土地事务服务等支出；

土地事务服务评估违法用地图斑整改项目经费5,104,848.50元，主要用于缴纳耕地占用税、林地报批服务费、耕地开垦费等支出；

土地事务项目经费 22,151,223.00元，主要用于土地事务、被征地农民保障金等支出；

城镇建设用地耕地开垦项目经费3,466,987.00元，主要用于土地事务服务、征地及征地工作经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南保山产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出27,864,513.50元,占本年支出合计的47.56%。与上年相比增加7,693,287.09元，增长38.14%,完成年初预算的66.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15,787,926.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.66%,完成年初预算的91.25%。主要用于在编人员工资及各项保险3,743,845.71元、聘用制编外人员工资及保险公积金3,339,324.23元、机构运转办公支出2,068,941.20元、园区业务发展专项资金2,820,000.00元、保山产业园区项目前期工作经费2,000,000.00元、党建经费支出645,985.30元、工会经费支出316,961.10元、园区招商引资相关费用支出171,938.00元、保山产业园区“十五五”规划编制经费214,000.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”相关要求，从严控制党建活动及工会开支，经费支出较年初预算减少。招商引资项目尚处于前期对接阶段，尚未形成支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出829,615.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,完成年初预算的19.23%。主要用于缴纳在编人员养老保险单位部分591,897.52元、相关人员职业年金个人账户记实支出206,678.61元及失业保险单位部分6,377.04元、走访慰问帮扶费24,662.40元。造成预决算差异的主要原因是编制人员职业年金暂未从市转区，导致记实经费未支出。

9.卫生健康（类）支出332,047.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%,完成年初预算的85.72%。主要用于缴纳在编人员医疗保险、生育保险及公务员医疗补助326,015.12元及工伤保险6,032.51元；造成预决算差异的主要原因是人员有增减变动，各类保险缴费基数有差异。

10.节能环保（类）支出355,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的118.43%。主要用于长岭岗化工园区规划环评修编、突发环境事件应急预案编制175,290.00元、项目可行性研究报告编制费180,000.00元；造成预决算差异的主要原因是生态环境保护基础设施补短板项目可研报告编制费较年初预算增加。

11.城乡社区（类）支出5,061,778.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.17%,完成年初预算的109.80%。主要用于市政道路管护及杨官路路灯电费308,137.06元、项目可行性研究报告编制费600,000.00元、缴森林植被恢复费317,592.00元、土地事务服务3,836,049.00元；造成预决算差异的主要原因是本年新增缴纳城镇建设农用地专用缴耕地占用税以及土地事务相关支出增加。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%,完成年初预算的20%。主要用于园区“十五五”高质量发展规划编制咨询服务200,000.00元、项目可行性研究报告编制费200,000.00元、项目编制实施方案及评估100,000.00元；造成预决算差异的主要原因是数字化园区建设项目分一期、二期分步建设，二期需待一期基础平台建成后方可实施，目前一期仍在建设中，不具备启动二期的条件，二期无工程量，导致云南保山产业园区数字化园区建设项目（二期）全年未发生资金支付。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3,741,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%,完成年初预算的124.70%。主要用于规划设计及测量评估费1,213,250.00元，土地事务服务费1,312,968.00元；造成预决算差异的主要原因是往年已形成合同义务但尚未支付的各项规划设计、土地事务、土地评估等项目未纳入年初预算，本年度为落实清理各款项、维护合同履约和营商环境要求，对以往年度已完工、已验收、已结算的各项目尾款集中安排支付，导致支出高于年初预算。

19.住房保障（类）支出391,602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,完成年初预算的106.65%。主要用于缴纳在编人员住房公积金单位部分379,422.00元及购房补贴12,180.00元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，导致缴存额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出865,199.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%,完成年初预算的9.20%。主要用于长岭岗化工园区总体规划环境影响报告编制及整治提升399,950.00元、化工园区安全风险管控平台建设一期技术服务费159,900.00

元、抗滑桩坍塌事故质量检测服务214,000.00元；造成预决算差异的主要原因为本年保山产业园区长岭岗化工园区特勤消防救援站建设项目调整由园区财政直接安排支付，未通过单位预算指标下达支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为551,000.00元，决算为107,123.59元，完成年初预算的19.44%；支出决算较上年减少54,420.27元，下降33.69%。

因公出国（境）费用支出年初预算为300,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为79,138.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.88%，完成年初预算的113.06%；公务接待费支出年初预算为181,000.00元，决算为27,985.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.12%，完成年初预算的15.46%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少34,946.46元，下降100%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22,615.81元，下降22.23%；公务接待费支出决算较上年增加3,142.00元，增长12.65%；具体是国内接待费支出决算27,985.00元（其中：外事接待费支出决算9,200.00元），较上年增加3,142.00元，增长12.65%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为551,000.00元，支出决算为107,123.59元，完成年初预算的19.44%，支出决算较上年减少54,420.27元，下降33.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为300,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为79,138.59元，完成年初预算的113.06%；公务接待费支出年初预算为181,000.00元，决算为27,985.00元，完成年初预算的15.46%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位积极推进节约型机关建设，严格落实“过紧日子”相关要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少34,946.46元，下降100%；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22,615.81元，下降22.23%；公务接待费支出决算增加3,142.00元，增长12.65%，具体是国内接待费支出决算27,985.00元（其中：外事接待费支出决算9,200.00元），较上年增加3,142.00元，增长12.65%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”相关要求，严控公务用车运行维护费支出以及本年未发生因公出国（境）费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待1批次），接待人次197人（其中：外事接待人次28人）。主要用于上级开展督查检查、各单位开展工作调研交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南保山产业园区产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出2,068,941.20元，比上年减少690,262.94元，下降25.02%,主要原因是我单位严格落实“过紧日子”相关要求，严控机关运行费支出。单位机关运行经费主要用于维持机构正常运转所产生的办公费、水电费、会议费、差旅费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南保山产业园区产业园区管理委员会资产总额6,275,716.62元，其中，流动资产5,255,700.58元，固定资产1,018,395.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,620.25元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,990,796.51元，其中固定资产减少234,847.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额652,671.40元，其中：政府采购货物支出144,532.81元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出508,138.59元。授予中小企业合同金额652,671.40元，其中：授予小微企业合同金额652,671.40元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。