保山市人民政府工贸园区管理委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 保山市人民政府工贸园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市人民政府工贸园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发《保山市工贸园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（保办字〔2016〕98号），保山市人民政府工贸园区管理委员会的主要职责是：

园区发展建设实行“市属市管、市区共建、以市为主”的管理体制，党工委和管委会统一负责园区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设，具体职责如下：

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；领导园区党的工作，负责园区及托管乡镇党的各方面建设工作。

2.根据市委、市人民政府的授权范围，按照与隆阳区签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关园区工作的方针、政策。

4.制定工贸园区总体规划、控制性详规和修建性详规，经批准后组织实施。

5.制定工贸园区各项具体管理办法、优惠政策。

6.负责规划、建设、管理园区内的公共基础设施，负责组织园区内征地、拆迁工作和群众工作。

7.负责入园企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。

8.负责管理辖区内的企事业单位。

9.负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。

10.负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。

11.负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。

12.负责园区BT、BOT运营的监管和风险控制。

13.贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。

14.培育和发展商品市场，统筹规划商品市场体系，重点做好园区配套专业市场、服务网点规划建设，管理、指导、协调园区贸易合作工作。

15、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持综合施策，经济运行总体平稳

2019年，园区预计完成公共财政预算收入1.4亿元，同比下降5.7%，预计可完成全年目标1.6亿元的87.3%；预计完成托管区生产总值40亿元，同比增长18%；预计完成工业总产值122亿元，同比增长6.53%，其中规模以上企业预计完成工业总产值120亿元，同比增长7.53%；预计完成工业增加值30.2亿元，同比增长11.41%，完成全年目标32.2亿元的98.31%，其中规模以上企业预计完成工业增加值30亿元，同比增长3.23%，预计完成固定资产投资70亿元，与去年持平；预计完成招商引资到位资金52.3亿元，完成全年任务目标52亿元的100%，融资到位资金10.6亿元。

2.抓重大项目建设，全力保投资促增长

2019年，园区项目完成投资51.84亿元，其中列入省级“四个一百”项目2个，为保山工贸园区大湾次片区乡村振兴项目及保山工贸园区汽车城项目，两个项目均在开展前期工作。列入市级“四个一百”项目13项，其中新开工项目7个、在建项目3个、竣工项目2个、前期项目1个。“一线两园”境内园区产城融合基础设施项目，厂房和道路等基础设施截至目前累计完成投资5.28亿元。“园中园”完成厂房建设约43万平方米，完成投资约98亿元。境外曼德勒缪达经济贸易合作区建设项目已全面开工建设，预计2020年6月底竣工验收投入使用，累计完成投资约1.1亿元。“东方明珠”及东盟国际商贸城2个商业项目已开盘，截至目前东方明珠项目完成投资6.5亿元，实现销售额4.1亿元，东盟国际商贸城项目完成投资3.17亿元，实现销售额3.8亿元。汽车城项目已完成EPC总承包招标，预计11月底开工建设。保山天立学校建设项目一期2.7万平方米校舍及配套设施等建成，完成投资1.84亿元，并于2019年9月开学。龙潭乡村振兴项目及青松山文化艺术陵园等产城融合配套项目前期工作正有序开展。目前园区总体规划已编制完成，化工片区规划已上报省工信厅等待评审。

3.以招商引资为突破口，全力抓招商强后劲

2019年，坚持以招商引资为抓手推动重大项目建设，引进了中控融泰资产管理（苏州）有限公司汉营走马古镇运营开发及管理项目、保山浆一再生资源有限公司生活垃圾发电炉渣综合开发利用项目、无锡融御投资有限公司保山工贸园区科创城及大湾核心区中心湿地公园等企业14户，招商引资到位资金52.3亿元，有效了带动投资和发展。“园中园”签订招商引资协议47个，计划投资约380亿元，引进了西安隆基年产11GW单晶硅棒、年产5万吨高纯晶硅、汉能移动能源公司年产300MW薄膜太阳能电池组件等项目，目前已累计投产17个、达规6个。境外园区引进深圳市汇材鞋材贴合有限公司鞋面材料贴合生产项目、香港兴源实业有限公司制鞋生产项目等企业3户。

4.优化产业结构，工业聚集化初见成效

园区围绕信息、轻纺和硅基新材料三大产业，不断强化产业配套与企业服务，产业发展呈现良好态势，工业聚集区、主战场建设初具雏形。其中：2019年硅基产业实现产值26.5亿元，保山隆基年产5GW单晶硅棒项目在产，今年6GW单晶硅棒项目也已陆续投产，产能将大幅增加。信息产业实现主营业务收入5亿元，目前已有7户企业投产，其中数据产业园一期项目中4万平方米1号数据中心已安装完成1456个标准机柜并已处于试运行阶段，路华能源科技（保山）有限公司实现产值4.5亿元。轻纺产业实现产值8.3亿元，目前已有13户企业投产，其中保山恒丰纺织科技有限公司为轻纺产业重点企业，年内预计实现工业总产值1.1亿元，营业收入1亿元。以海螺水泥、永昌建材、德森人造板等为代表建材木材加工企业实现工业总产值17亿元。

5.提高政治站位，全力打赢打好精准脱贫攻坚战和扫黑除恶人民战争

经过2019年贫困人口动态调整，园区现有建档立卡户164户696人，其中已脱贫151户651人，未脱贫13户45人，2019年脱贫1户1人。围绕“两不愁三保障”开展工作，一是千方百计促贫困户增收。在产业发展方面，依靠传统种植和养殖产业覆盖建档立卡户增加收入，覆盖率100%；在利益联结机制方面，建立新型经营主体家庭农场4个、农民专业合作社37个，带动农户4148户14518人，建档立卡户全覆盖；在就业方面，贫困人口中有就业能力395人中外出务工251人，设置公益性岗位76个。二是加大危房改造保障住房安全。2019年街道共计实施四类重点对象危房改造129户（低保户107户，农村分散供养特困人员22户）；非四类重点对象危房563户，除审批自建房外，园区兜底实施的187户中，未完工5户（地质灾害点3户、不愿实施2户），需提供举证材料21户。三是确保教育医疗和饮水保障。建档立卡贫困家庭在各级各类学校就读的138名学生没有因贫失学和因学返贫的情况。初中、小学在校学生3454人中有3人辍学失学，将配合区教育局督促完成学业。街道所有农户及家庭成员均参加了城乡居民医保和大病保险。辖区农民人畜饮水的水质、水量、取水方便程度均已达标。四是加快基础设施建设。将托管区未来五年内不纳入征地拆迁范围的村庄道路需改造提升28条35.62公里，需投资2600万元，涉及8个社区、覆盖居民21000多人，目前实施完成5条9.58公里，投入资金720万元。已实现社区标准化卫生室、村民活动场所全覆盖。所有社区已经全部通动力电。五是抓实巡视反馈和成效考核反馈问题整改。目前中央巡视反馈问题查摆的3个方面4个问题已全面完成整改，完成率100%。脱贫攻坚成效考核反馈及自查问题13个方面共978个（户）问题，制定整改措施978个，截至目前，已完成整改896个，完成率91.62%。开展扫黑除恶专项斗争工作，召开了扫黑除恶专题会议、线索分析研判会议、工作安排部署会议等22次，围绕云南省公安机关17类扫黑除恶专项斗争打击重点，在基层组织、重点行业和领进行进行摸排。

6.坚持全面从严治党，把党的政治建设放在首位

党的十八大以来，园区党工委始终坚持全面从严治党，把党的政治建设放在首位，积极践行新时代党的建设“5+2”总体布局要求，以“一体两翼”区域化党建格局为总抓手，认真贯彻落实“基层党建巩固深化年”“基层党建创新提质年”安排部署，集中精力狠抓落实，一年接着一年干，创新探索党建项目化实施，助力园区高质量建设发展。一是严格履行管党治党责任。聚焦“创新提质”主线，围绕“半年内要有大的起色，2019年要走在全市前列，2020年要走在全省园区前列”的目标，组织实施“1+9+1”党建系列项目。组织实施“三圈一带”党建示范品牌项目，为“大党委”格局形成硬件载体支撑。实施“组织覆盖创新提质工程”，按照“一人一企”或“一人多企”的方式选派党建联系人5名，党建指导员22名，具体负责所挂企业的党建工作，党建工作100%覆盖非公企业，实现了党的工作全面覆盖。二是强化基层党组织阵地建设。围绕支部规范化建设标准“5+1”，2019年着力打造6个党建示范点，目前完成1个，杨官社区党总支被命名为市级示范党支部，其余在2020年上半年完成，2019年完成党支部规范化创建达标35个。投资300万余元，实施打造“1+2”党群活动服务中心项目，预计年底建成投入使用。对托管区12个社区党总支所属45个居民小组党支部活动场所逐步进行建设，组织对4个社区软弱涣散党组织进行整治，11月底前完成验收。三是推进党员干部素质提升。实施“领头雁”培养工程，2019年社区发展35岁以下青年党员的30名党员，对440余名社区、小组干部开展联审工作，共清退6人，补齐5人。组织开展主题教育12次，党工委理论学习中心组集中学习6次；安排部署“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人民政府工贸园区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市人民政府工贸园区管理委员会部门2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员119人，主要是合同工编制人员及专业性技术人才。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府工贸园区管理委员会部门2019年度收入合计23,757,446.34元。其中：财政拨款收入23,757,446.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少9,828,568.73元，下降29.26%，主要原因是园区部门项目经费减少。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府工贸园区管理委员会部门2019年度支出合计23,975,436.51元。其中：基本支出20,590,442.51元，占总支出的85.88%；项目支出3,384,994.00元，占总支出的14.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9,947,425.44元，下降29.32%,主要原因是园区部门项目经费减少。。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市人民政府工贸园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,590,442.51元。与上年对比增加4,765,860.74元，增长30.12%，主要原因分析上年度列支项目的日常经费转列支基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.98%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市人民政府工贸园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,384,994.00元。与上年对比减少14,713,286.18元，下降81.30%，主要原因分析上年度列支项目经费的日常经费列支基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府工贸园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出23,975,436.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少9,947,425.44元，下降29.32%,主要原因是园区部门项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,467,735.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.17%。主要用于政府办公室及相关机构事务支出7,403,452.65元，用于发展与改革事务支出595,970.55元，用于财政事务支出887,571.90元，用于纪检监察事务5,745.00元，用于商贸事务1,932,171.00元，用于群众团体事务595,862.00元，用于党委办公室及相关机构事务支出1,652,250.04元，用于其他共产党事务支出211,402.00元，用于市场监督管理事务支出94,360.72元，用于其他一般公共服务支出88,950.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出4,834,463.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.16%。主要用于公安支出4,725,734.28元，用于其他公共安全支出108,729.42元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,486,943.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于行政事业单位离退休支出1,368,384.47元，用于财政对基本养老保险基金的补助21,801.00元，用于财政对其他社会保险基金的补助支出96,758.40元。

9.卫生健康（类）支出648,089.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出445,684.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于环境保护管理事务支出。

11.城乡社区（类）支出1,382,292.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于城乡社区规划与管理1,282,292.53元，用于城乡社区环境卫生100,000.00元。

12.农林水（类）支出178,751.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于林业和草原支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出330,058.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于工业和信息产业监督支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出247,445.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于自然资源事务支出。

19.住房保障（类）支出629,703.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出324,267.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于应急管理事务支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市人民政府工贸园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为895,000.00元，支出决算为365,745.38元，完成预算的40.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为182,462.25元，完成预算的31.03%；公务用车购置及运行费支出决算为115,293.13元，完成预算的74.38%；公务接待费支出决算为67,990.00元，完成预算的44.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因工贸园区严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；加强公务用车购置经费管理，强化公务用车总量控制；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。2019年园区本级“三公”经费决算汇总数较年初预算数有较大幅度的减少，主要是公务接待费降低84个百分点，因公出国出境费降低68.97个百分点。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少166,842.59元，下降31.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少8,941.05元，下降4.67%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,330.74元，下降18.01%；公务接待费支出决算减少132,570.80元，下降66.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是工贸园区严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；加强公务用车购置经费管理，强化公务用车总量控制；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。2019年园区本级“三公”经费决算汇总数较上年有较大幅度的减少，主要是公务接待费降低65个百分点。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出182,462.25元，占49.89%；公务用车购置及运行维护费支出115,293.13元，占31.52%；公务接待费支出67,990.00元，占18.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出182,462.25元，共安排因公出国（境）团组1个，累计24人次。开展内容包括：到曼德勒开展相关境外业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出115,293.13元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出115,293.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出67,990.00元。其中：

国内接待费支出67,990.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待717人次（其中：外事接待0人次）。主要用于各类公务接待支出53,635.00元，用于各类商务接待支出14,355元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民政府工贸园区管理委员会部门2019年机关运行经费支出5,761,267.91元，与上年对比增加2,640,750.70元，增长84.63%，主要原因是上年度列支项目的日常经费转列支基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市人民政府工贸园区管理委员会部门资产总额7,386,655.10元，其中，流动资产4,024,446.55X元，固定资产3,282,650.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79,558.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,025.17元，其中;流动资产增加113,498.96元，固定资产减少101,474.60元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物746平方米，根保工贸公请（2019）12号关于核减被征收房产固定资产的请示文件，进行相关资产处置账务处理；处置车辆1辆。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7386655.1	4024446.55	3282650	746928	739838	0	1795884	0	0	79558.25	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：广告宣传费

2.项目基本情况。

广告宣传费主要是与云南空港仕雅维信息传媒有限公司签订的关于在在昆明长水国际机场F01层国内到达汇集通廊投放了两大灯箱广告，该项目在于提升园区知名度及形象、提高贸园区的品牌连接度、提升品牌促动力，增强受众者的投资意愿及投资率，抓好招商引资。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

保山工贸园区一直将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以部门负责人为组长，相关业务人员为成员的财政支出项目绩效评价工作领导小组，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实了项目自评具体工作人员，确保了绩效自评工作的顺利进行。

在财政支出项目绩效评价工作领导小组的统一部署下，普及公共管理、绩效评价、绩效审计等方面的基本知识，有针对性地组织直接参与绩效评价的工作人员参加各种形式的业务培训，进一步提高绩效管理理论水平和工作能力。安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况。

2019年广告宣传费预算为154万元，在2019年财政拨款154万元，支付154万元。在资金执行情况中严格按照园区相关管理办法进行资金申请，审核及报销，确保资金安全有效使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

a.广告到达率：在无提示情况下，保山工贸园区广告的无提示第一提及到达率接近30%，受众能主动回忆起看过工贸园的广告，该广告在受众心里有较重要的地位；文字提示后，85%左右的受众表示有看过保山工贸园区广告；本次广告触达了绝大部分机场受众，在传播广度上表现优秀；从总体分析，本次保山工贸园区广告的文字提示后到达率达89.3%。

b.广告品牌连接度：出示保山工贸园区广告后，几乎所有看过广告的受访者能够清晰地识别出这是介绍保山工贸园区的广告，得益于广告画面中突显“一线两园，用工成本及电价”字样以及保山工贸园区区位图，本次广告与保山工贸园区的链接度表现优秀。

c.广告对品牌的促动力：保山工贸园区广告能引起65.4%看过广告的受众在发生信息查询行为；其中，对39-45岁受众的促动力最大，主要的信息查询渠道为搜索引擎以及朋友/家人询问；30-39岁受众更加倾向于使用搜索引擎查询，40-50岁受众更倾向于向亲朋好友询问或电话咨询。

d.广告的品牌传播力：通过本次广告投放，保山工贸园的形象、招商政策、用工成本、工贸园区影响力等都有所提升，有利于投资品牌资产的提升。其中，本次广告在35-50岁的受众中具有更高的说服力。

e.广告对品牌形象的提升：本次广告极大地提升了受众心中保山工贸园的形象，同时，受众对“电价0.37、厂房免租，拎包入住”的广告语以及广告画面中的一线两园和具体位置示意图留下深刻印象，本次保山工贸园广告较好地向受众宣导一线两园特色。

②效益指标完成情况。

a.增强投资意愿：接近八成看过广告的受众表示，他们对保山工贸园区的投资意愿有所增加，35-50岁的受众投资意向增加的比例相同，同时远高于34岁以下的受众，说明本次广告对他们的投资意向有较好的促动作用。

b.提升投资首选率：超过八成看过广告的目标受众表示“想投资办厂时，我会优先考虑保山” ；广告对提保山工贸园的首选率起着积极作用。其中，35-50岁受众会优先考虑保山作为投资办厂地的比例远高于34岁及以下的受众。

c.提升形象：在品牌形象方面，超过70%看过保山工贸园区广告的受访者表示，对保山工贸园区的印象比从前好，说明这次的广告投放对保山工贸园区形象的提升效果较好，且在35-50岁受众中，广告对保山工贸园区形象的提升效果更好。

③满意度指标完成情况。

广告的整体喜爱程度：在看过广告的受访者中，将近80%表示喜保山工贸园区本次投放的广告；从不同年龄的受众来看，本次保山工贸园区广告获得更多35-50岁的受众的喜爱。

（3）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

目前园区2019年广告宣传费已完成本年度相关款项支付，下一年广告宣传费重新做预算，不与本年度相牵扯。

（4）绩效自评结果

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，所以要高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（5）结果公开情况和应用打算

评价结果经批准后，可通过单位网站对外发布，增强财政资金使用透明度，加强社会和舆论监督。并在下一年的资金预算及安排中，以此为一定标准，合理安排资金，使资金的使用更加准确、有效。

（6）绩效自评工作的经验、问题和建议

a.主要经验及做法

加大招商引资，抓好招商引资及项目建设；

充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；

加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。

b.存在问题

2019年，园区认真贯彻落实中央和省、市各项决策部署，统筹做好稳增长各项工作，保持了经济社会发展平稳态势。但是在总结成绩的同时，更应该看到工作中的困难和不足。一是体制创新不足，目前园区还处在体制机制转型初期，发展模式创新不足。二是因基础设施不足导致招商引资困难，进而造成经济增长乏力、因开发建设模式探索不够导致平台公司效益未显现和滚动发展不足造成的融资困难、项目建设进展缓慢等问题制约园区发展。

（7）其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

根据中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发《保山市工贸园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（保办字〔2016〕98号），保山市人民政府工贸园区管理委员会的主要职责是：

园区发展建设实行“市属市管、市区共建、以市为主”的管理体制，党工委和管委会统一负责园区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设，具体职责如下：认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；领导园区党的工作，负责园区及托管乡镇党的各方面建设工作；根据市委、市人民政府的授权范围，按照与隆阳区签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限；贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关园区工作的方针、政策；制定工贸园区总体规划、控制性详规和修建性详规，经批准后组织实施；制定工贸园区各项具体管理办法、优惠政策；负责规划、建设、管理园区内的公共基础设施，负责组织园区内征地、拆迁工作和群众工作；负责入园企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作；负责管理辖区内的企事业单位；负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作；负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作；负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理；负责园区BT、BOT运营的监管和风险控制；贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策；培育和发展商品市场，统筹规划商品市场体系，重点做好园区配套专业市场、服务网点规划建设，管理、指导、协调园区贸易合作工作；完成市委、市人民政府交办的其他事项。

（2）部门绩效目标的设立情况

2019年本部门绩效目标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性两大方面设立，部门设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际、清晰、细化、可衡量，符合国家法律法规、国民经济和社会总体发展规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划、将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、与部门年度的任务数或计划数相对应、与本年度部门预算资金相匹配。

（3）部门整体收支情况

园区2019年公共财政预算收支平衡情况：公共财政预算收入2375.74万元，其中政府性基金预算0万元，收入总计2375.74万元；公共财政预算支出2375.74万元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为规范园区财政预算，推进依法理财、科学理财和民主理财，促进园区经济社会持续健康协调发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《云南省预算审查监督条例》和其他相关法律法规，依照《保山工贸园区财政管理体制方案》，结合园区实际，保山市工贸园区财政分局自2014年拟写了《保山市工贸园区财政预算管理办法》，进一步明确了预算管理的职责、收支范围、编制和审查原则、预算执行原则及职能部门职责、预算调整原则、决算编制、预算监督和相应法律责任。在预算管理方面严格按照《保山市工贸园区财政预算管理办法》及相应法律法规执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价、了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

结合部门整体支出情况，本次绩效自评采用定量指标和文字描述相结合，基本指标包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益。

（3）自评组织过程

a.前期准备

保山工贸园区一直将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以部门负责人为组长，相关业务人员为成员的财政支出项目绩效评价工作领导小组，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实了项目自评具体工作人员，确保了绩效自评工作的顺利进行。

b.组织实施

在财政支出项目绩效评价工作领导小组的统一部署下，普及公共管理、绩效评价、绩效审计等方面的基本知识，有针对性地组织直接参与绩效评价的工作人员参加各种形式的业务培训，进一步提高绩效管理理论水平和工作能力。安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

园区和依照有关法律、法规、规章和上级有关部门、园区财政分局的有关规定，积极设定合理、有效、科学的绩效目标，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，并在本年度中按计划实施。

（2）过程情况分析

预算能为单位的经济运行提供良好指导，使单位经济得以高效有序的应用，避免不必要的浪费，支出必要的支出，使每一份钱都得以用在刀刃上。故在预算管理中园区严格控制预算完成率，不使预算过多剩余，也不使预算严重不足，适当调整年初预算，减少年末结转，使园区经济活动更合理有效。公用经费维持着单位的正常运转，故加大对公用经费的控制，以更进一步维护单位的正常运转。在预算执行中加强相关制度的建立，使相关管理制度更加完善、健全；提高资金使用的合规性，避免不必要的使用；加大预决算相关信息的公开性，让全社会来对园区进行监督；完善园区的基础信息，着重资产管理等。

（3）产出情况分析

在年末，园区在职责履行方面实际完成率、完成及时率、质量达标率等都较上一年相差不大，需在下一年中进一步努力，提高资金使用率，加大项目的完成率。

（4）效果情况分析

一年的发展，园区有了较大的发展，在经济方面经济收入有所增长，促进了财政收入；东城区得以较快发展，在各方面都有了较大进步，交通更加通畅顺利，方便了广大市民及附近的企业。企业也提供了大量的就业率，减少失业人数的发生。进一步注意环境保护及生态效益，合理地进行人为的调控，充分发挥自然系统的自我调控作用，优化环境，加大绿化面积、减少污染，从而维护生态与经济的平衡,以求得生态效益与经济效益的统一，使市民对园区的发展满意度变得更高。

4、存在的问题和整改情况

资金实行周期不够均衡。在整年中资金的实行有前有后，不够均衡，在下一年的预算执行中注意资金的合理计划与使用。

5、绩效自评结果应用

通过绩效自评，了解了园区整年的情况及资金方面的各种情况，如通过“三公经费”变动率了解园区的三公经费分较上一年相比有所下降。通过预算完成率、预算调整率、结转结余率等了解园区的资金使用情况，在下一年中据此可以适当调整预算编制，以使预算更加可控与精准。加强管理制度的健全性、预决算信息公开性等，使园区资金的使用更加合理合规、有效。注意经济、社会、生态方面的效益，使园区得以高效有序的快速发展。本年度工贸园区绩效整体自评结果为优秀。

6、主要经验及做法

a、随时注意预算的调整。因不可避免的各种因素及突发事件的发生，预算与实际执行总有偏差，故随时注意对预算小幅度的调整，使得资金得以更加合理的使用，预算更加有效。

b、加强财务的管理。制定园区机关财务管理办法，严格执行资金审批支付程序，加强资产的规范管理,注意账务管理的及时性及账实相符。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。