云南保山产业园区管理委员会2026年预算公开

云南保山产业园区管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 云南保山产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南保山产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南保山产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈党建引领开发区高质量发展具体措施〉的通知》（云办通〔2022〕49 号），中共云南省委组织部、中共云南省委机构编制委员会办公室、云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅、云南省科学技术厅、云南省商务厅《关于进一步规范开发区管理机构的通知》（云编办〔2022〕57 号）和《中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室关于印发〈保山市规范开发区管理机构实施方案〉的通知》（保办字〔2023〕1 号）精神，制定本规定。中国共产党云南保山产业园区工作委员会、云南保山产业园区管理委员会，为中共保山市委、保山市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，采取“市属市管、市区共建、以市为主”的管理体制，为正处级。中国共产党云南保山产业园区工作委员会、云南保山产业园区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于产业园区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区工作的全面领导，统一负责产业园区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共隆阳区委、隆阳区人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

6.负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共保山市委、保山市人民政府交办的其他事项。

14.有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇（街道）

（二）机构设置情况

云南保山产业园区管理委员会共设置6个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科、安全生产管理科（长岭岗化工园区应急管理办公室），财政局（根据中共保山市委机构编制委员会办公室文件《关于云南保山产业园区管理委员会增设内设机构的批复》（保编办〔2024〕39号），增设财政局，为云南保产业园区管理委员会正科级内设机构）

所属单位0个。

（三）重点工作概述

保山产业园区深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，紧紧围绕省委、市委关于进一步全面深化改革的工作要求，以“深化改革、提质增效”为主线，力争在园区经济发展、产业延链补链、招商引资等方面实现突破。

（一）坚持党建引领，促进园区发展。坚决扛起巡视整改的政治责任，压紧压实整改责任，以最鲜明的政治态度、最有力的整改措施、最严明的纪律作风狠抓整改落实，纵深推动巡视反馈问题整改清仓见底。坚持大抓基层的鲜明导向，扎实做好抓基层、强基础、固基本的工作，聚焦“两新党建样板区”创建，采取“四个一”的工作思路，着力构建“党建引领强、党员队伍强、企业经营强、园区发展强、示范带动强”的园区两新党建工作格局，推动“经济发展提速、产业培育提质、基层治理提效”，提升园区发展质量、效益和水平。

（二）强化招商引资，补强产业链条。深刻领会“规范地方招商引资法规制度，严禁违法违规给予政策优惠行为”的政策要求，积极融入全国统一大市场的构建，结合园区资源禀赋、区位优势、产业基础及布局，坚持“有所为有所不为”“有的放矢”的进行精准招商引资。以产业园区委托隆阳区管理为契机，加大两区资源要素整合力度，同时积极探索与各“园中园”共建要素共享成果的合作模式，最大程度形成合力创造项目落地要素保障。围绕园区“一主两特”的产业布局，不断建链、补链、延链、强链，推动形成产业集群发展新格局。牢牢把握绿色轻纺产业发展势头，坚定不移突破印染瓶颈，积极对接目标企业，进一步构建园区绿色轻纺产业链条，发挥轻纺企业集群效应。

（三）推进项目建设，完善基础设施。按照“加强园区产业建设，发展壮大园区产业，推动产业聚链成群”和“健全园区资产利用机制，联动金融工具加强园区配套建设”的工作要求，以项目建设为抓手，强化保障要素，积极向上争取政策资金，聚焦园区产业发展。重点推进园区青阳路、腾冲路等扫尾建设，全力推进综合污水处理厂扩建项目、绿色食品产业园标准厂房及配套设施建设项目、长岭岗化工园区特勤消防救援站等基础设施项目建设。千方百计盘活汉营走马古镇、境外园区、大数据中心等资源，不断完善园区基础及产业配套设施。

二、预算单位基本情况

云南保山产业园区管理委员会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

云南保山产业园区管理委员会财务总收入109,717,164.42元，其中：一般公共预算73,717,164.42元，政府性基金36,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加59,536,477.40元，主要原因是：本年新增土地事务服务资金 27,634,173.10元、云南保山产业园区促进经济高质量发展专项经费20,000,000.00元、机场广告经费3,500,000.00元、土地项目资金21,000,000.00元、保山产业园区项目前期工作经费较上年增加3,000,000.00元、招商引资经费较上年增加3,800,000.00元等。

（二）财政拨款收入情况

云南保山产业园区管理委员会财政拨款收入109,717,164.42元，其中:本年收入94,717,164.42元，上年结转收入15,000,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73,717,164.42元，政府性基金预算财政拨款36,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加59,536,477.40元，主要原因是：本年新增土地事务服务资金 27,634,173.10元、云南保山产业园区促进经济高质量发展专项经费20,000,000.00元、机场广告经费3,500,000.00元、土地项目资金21,000,000.00元、保山产业园区项目前期工作经费较上年增加3,000,000.00元、招商引资经费较上年增加3,800,000.00元等。

1. 预算单位支出情况

   2026年部门预算总支出109,717,164.42元。财政拨款安排支出109,717,164.42元，其中：基本支出12,824,964.42元，与上年对比减少2,930,922.60元，主要原因是：较上年减少编制人员职业年金从市转区记实金额3,500,000元；项目支出 96,892,200元，与上年对比增加62,467,400元 ，主要原因是：本年新增土地事务服务资金 27,634,173.10元、云南保山产业园区促进经济高质量发展专项经费20,000,000.00元、机场广告经费3,500,000.00元、土地项目资金21,000,000.00元、隆阳区2025年度第二三批次城镇建设用地耕地开垦经费1,865,826.90元、保山产业园区项目前期工作经费较上年增加3,000,000.00元、招商引资经费较上年增加3,800,000.00元等。

   财政拨款安排支出按功能分类情况，主要用于：

2. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计9,951,150元，主要用于在职行政人员、聘用人员工资福利支出，办公费、水电费、劳务费、差旅费、2026年残疾人保证金缴纳等公用经费支出；

   2. 2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出合计450,000元，主要用于单位春节及中秋慰问企业、职工工作、信访维稳工作、园区宣传工作等经费支出；

   3. 2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出合计1,105,030元，主要用于在职事业人员工资福利等经费支出；

   4. 2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务支出合计25,984,000元，主要用于保山产业园区创建示范园区工作、保山产业园区规划编制工作、创建云南省知识产权推动高质量发展示范园区、保山产业园区项目前期工作、云南保山产业园区促进经济高质量发展专项工作等项目经费支出；

   5. 2010602一般公共服务支出-财政事务- 一般行政管理事务支出合计640,000元，主要用于财政系统升级及维护、审计核查等项目经费支出；

   6. 2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资支出合计8,500,000元，主要用于招商引资、广告宣传、机场广告等项目支出；

   7. 2012906一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务支出合计739,056.64元，主要用于工会事务支出；

   8. 2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 一般行政管理事务支出合计1,282,200元，主要用于园区党工委党建专项经费支出；

   9. 2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务支出合计830,000元，主要用于人才培训工作、定点帮扶大蒿村等项目经费支出；

   10.2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休支出合计109,290元，主要用于拨付保山市社会保险中心代发机关事业单位统筹外项目资金；

   11. 2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出合计504,453.12元，主要用于基本养老保险缴费支出；

   12. 2080506社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计252,226.56元，主要用于单位职业年金缴费支出；

   13. 2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计22,069.82元，主要用于单位失业保险缴费支出；

   14. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计233,199.32元，主要用于行政人员医疗保险支出；

   15. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗支出合计41,097.06元，主要用于事业人员医疗保险支出；

   16. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计107,218.08元，主要用于编制人员医疗补助支出；

   17. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计37,833.98元，主要用于编制人员其他医疗保险支出；

   18. 2110102节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务支出合计210,000元，主要用于开展化工园区专项规划修编环境影响报告编制、环境质量跟踪监测等项目支出；

3. 2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出合计4,060,000元，主要用于市政道路及公厕管护、规划建设类宣传等项目支出；

20. 2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出合计200,000元，主要用于征地和拆迁补偿等项目支出；

21. 2120802城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出合计35,800,000元，主要用于土地事务服务费、土地项目经费、隆阳区2025年度第二三批次城镇建设用地耕地开垦费等项目支出；

22. 2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理支出合计15,500,000元，主要用于土地事务经费支出；

23. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出合计378,339.84元，主要用于编制人员住房公积金缴纳支出；

24. 2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出合计20,000元，主要用于编制人员购房补贴支出；

25. 2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出合计2,760,000元，主要用于长岭岗化工园区安全整治工作、安全生产工作、企业服务工作等项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额306,800 元，其中：政府采购货物预算250,000元、政府采购服务预算56,800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南保山产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计550,000元，较上年减少1,000元，下降0.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南保山产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为300,000元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）20人次。

持平原因是：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南保山产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为180,000元，较上年减少1,000元，下降0.18%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。

减少原因是：我单位厉行节约，严控公务接待费预算收支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南保山产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为70,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

持平原因是：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年云南保山产业园区管理委员会共申报项目24个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目23个，财政预算安排60,892,200元，编制绩效指标23个，其中：重点项目1个，财政预算安排20,000,000元，编制绩效指标1个。2026年云南保山产业园区管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）云南保山产业园区促进经济高质量发展专项项目

1.总体目标

根据国家、省、市、区以及园区关于支持实体经济高质里发展的相关政策文件规定，对园区中小微企业的高质量发展进行补助支持，包括但不限于纳规升规奖励、新入职员工生活用品补助、社会保险补助、培训补助知识产权补助等方面。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：园区中小微企业的高质量发展获补对象数量25家企业。

（2）效益指标

①社会效益指标：对国家、省、市、区以及园区关于支持实体经济高质里发展的相关政策知晓率≥90。

满意度指标：

服务对象满意度指标：园区中小微企业的高质量发展获补对象满意度≥90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南保山产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排3,286,836.64元，与上年对比增加66,314.08元，主要原因是：本年新增拨付保山市社会保险中心代发机关事业单位统筹外项目资金。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南保山产业园区管理委员会2026年委托业务费安排 47,627,302.90元，与上年对比增加16,827,302.90元，主要原因是：上年结转土地事务服务资金业务委托费11,087,302.90元、保山产业园区项目前期工作经费较上年增加3,000,000.00元等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南保山产业园区管理委员会资产总额3,250,569.19元，其中，流动资产2,332,222.48元，固定资产917,269.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,077.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加130,223元，其中固定资产增加130,223元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表