云南保山产业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

附件1

云南保山产业园区管理委员会2023年

预算公开目录

第一部分云南保山产业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南保山产业园区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南保山产业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈党建引领开发区高质量发展具体措施〉的通知》（云办通〔2022〕49号），中共云南省委组织部、中共云南省委机构编制委员会办公室、云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅、云南省科学技术厅、云南省商务厅《关于进一步规范开发区管理机构的通知》（云编办〔2022〕57号）和《中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室关于印发〈保山市规范开发区管理机构实施方案〉的通知》（保办字〔2023〕1号）精神，制定本规定。中国共产党云南保山产业园区工作委员会、云南保山产业园区管理委员会，为中共保山市委、保山市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，采取“市属市管、市区共建、以市为主”的管理体制，为正处级。中国共产党云南保山产业园区工作委员会、云南保山产业园区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于产业园区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区工作的全面领导，统一负责产业园区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共隆阳区委、隆阳区人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

6.负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共保山市委、保山市人民政府交办的其他事项。

14.有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇（街道）

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科、安全生产管理科（长岭岗化工园区应急管理办公室），所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持党建引领。深入学习贯彻党的二十大精神，以高质量党建引领高质量发展为主线，促进基层党建不断提质扩面增效。深入实施“两个覆盖”质效提升行动，加强对联合党支部的管理，着力解决好“联形”与“合心”的问题。深入实施“两个作用”整体提升行动，着力构建党建暖心、服务舒心、环境称心的“党建生态圈”。深入实施“两支队伍”全面建强行动，着力把园区建成产业发展和人才集聚的新高地。深入实施“两个融合”共融互促行动，推动党建工作与安全管理、生产经营管理、工作质量深度融合，赋能发展。二是抓实巡视整改。切实扛起整改的政治责任，以最鲜明的政治态度、最有力的整改措施、最严明的纪律作风狠抓整改落实，切实做到问题不解决不放过、整改不到位不放过、效果不明显不放过。以巡视整改为契机，切实在政治纪律、政治规矩、产业发展、招商引资、债务化解、团队的凝聚力中焕发生机与活力。三是加大融资力度。全力推进资产盘活，确保处置一批、盘活一批、见效一批。四是加快项目实施。积极推进园区屋顶分布式光伏发电建设项目、建筑垃圾消纳场建设项目等项目早日开工，加快地下综合管廊支线廊道工程建设项目、土地综合利用规模化经营项目等项目谋划工作，加快前期审批手续办理。完善园区功能配套，推进污水处理站配套设施改造工程，加强轻纺物流片区污水处理站运维管理；继续推进“一线两园”产城融合境内基础设施等重大项目推进。整合力量保障重点项目建设，推动通威项目（二期）、嘉保生物多糖建设项目等项目尽快投产。五是加大招商引资。确保项目动工一批、储备一批、谋划一批。紧扣市委、市政府的“十个一”措施，加大咖啡产业招商力度，推动保山咖啡产业一二三产融合发展，实现咖啡产业园精深加工区部分企业投产、咖啡文化展示区运营初见成效。加快推进绿色印染项目，补齐一条产业链，加紧与贵州六盘水、广东等地企业对接，推进绿色印染项目落地，加大轻纺企业招引力度，织密一张产业网，逐步解决园区轻纺企业均存在原料和市场“两头在外”的问题。进一步推动绿色能源产业的发展，完善单晶硅切片—单晶硅太阳能电池片—太阳能光伏组件产业链条，积极对接在谈企业，力争意向项目尽快签约建设，推进产业链的建链、补链、强链。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入41,695,771.43元，其中：一般公共预算41,695,771.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年50,484,742.73元对比，比上年预算减少8,788,971.30元，同比下降17.41%，主要因为园区公安分局机构撤销，本年相关预算费用减少864.18万，住房和城乡建设局市政道路管护费用减少573.55万，公园绿地养护费用减少320万等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入41,695,771.43元，其中:本年收入36,818,195.10元，上年结转收入4,877,576.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,818,195.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年50,484,742.73元对比，比上年预算减少8,788,971.30元，同比下降17.41%，主要因为园区公安分局机构撤销，本年相关预算费用减少864.18万，住房和城乡建设局市政道路管护费用减少573.55万，公园绿地养护费用减少320万等。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出41,695,771.43元。财政拨款安排支出41,695,771.43元，其中：基本支出22,249,392.43元，与上年23,521,981.73元对比，比上年预算减少1,272,589.30元，同比下降5.41%，主要因为我单位根据中央精神坚决执行厉行节约的精神，对单位各项费用严格控制，积极压减支出；项目支出19,446,379.00元，与上年26,962,761.00元对比，比上年预算减少7,516,382.00元，同比下降27.88%，主要是因为园区公安分局机构撤销，本年相关预算费用减少275.18万，住房和城乡建设局市政道路管护费用减少573.55万，公园绿地养护费用减少320万等。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费12,449,527.47元；公用经费5,726,814.96元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排19个项目，资金共计19,446,379.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.科目2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，合计8,433,614.17元，主要用于在职人员、聘用人员工资福利支出，办公费、水电费、劳务费、差旅费等支出；

2.科目2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，合计120,000.00元，主要用于2022年单位缴纳残疾人保证金；

3.科目2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行，合计492,441.00元，主要用于主要用于在职人员工资福利支出，办公费、咨询费、差旅费、业务委托费等支出；

4.科目2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务，合计675,000.00元，主要用于单位支持科技创新创业发展的补助、十四五规划编制、产业集群方案编制等支出；

5.科目2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行，合计1,016,210.52元，主要用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、会议费、委托业务费等支出；

6.科目2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资，合计5,474,317.68元，主要用于人员差旅费、办公费、会议费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、广告费等支出；

7.科目2012906一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务，合计902,094.96元，主要用于工会事务支出；

8.科目2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出，合计350,000.00元，主要用于妇联工作、团工委工作、意识形态工作等经费支出；

9.科目2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，合计895,505.00元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、差旅费等支出；

10.科目2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，合计1,910,320.00元，主要用于园区党工委党建专项经费支出；

11.科目2040201公共安全支出-公安-行政运行，合计1,018,000.00元，主要用于支付上年园区公安分局剩余相关费用；

12.科目2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行，合计752,869.00元，主要用于在职人员工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出；

13.科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，合计592,279.68元，主要用于基本养老保险缴费支出；

14.科目2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，合计296,139.84元，主要用于单位职业年金缴费支出；

15.科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，合计25,912.24元，主要用于单位失业保险缴费支出；

16.科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，合计288,073.01元，主要用于医疗保险支出；

17.科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，合计33,979.07元，主要用于医疗保险支出；

18.科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，合计132,447.36元，主要用于在职人员公务员补助支出；

19.科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，合计44,420.98元，主要用于用于聘用人员医疗保险支出；

20.科目2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行，合计150,000.00元，主要用于在职人员办公费、差旅费等支出；

21.科目2110102节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务，合计2,600,000.00元，主要用于园区生态环境执法宣传工作、总体规划修编环境影响评价报告书编制、监督性监测、挥发性有机物监测及化工园区监督性监测工作、突发环境事件应急物资储备及应急演练、园区轻纺物流片区污水处理站改造提升工程等支出；

22.科目2110399节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出，合计615,250.00元，主要用于中央土壤污染防治专项项目支出；

23.科目2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理，合计4,588,397.16元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、差旅费、市政道路、公园管护费用、园区污水管网改造提升等支出；

24.科目2130125农林水支出-农业农村-农产品加工与促销，合计483,059.00元，主要用于绿色食品招商工作支出；

25.科目2130213农林水支出-林业和草原-执法与监督，合计360,000.00元，主要用于园区聘用制员工工资等支出；

26.科目2140204交通运输支出-铁路运输-铁路路网建设，合计1,000,000.00元，主要用于大瑞铁路小永货运站至保山工贸园区铁路专线专项支出；

27.科目2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展，合计39,800.00元，主要用于硅化工片区相关项目支出；

28.科目2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行，合计150,000.00元，主要用于在职人员办公费、差旅费等支出；

29.科目2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理，合计5,906,201.00元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、差旅费、培训费、印刷费、园区规划设计等支出；

30.科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，合计444,209.76元，主要用于职工住房公积金缴纳支出；

31.科目2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管，合计1,500,000.00元，主要用于安全生产工作、专项隐患排查等支出；

32.科目2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理，合计405,230.00元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、差旅费、培训费、印刷费等支出；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额4,042,200.00元，其中：政府采购货物预算492,200.00元、政府采购服务预算3,550,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南保山产业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计461,000.00元，较上年419,000.00增加42,000.00元，增长10.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南保山产业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为150,000.00元，较上年减少38,000.00元，下降20.21%，共计安排因公出国（境）团组6个，因公出国（境）6人次。

增减变化原因为连续两年未产生因公出国（境）费用，故本年安排的此项预算较上年度减少。

（二）公务接待费

云南保山产业园区管理委员会2023年公务接待费预算为191,000.00元，较上年增加80,000.00元，增长72.07%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南保山产业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费120,000.00元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年云南保山产业园区管理委员会共申报项目19个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目19个，财政预算安排19元，编制绩效指标19个，其中：重点项目19个，财政预算安排19,446,379.00元，编制绩效指标19个。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5726814.96元，比上年预算减少1404833.36元，同比减少19.70%，占基本支出的31.51％，主要是因为我单位根据中央精神坚决执行厉行节约的精神，对单位各项费用严格控制，积极压减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南保山产业园区管理委员会资产总额11,551,276.75元，其中，流动资产9,101,313.68元，固定资产2,446,656.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,306.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,433,117.97元，其中固定资产减少70,109.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。