保山市隆阳区永盛街道办事处2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区永盛街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区永盛街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区永盛街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区永盛街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室 关于印发〈保山市隆阳区永盛街道职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》(隆办发〔2024〕37 号)，永盛街道办事处是隆阳区人民政府的派出机关，依据党内法规和法律法规规章等，在本行政区域内依法行使行政职权。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及本行政区域内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区永盛街道办事处共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全力以赴促产业。优化升级传统产业。依照“稳量扩能，提优增能”原则，加速推进高标准农田打造，推动现代设施农业进步，持续提高农业产业化程度。积极发展猪、鸡等家禽家畜养殖。结合林改相关改革政策，积极摸索发展林下养殖产业。打造核桃、梨、板栗、桑葚等一批知名化农特产品，凭借“直播+快递”拓展产品销售途径，不断健全以姬松茸、羊肚菌、玉米、药材等为主的特色农产品供销体系。探索“一产联二带三”协同发展模式，加快农产品基地旅游资源挖掘，加速田园综合体项目建设。培育做强工业经济。做优企业服务，稳固企业发展决心，助力企业创新升级，增强工业经济势能。主动顺应省、市、区力抓“三大经济”发展的规划布局，优化营商环境，吸引更多优良企业进驻永盛。深入推动文旅融合。依托田园综合建设项目模式，打造小堡子玉龙旅居一体综合开发项目。激励各村（社区）深度发掘自身资源，发展乡村客栈、农家餐厅、生态体验农业等旅游产业。

2.竭尽全力抓投资。优化营商环境，提升服务品质。对标前沿地区开展营商环境优化行动，切实助力企业攻克难点、疏通堵点、消除痛点。依照《隆阳区永盛街道行政职责清单》，深化“放管服”改革，拓展服务领域，提高服务效率，缩短办事时限，为企业进驻、项目落地给予更多便捷。壮大产业体系，释放市场潜能。持续推动全街道“一体化”和“全民大招商”格局形成，坚持精准招商、上门招商、以商引商多管齐下，对签约项目做到紧盯落地、紧催开工、紧促投产，2025年谋划招商项目10个，总投资金额2.27亿元，小切口招商正在积极推进，目前已谋划10个，总投资2243万元，街道将持续推进“小切口”招商工作。精心谋划一批条件成熟可落地项目，狠抓建设进程，严抓投资落实。保障项目施行，强劲发展动力。做好通威二期项目、实验小学东城片区建设项目、嘉保生物等多糖一期等在建项目服务保障，确保项目建设按规划顺利进行。

3.坚持不懈抓振兴。夯实“两不愁三保障”成效。构建完备的控辍保学、防范化解因病返贫致贫风险、农村脱贫人口住房安全动态监测长效机制，持续夯实有劳动能力的脱贫户和监测户动态清零成效。按计划推进农房抗震加固改造项目落实。巩固维护已建成农村供水工程，保障农村安全饮水供应。持续推动农民增收。深入开展农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，保证农村居民人均可支配收入增速平稳提高。扶助龙头企业、农业企业、种养能手等新型经营主体壮大，倡导其吸纳贫困劳动力务工。持续发展壮大村级集体经济，加速消除集体经济薄弱村。稳步推进农村集体经营性资产股份合作制改革，有效盘活闲置、半闲置村集体办公场所、校舍、库房等资源。深入推进城乡人居环境建设。全面强化东城片区和农村环境卫生整治，高质量达成户厕改建 50 座的年度目标任务，生活垃圾处理率保持 98%。加大龙泉农贸市场提升改造强度，完善配套设施，打造便捷、舒适、整洁的标准化农贸市场。持续整治东城片区乱停乱摆、占道经营等痼疾。

4.劲头不松抓生态。持续打赢东河流域水污染防治攻坚战。不断巩固“四水”同收、农业面源污染、畜禽粪污收集处置成果，协同做好污水管网建设竣工后的运营管理，常态化执行河长制，保证辖区内东河干支流水质稳定达标，东河流域水污染治理成果长期维持。护牢用活森林草原资源。压实各级林长职责，提升林长履职水平，加强林草资源保护管控。

5.措施强硬保耕地。坚持粮食安全党政同责，抓牢抓实耕地保护工作，牢牢守住耕地红线。铸牢粮食安全“主心骨”。开展新一轮粮食产能提升行动，实施土地提质改造，继续建设高标准农田。落实耕地地力保护强农惠农政策，充分调动农民种粮积极性，确保粮食播种生产面积。打好耕地保护“攻坚战”。严格落实耕地用途管制，持续强化永久基本农田特殊保护，全面实现年度耕地“进出平衡”。加大耕地流出和土地违法违规问题整改力度，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”。

6.不遗余力抓民生。完善社会保障体系。大力推动全民参保扩围，完善社会救助机制，实现养老保险参保率达到100％以上，医疗保险参保率稳固在98％以上。落实好鼓励生育政策，以“一老一小”为核心优化人口服务架构，做好优待抚恤和农村留守人员关怀工作，加大公益慈善、扶孤助残、关心儿童等社会事业投入强度，推进综合养老服务中心项目建设，面积450㎡，建设内容以满足老年人生活照料、康复护理为主，配套建设阅览室、休闲娱乐室、健身室、棋牌室等多个功能区域的综合中心。落实好低保、特困、残疾人等弱势群体扶助政策，扎实开展低保动态管理，确保应保尽保，应助尽助。强化退役军人服务体系构建，持续提高服务保障能力。增强医疗服务水平。预计2025年建成永盛街道社区卫生服务中心新院，更好满足群众看病治病需求，保障群众就医用药供应，重点抓好未成年人和患慢性疾病人群的健康监管，竭尽全力“保健康、防重症”。抓好人民满意的教育。瞄准“3815”目标，贯彻支持教育“四个优先”，深入实施隆阳区教育高品质发展三年突破行动，加大教育投入规模，持续强化教育基金会管理运作，加大吸纳捐款力度，筹集资金加速解决学校“急切愁盼”的问题，进一步优化办学环境，绿化美化校园景观。引入优质教育资源，与优质学校建立合作关系，引进其教育资源和先进经验，为教师和学生提供学习和交流的平台。落实“双减”政策，加大控辍保学力度，推进教育事业优质高效发展，努力打赢教育教学质量攻坚战。全面执行各类惠民政策。执行好天然林禁伐补助、退耕还林、粮食直补、草原补贴等各项涉农津贴。支持好工会、共青团、妇联、老龄、统计等工作，推动社会事业全面发展。

7.持之以恒抓安全。加强社会治理体系构建，全力打造共建共治共享的社会治理格局，推动市域社会治理现代化，深入推进基层社会治理三年攻坚行动，巩固社会治安防控体系，健全优化矛盾纠纷多样化排查化解机制，严防命案出现，持续做好信访维稳工作，全力达成信访增量、存量双减。严厉打击群众反映强烈的突出违法犯罪行为，确保社会大局安定有序。坚持和创新新时代“枫桥经验”，积极推动普法强基工作。计划建设永盛街道智慧乡村建设项目，增设安装摄像头1000个，视频监控覆盖本辖区12个社区重点区域、重点路段、重点时段及东河沿线干支流。同时为提高响应速度，在社区设置二级指挥部12个，在永盛街道综治中心设置总指挥部1个。。完成全国民族团结进步示范乡镇建设申报工作。 主动防范化解重大风险，全力提高公共安全水准。建立完善地方政府债务风险防范化解长效机制，合理调控政府性投资规模，全面做好债务监测预警和风险排查，坚决杜绝新增隐性债务，多渠道化解存量债务，守住政府债务风险底线。持续开展安全生产专项整治三年行动，严格执行安全生产“十五条”硬措施，抓好危险化学品、非煤矿山、道路交通、自建房、燃气、消防、特种设备等重点领域安全监督，深化森林草原防灭火、防汛隐患大排查大整治，坚守安全生产底线，坚决防范遏制各类安全事故出现，严防重特大安全生产事故发生。加强应急体系和应急救援力量建设，完善灾害应急方案，健全群测群防、技防、智防监测预报预警系统，严格落实“1262”预警防范及重特大地震灾害“123”快速响应机制，着重提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件应急处置保障能力。严格落实食品安全“两个责任”，加大食品、药品安全监管力度，切实保障辖区群众饮食安心、用药安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,516,734.72元，其中：一般公共预算18,016,734.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年对比，增加1,040,052.25元，同比增长5.95%，主要原因是：在职人员较上年增加8人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,016,734.72元，其中:本年收入18,016,734.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,016,734.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加1,040,052.25元，同比增长6.13%，主要原因是：在职人员较上年增加8人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,516,734.72元。财政拨款安排支出18,016,734.72元。其中：基本支出18,016,734.72元，与上年对比，增加1,040,052.25元，同比增长6.13%，主要原因是：在职人员较上年增加8人，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比，减少138,431元，主要原因是2024年部门预算结转2023年上半年农村公路养护经费138,431元，2025年部门预算无项目结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计4,607,046元，主要用于办事处人员、合同制职工工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费等支出。

2.2010401一般公共服务支出- 发展与改革事务-行政运行支出合计645,888元，主要用于经济发展办公室人员工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用等支出。

3.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计1,124,539.48元，主要用于党群服务中心人员工资福利支出、办公费等支出。

4.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计600元，主要用于离退休人员支出。

5.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,043,009.12元，主要用于行政人员、事业人员基本养老保险单位缴纳部分。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,695.13元，主要用于事业人员失业保险单位缴纳部分。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计201,229.41元，主要用于行政人员医疗保险单位缴纳部分。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计236,095.86元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计235,993.90元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位缴纳部分。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计24,883.10元，主要用于缴纳行政人员、事业人员、机关工勤人员及社区干部工伤保险单位部分。

11.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出合计496,273.84元，主要用于综合行政执法队人员工资福利支出和办公费等支出。

12.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计2,432,948.68元，主要用于综合保障和技术服务中心人员工资福利支出和办公费支出。

13.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出合计6,945,532.20元，主要用于社区干部岗位补贴、支出和社区基层办公费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额130,950元，其中：政府采购货物预算41,200元、政府采购服务预算89,750元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区永盛街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计99,750元，较上年增加33,250元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区永盛街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2024年和2025年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区永盛街道办事处2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

持平原因是：我单位严格落实中央八项规定，精简公务接待费，2024年和2025年我单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区永盛街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为99,750元，较上年增加33,250元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99,750元，较上年增加33,250元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是：2024年10月新购公务用车（皮卡车）1辆，公务用车运行维护费增加33,250元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区永盛街道办事处共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区永盛街道办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区永盛街道办事处2025年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,985,831元，比上年预算减少1,336,935元，同比下降40.24%，占基本支出的11.79％。主要原因是：1.落实过紧日子的要求公用经费缩减5%，乡镇（街道）政府运转经费缩减500,000元；2.提升坝区人居环境人员经费900,000元调整至其他工资福利支出。

保山市隆阳区永盛街道办事处2025年机关运行经费安排2,152,789元，与上年对比，增加116,958，主要原因是：1.本年增加公务用车运行维护费33,250元；2.本年较上年人员增加8人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区永盛街道办事处资产总额54,455,269.56元，其中，流动资产53,006,895.69元，固定资产1,441,798.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,574.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少214,569,326.40元，其中固定资产减少92,297.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入115,000元，其中出租资产359.61平方米，资产出租收入115,000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050203200600111