保山市隆阳区永盛街道办事处2024年部门预算公开

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保山市隆阳区永盛街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区永盛街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区永盛街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区永盛街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会关于印发《保山市隆阳区永盛街道主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（隆机编〔2017〕34号），永盛街道办事处是隆阳区人民政府的派出机构，在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内，代表区人民政府在辖区内依法行使基层政权的管理职能。主要职责是：

1．全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3．负责本辖区食品药品安全、科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制、市场监管等行政工作。

4．负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5．配合有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。

6．负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7．保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保障各种经济组织合法权益。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．推行便民服务、方便群众办事。

10．对政府主管审批的事项提出审核意见。

11．领导所属单位的工作；改变或者撤销所属单位作出的不适当决定。

12．依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

（二）机构设置情况

隆阳区永盛街道办事处编制2024年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农林综合服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心、科教文卫管理服务中心，共计9个科室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.狠抓招商引资，实现经济增长“新突破”。积极谋划2024项目工作，形成项目工作清单，加快村集体经济发展，带动村民就业，推动村民致富；重点围绕自身资源禀赋、产业现状、发展定位、现实条件持续开展精准招商，提升招商引资成效。

2.狠抓环境整治，聚力乡村振兴“新提升”。紧紧围绕乡村振兴战略，深入推进绿美乡村建设，认真开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，逐步完善道路建设，改善农村出行条件，加强厕所改造，推动基础设施全面升级提档。结合文明城市创建，以志愿服务活动和乡风文明建设为载体，加强路域环境、乡村人居环境长效管护；常态长效开展东河流域综合整治工作；深入打好污染防治攻坚战，深化生活垃圾污水和环境污染等专项治理，抓实环境保护工作。

3.聚焦群众需求，共创幸福美好“新生活”。统筹抓好就业、养老、医疗、教育、卫生等重大民生事项，兜牢民生底线，持续关爱社会困难群体，重点关注五保户、低保户、残疾人等特殊群体，积极推进养老保险、医疗保险、返贫保险征缴工作，不断提升参保率和续保率；持续开展多形式、多样化文化活动，丰富群众精神文明生活；不断推进新时代乡风文明建设，抓紧抓好实精神文明建设工作，提升群众对政府工作的满意度。

4.狠抓作风建设，树立政府自身“新形象”。始终把党的政治建设摆在首位，坚决贯彻落实区委区政府的各项工作要求，做到令行禁止、政令畅通；严格落实意识形态工作责任制，坚决维护意识形态安全；科学民主依法决策，将“公开、透明、参与、互动”的理念贯穿重大行政决策的全过程，保障人民群众的知情权、参与权、监督权；坚持过“紧日子”思想，严控“三公”经费，压减一般性支出；坚持“常”、“长”同行，牢固树立“作风建设永远在路上”理念，按照以上率下、上行下效的思路，巩固作风建设成果，不断深化作风建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,476,682.47元，其中：一般公共预算16,838,251.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000元，上年结转结余138,431元。

与上年对比，增加929,997.43元，同比增长5.62%，主要原因是：1.在职人员增加9人，人员经费增加；2.2023年社区干部工资实行大岗位制，社区干部岗位补贴标准提高；3.根据新财政体制改革，乡镇街道运转经费由1,000,000元减少为500,000元；4.2023年上半年农村公路养护经费上年结转138,431元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16,976,682.47元，其中:本年收入16,838,251.47元，上年结转收入138,431元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,838,251.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加929,997.43元，同比增长5.62%，主要原因是：1.在职人员增加9人，人员经费增加；2.2023年社区干部工资实行大岗位制，社区干部岗位补贴标准提高；3.根据新财政体制改革，乡镇街道运转经费由1,000,000元减少为500,000元；4.2023年上半年农村公路养护经费上年结转138,431元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,476,682.47元。财政拨款安排支出16,976,682.47元，非财政拨款安排支出500,000元。其中：基本支出16,838,251.47元，与上年对比，增加791,566.43元，同比增长4.93%，主要原因是：1.在职人员增加9人，人员经费增加；2.2023年社区干部工资实行大岗位制，社区干部岗位补贴标准提高；3.根据新财政体制改革，乡镇街道运转经费由1,000,000元减少为500,000元。项目支出638,431元，与上年对比增加138,431元，主要原因是2023年上半年农村公路养护经费上年结转138,431元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计3,729,120元，主要用于办事处人员、合同制职工工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费等支出。

2.2010401一般公共服务支出- 发展与改革事务-行政运行支出合计641,186元，主要用于经济发展办公室人员工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用等支出。

3.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出合计916,834.32元，主要用于科教文卫管理服务中心人员工资福利支出、办公费等支出。

4.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计487,372.16元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出、办公费等支出。

5.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出合计6,949,132.20元，主要用于社区干部岗位补贴、支出和社区基层办公费。

6.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计400元，主要用于离退休人员支出。

7.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计911,907.36元，主要用于行政人员、事业人员基本养老保险单位缴纳部分。

8.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出69,059.76元，主要用于行政人员、事业人员职业年金单位缴纳部分。

9.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出21,833.47元，主要用于事业人员失业保险单位缴纳部分。

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计154,011.09元，主要用于行政人员医疗保险单位缴纳部分。

11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计226,724.65元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。

12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计202,160.53元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位缴纳部分。

13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计16,704.61元，主要用于缴纳行政人员、事业人员、机关工勤人员及社区干部工伤保险单位部分。

14.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出合计805,513.48元，主要用于城市管理服务中心人员工资福利支出和办公费等支出。

15.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计1,706,291.84元，主要用于农林综合服务中心人员工资福利支出和办公费支出。

16.2140106 交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出合计138,431元，主要用于辖区内道路养护工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额251,000元，其中：政府采购货物预算245,000元、政府采购服务预算6,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区永盛街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,500元，较上年减少13,500元，下降16.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区永盛街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2023年和2024年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区永盛街道办事处2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是：我单位严格落实中央八项规定，精简公务接待费，2023年和2024年我单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区永盛街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为66,500元，较上年减少13,500元，下降16.88%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费66,500元，较上年减少13,500元，下降16.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是：严格落实公车使用制度，严格按照使用规定派遣公车，公车使用量减少，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区永盛街道办事处共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区永盛街道办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区永盛街道办事处2024年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,985,831元，比上年预算减少1,336,935元，同比下降40.24%，占基本支出的11.79％。主要原因是：1.落实过紧日子的要求公用经费缩减5%，乡镇（街道）政府运转经费缩减500,000元；2.提升坝区人居环境人员经费900,000元调整至其他工资福利支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区永盛街道办事处资产总额269,024,595.96元，其中，流动资产267,482,016.21元，固定资产1,534,096.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,483.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19,091,886.92元，其中固定资产减少484,611.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050203200600111