​隆阳区永盛街道2023年预算公开目录

隆阳区永盛街道2023年预算公开目录

第一部分 隆阳区永盛街道2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区永盛街道2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区永盛街道2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会关于印发《保山市隆阳区永盛街道主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（隆机编〔2017〕34号），永盛街道办事处是隆阳区人民政府的派出机构，在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内，代表区人民政府在辖区内依法行使基层政权的管理职能。主要职责是：

1．全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3．负责本辖区食品药品安全、科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制、市场监管等行政工作。

4．负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5．配合有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。

6．负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7．保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保障各种经济组织合法权益。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．推行便民服务、方便群众办事。

10．对政府主管审批的事项提出审核意见。

11．领导所属单位的工作；改变或者撤销所属单位作出的不适当决定。

12．依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

（二）机构设置情况

隆阳区永盛街道办事处编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农林综合服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心、科教文卫管理服务中心，共计9个科室。无所属单位。

（三）重点工作概述

一是着力巩固脱贫成果。坚决守住不发生规模性返贫的底线，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”，深化“一平台三机制”建设，抓好稳岗就业、产业帮扶、壮大村集体经济等工作，稳步提高脱贫群众收入。大力发展乡村产业。围绕“一村一品”等农业现代化示范区建设，推进烤烟产业、传统产业提质增效；开展好“干部规划家乡行动”，完成所有村庄规划编制；抓好乡村振兴“百千万”示范工程，打造精品示范社区和美丽村庄。开展农村人居环境整治提升五年行动，全面完成整治任务。实施乡村治理和乡风文明行动。健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理机制，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升基层治理能力。

二是着力完善城市功能。一是补齐城市截污排涝短板，持续推进全国文明城市创建，加快实施截污管网工程，实现污水应收尽收，基本消除黑臭水体；二是持续推进文明城市创建，围绕年度测评进入全国前25名、全省前2名的目标，深入开展专项整治和综合整治行动，补短板、强弱项，不断增强市民获得感、幸福感和满意度。

三是着力保护生态环境。全面推进中央环保督察反馈问题整改，加快东河流域污染治理。抓好中央环保督察反馈问题整改，加快推进东河流域环境综合治理，基本完成东河流域自然村污水收集工程；开展“清河行动”，做好污水管网建设和河道清淤工作。全面推进东河流域生态文明示范创建，举一反三抓好农业面源污染防治、河道生态流量、大气污染防治、矿山恢复治理等生态环境问题的整改。

四是着力优化营商环境。一是对照评价指标，提高服务效率和质量，优化营商环境，实施“市场主体倍增”计划，激发民营经济活力。二是围绕市场主体“多起来、活起来、大起来、强起来”的目标，认真落实市场主体倍增举措，激发市场主体活力，完成指标任务。

五是着力做好民生保障。今年的重点是提升教育教学质量，提高医疗服务水平，抓实就业创业和社会保障。一是围绕“一年就要有大起色、大变化、大提高”的目标，实施“教育教学质量攻坚年”行动，实现九年级学业水平测试、小学各年级质量检测合格率明显提高；二是持续做好永盛社区卫生服务中心迁建项目服务，确保按时投入使用。三是开展农村劳动力转移培训；实现基本养老保险、城乡基本医疗保险参保率分别达98%、95%以上。

六是着力加强社会治理。抓好常态化疫情防控工作，创建全国市域社会治理现代化试点城市，建设更高水平的平安永盛和法治永盛。一是持续推进新冠病毒疫苗接种目标人群应接尽接，构建全民免疫屏障。二是落实总体国家安全观，深化国家安全宣传教育，严密防范和打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动及暴力恐怖、新型网络犯罪；推进综治维稳提升扩能，全力做好国家重大会议等时间节点的安保维稳工作，抓实命案防控和重点信访包案化解，打好第五轮禁毒和防艾人民战争。三是扎实推进安全生产专项整治三年行动，提高综合防灾减灾救灾能力，坚决遏制重大安全事故发生。四是落实好退役军人保障、人民武装、国防动员等工作，支持好工会、共青团、妇联、科协、红十字、残联等群团组织发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16,546,685.04元，其中：一般公共预算16,046,685.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比，比上年预算减少38,478,514.96元，同比下降70%，主要原因是一是本年没有结转资金；二是本年未编制项目支出预算；三是根据中共保山市委机构编制委员会印发《永盛街道划转隆阳区管理的工作方案》的通知（保编〔2022〕7号 ）， 2022年9月永盛街道划转至隆阳区，属于隆阳区财政局的预算单位，2023年预算编制和2022年有差异。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16,046,685.04元，其中:本年收入16,046,685.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,046,685.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减少38978514.96元，同比下降70.83%，主要是一是本年没有结转资金；二是本年未编制项目支出预算；三是根据中共保山市委机构编制委员会印发《永盛街道划转隆阳区管理的工作方案》的通知（保编〔2022〕7号 ）， 2022年9月永盛街道划转至隆阳区，属于隆阳区财政局的预算单位，2023年预算编制和2022年有差异。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 500,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增加500,000.00元，同比增长100%，主要是新增永盛街道建材片区抽水站水费经费500,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 16,546,685.04元。财政拨款安排支出16,046,685.04元，其中：基本支出16,046,685.04元，与上年对比，比上年预算减少20,715,214.96元，同比下降56.35%，主要是在编实有人数减少10人，相应的工资福利支出和公用经费减少；项目支出0.00元，与上年对比，比上年预算减少18,163,300.00元，同比下降100%，主要是2023年预算编制无项目支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排16,046,685.04元，其中：人员经费12,723,919.04元；公用经费3,322,766.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

支出预算财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计4,660,857.00元，主要用于办事处人员、合同制职工工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费等支出。

2.2010401一般公共服务支出- 发展与改革事务-行政运行支出合计643,242.00元，主要用于经济发展办公室人员工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用等支出。

3.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出合计788,509.00元，主要用于科教文卫管理服务中心人员工资福利支出、办公费等支出。

4.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计340,549.00元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出、办公费等支出。

5.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出合计4,802,332.20元，主要用于社区干部岗位补贴、支出和社区基层办公费。

6.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计200.00元，主要用于离退休人员支出。

7.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计810,483.52元，主要用于行政人员、事业人员基本养老保险单位缴纳部分。

8.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出68,315.52元，主要用于行政人员、事业人员职业年金单位缴纳部分。

9.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18,514.47元，主要用于事业人员失业保险单位缴纳部分。

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计163,560.35元，主要用于行政人员医疗保险单位缴纳部分。

11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计214,991.97元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。

12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计176,226.24元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位缴纳部分。

13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计24,600.77元，主要用于缴纳行政人员、事业人员、机关工勤人员及社区干部工伤保险单位部分。

14.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出合计703,193.00元，主要用于城市管理服务中心人员工资福利支出和办公费等支出。

15.2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出合计900,000.00元，主要用于人居环境提升整治支出。

16.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计1,731,110.00元，主要用于农林综合服务中心人员工资福利支出和办公费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计500,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计500,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额97,000.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算17,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永盛街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年增加减少20,000.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永盛街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2022年和2023年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

永盛街道办事处2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是：我单位严格落实中央八项规定，精简公务接待费，按照公务接待相关要求进行接待，不符合接待要求的则不安排接待。2022年和2023年我单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

永盛街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降20%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是：车辆运行维护费每车50,000.00元变为40,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年永盛街道办事处共申报项目0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年永昌街道办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,322,766.00元，比上年预算增加1,371,466.00元，同比增长70.28%，占基本支出的20.7％，增长原因主要是：一是新增2120501城乡社区环境卫生劳务费900,000.00元；二是新增乡镇（街道）政府运转经费（其他公用支出）1,000,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永盛街道办事处资产总额249,932,709.04元，其中，流动资产247,903,609.73元，固定资产2,018,708.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,391.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加25,783,537.32元，其中固定资产减少507,206.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。