保山市隆阳区九隆街道办事处2023年度部门决算

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保山市隆阳区九隆街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

九隆街道办事处是隆阳区人民政府的派出机构，受区人民政府的领导，在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内，代表区人民政府在行政区域内依法行使基层政权的管理职能。主要职责如下：

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2.编报和执行本行政区域国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本行政区域经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3.负责本行政区域科学、教育体育、卫生健康、广播电视、文化旅游、生态环境和资源保护、安全生产、人力资源社会保障、民政等行政工作。

4.负责本行政区域精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和自然资源管理工作。

6.负责本行政区域社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本行政区域社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7.保护行政区域内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；保障各种经济组织合法权益。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务、方便群众办事。

10.对政府主管审批的事项提出审核意见。

11.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

12.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本行政区域干部、工作人员。

13.办理区政府交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在区委、区政府的正确领导下，九隆街道党工委、办事处，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央决策部署、省委、市委、区委工作安排，团结带领全街道广大干部群众，真抓实干、攻坚克难，较好地完成了各项工作任务，不存在履职不到位的情况。

一是党的建设提质增效。九隆街道紧紧围绕“基层党建提质增效年”的工作要求，进一步探索和加强城市基层党建工作，在抓试点上出实招、做文章。切实推进作风革命、效能革命，开展“党建秀、秀党建”专项整治，进一步推动全科网格建设，深化党建引领基层治理。切实履行意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作的主导权，切实加强对理论武装、新闻舆论、党员教育、文化建设、网络安全、精神文明建设等工作的领导。进一步加强党风廉政建设和反腐败工作的组织领导，完善领导机制和工作机制，压紧压实“一岗双责”和目标责任制。

二是社会治理务实有效。进一步推进社会治理体系和治理能力现代化，持续开展普法强基补短板专项行动、平安建设、命案防控、扫黑除恶、法治大宣传、隐患大排查、家庭风险大评估、矛盾纠纷大化解、安全问题大整治专项行动、信访维稳、禁毒、反恐怖主义、反邪教、打击整治枪爆违法犯罪、防范打击治理电信网络犯罪、整治黄赌毒违法犯罪、群众安全感满意度调查等工作，进一步加强信访工作，严格落实《信访工作条例》，积极引导群众以理性合法方式逐级表达诉求，确保不出现赴昆进京上访。进一步提高公共服务能力和水平。深入推进“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”建设，建立和完善办事指南和工作规程，更为精准及时地提供公共服务。

三是安全防线坚实牢固。深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，严格落实安全生产“十五条硬措施”，推进安全生产三年行动计划，压紧压实安全生产责任，坚决防范遏制各类生产安全事故，确保人民生命财产安全。组织开展安全生产“百日攻坚”行动。扎实开展“安全生产月”活动，组织开展元旦、春节、全国两会、五一、中秋、国庆、汛期、党的二十大期间的安全生产综合整治工作。认真做好防汛抗旱工作，强化危房、城市易涝点、地质灾害隐患点等排查监测处置等工作，加强抢险应急队伍建设，完善各种应急预案和指挥体系，一年来，未发生安全生产和自然灾害人员伤亡事故。

四是城市创建有声有色。多措并举推动生态文明创建。以东河治理为重点，实施城市截污管网建设。严格落实市、区、街道、社区四级河长制，压实河长职责，巩固黑臭水体整治成果。持续开展绿美城市和绿美社区创建，打造市级绿美小区示范点1个。加强基础设施建设，改善市容市貌。按要求完成仁寿门社区、下巷街社区、区一中三个区域的拆迁工作。全面推行林长制工作，加强森林资源保护，压实森林防火责任，配备防火物资，配强救援队伍。进一步加强河长制工作，完善“一河一策”“一河一档”，落实APP巡河机制，组织“河长清河行动”。着力提升民族团结进步示范区创建质量，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识的民族工作主题，广泛开展民族团结进步宣传活动，推动中华民族共同体意识不断增强。凝心聚力巩固创文、创卫成效。组织农贸市场、背街小巷、居民小区专项整治行动。坚持群众主体，广泛营造社会氛围，提升群众满意度。深入推进爱国卫生七个专项行动和省级病媒生物防治先进城区复审。

五是发展势头平稳向好。经济发展稳中有升，2023年招商引资5,883万元，固定资产投资11,851万元，一般公共预算收入4,472万元。市场主体倍增实现农业企业77户，建筑业企业317户，批零住餐企业1614户，服务业企业1375户，工业企业85户，中小企业3230户，个体工商户14054户，动员个转企571户，按照时间节点完成化债工作。发展壮大集体经济收入169.31万元，16个社区全部达到10万元以上。进一步推动教育高质量发展，优先重视教育、发展教育，严格落实街道党政主要领导主抓、领导班子成员挂钩联系学校负责制，教学质量稳中有升，九隆中心学校的整体综合排名位居全区前列。广泛动员组织开展“99公益日助力隆阳教育高质量发展”公开募捐活动，营造尊师重教的社会氛围。文化事业蓬勃发展，强化公共文化建设，组建文艺队和文化志愿队组织开展创文等群众活动25场。全面提高居民的健康素养，积极组织参加隆阳区“健康家庭”网络评选活动、无偿献血活动、99公益日活动。积极配合社区卫生服务中心开展对精神病患者入户随访和管理工作。严格落实“四个不摘”要求，深入挂钩的水寨乡摆菜村开展“挂包帮、转走访”工作，对挂联瓦窑镇收入不达标的33户监测户开展帮扶工作。做好城乡居民基本医疗保险、养老保险征缴工作，努力促进就业，组织现场招聘会、开展职业技能培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区九隆街道共设置8个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安管理综合管理办公室、科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、综合行政执法队（城市管理服务中心）、农林综合服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区九隆街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,是保山市隆阳区九隆街道办事处。

纳入保山市隆阳区九隆街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区九隆街道办事处2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区九隆街道办事处2023年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区九隆街道办事处2023年度无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区九隆街道办事处2023年度收入合计31,757,516.09元。其中：财政拨款收入31,756,568.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入947.75元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,084,616.50元，增长28.71%。其中：财政拨款收入增加8,014,119.97元，增长33.75%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少929,503.47元，下降99.90%。主要原因是：基本支出增加2,460,109.50元，其中：社区干部工资提标，生活补助增加2,367,950.00元；项目支出增加4,085,759.72元，其中：仁寿门征地拆迁补偿专项资金增加4,991,569.40元；下水河农贸市场提升改造补助经费增加578,451.62元；其他收入减少主要为本年度区级各部门拨入资金减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区九隆街道办事处2023年度支出合计31,756,568.34元。其中：基本支出17,462,136.17元，占总支出的54.99%；项目支出14,294,432.17元，占总支出的45.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,545,869.22元，增长25.96%。其中：基本支出增加2,460,109.50元，增长16.40%；项目支出增加4,085,759.72元，增长40.02%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：基本支出增加2,460,109.50元，其中：社区干部工资提标，生活补助增加2,367,950.00元；项目支出增加4,085,759.72元，其中：仁寿门征地拆迁补偿专项资金增加4,991,569.40元；下水河农贸市场提升改造补助经费增加578,451.62元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区九隆街道办事处机构正常运转的日常支出17,462,136.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,213,001.12元，占基本支出的87.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,249,135.05元，占基本支出的12.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区九隆街道办事处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,294,432.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

创文迎检工作经费499,955.50元。该资金主要用于创文迎检补助各社区支出及街道创卫补短板支出。

九隆街道下水河农贸市场提升改造补助经费578,451.62元。该资金主要用于对保山市隆新食品有限责任公司下水河农贸市场提升改造补助经费，促进辖区农贸市场环境提升，方便居民。

清真寺建筑风貌改省级补助专项资金229,019.63元。该资金主要用于对清真寺朝圣殿、大门的改造。

仁寿门征地拆迁补偿12,453,058.82元。该资金主要用于对付仁寿门社区10户居民户拆迁补偿款及相关中介服务费，有力推进了仁寿门社区改造提升建设。

2023年中央财政林业改革发展资金公益林森林生态效益（护林员报酬）经费81,600.00元；2023年省级公益林生态护林员管护报酬专项资金40,800.00元。该资金主要用于省级护林员、国家级护林员2023年1至12月工资发放。

税收收入超收分成经费下水河农贸市场退租专项资金127,390.00元。该资金主要用于下水河农贸市场屠宰户及活禽交易户转移到定点活禽交易和屠宰区域，部分经营户清退房租，改善中心城区农贸市场公共环境卫生。

城乡绿化美化现场推进会拐角楼点位创建补助专项资金100,000.00元。该资金主要用于绿美社区示范点打造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出31,756,568.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8,014,119.97元，增长33.75%,主要原因是:基本支出增加2,460,109.50元，其中：社区干部工资提标，生活补助增加2,367,950.00元；项目支出增加4,085,759.72元，其中：仁寿门征地拆迁补偿专项资金增加4,991,569.40元；下水河农贸市场提升改造补助经费增加578,451.62元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,764,122.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.09%。主要用于：

一般公共服务支出人大事务行政运行支出143,603.00元,主要用于发放人大工委工资福利支出131,298.00元，用于办公费、工会经费、其他交通费等支出12,305.00元。

一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3,438,581.47元，主要用于发放办事处人员工资福利支出2,265,595.92元，用于办公费、水费、邮电费、物业费、差旅费、委托业务费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出1,089,985.55元。

一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14,653,105.04元，主要用于劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出1,949,781.32元，用于资本性支出12,124,872.10元，用于对企业的补助578,451.62元。

一般公共服务支出统计信息事务专项普查活动支出77,373.00元，主要用于劳务费支出77,373.00元。

一般公共服务支出统计信息事务统计抽样调查支出3,800.00元，主要用于劳务费支出3,800.00元。

一般公共服务支出民族事务其他民族事务支出229,019.63元，主要用于其他商品和服务支出229,019.63元。

一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行218,640.00元，主要用于党工委人员工资福利支出199,824.00元，用于工会经费、其他交通费用支出18,816.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出990,236.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于：

文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化支出990,236.91元，主要用于科教文化管理服务中心工作人员工资福利支出950,506.91元，用于办公费、工会经费支出61,498.00元。

8.社会保障和就业（类）支出9,546,551.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.06%。主要用于：

社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务综合业务管理支出631,227.88元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出631,227.88元。

社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理支出8,007,900.00元，主要用于社区干部生活补助发放。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出828,834.56元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出828,834.56元。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出54,592.13元，主要用于职业年金缴费支出54,592.13元。

社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出23,997.16元，主要用于在职人员其他社会保障缴费失业保险费支出23,997.16元。

9.卫生健康（类）支出555,761.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于：

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出172,655.12元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出172,655.12元。

卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出176,656.58元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出176,656.58元。

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助185,415.72元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费185,415.72元。

卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗保险支出21,033.93元，主要用于干部职工及社区干部其他社会保障缴费工伤保险缴费21,033.93元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出854,639.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于：

城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行支出854,639.08元，主要用于城市管理服务中心工作人员工资福利支出814,454.08元，用于办公费、工会经费支出40,185.00元。

12.农林水（类）支出1,045,257.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于：

农林水支出农业事业运行支出922,857.13元，主要用于农林综合服务中心工作人员工资福利支出861,359.13元，用于办公费、工会经费支出61,498.00元。

农林水支出林业和草原森林生态效益补偿支出122,400.00元，主要用于国家级、省级护林员劳务费支出122,400.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，决算为48,130.00元，完成年初预算的64.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为48,130.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.76%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为48,130.00元，完成年初预算的64.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为48,130.00元，完成年初预算的68.76%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年，根据区机关事务局要求，将公务用车划拨机关事务局和瓦渡乡人民政府各1辆。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23,664.11元，增长96.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加23,664.11元，增长96.72%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：支付了以前年度未及时支付的公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国内接待支出及国（境）外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区九隆街道办事处2023年机关运行经费支出2,249,135.05元，比上年增加308,988.41元，增长15.93%，主要原因是：水费增加6,141.50元，电费增加9,154.60元，邮电费增加61,365.05元，物业费增加4,930.00元，差旅费增加11,122.00元，维修费增加60,000.00元，委托业务费增加30,000.00元，公务用车运行维护费增加23,664.11元，其他交通费增加100,650.00元，其他商品和服务支出增加39,299.05元，办公设备购置增加35,350.00元。单位机关运行经费主要用于办公费支出433,090.00元、水费支出11,210.40元、电费35,809.05元、邮电费100,365.05元、物业管理费4,930.00元、差旅费32,697.00元、维护费60,000.00元、培训费2,200.00元、劳务费791,265.50元、工会经费92,739.00元、公务用车运行维护费48,130.00元、其他交通费用322,050.00元、其他商品和服务支出249,299.05元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区九隆街道办事处资产总额40,055,127.02元，其中，流动资产39,735,536.17元，固定资产319,590.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,675,868.65元，其中固定资产减少151,598.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值265,916.82元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额60,170.00元，其中：政府采购货物支出60,170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额60,170.00元，其中：授予小微企业合同金额60,170.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

        无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050203200301111