保山市隆阳区青华街道办事处2020年度部门决算

监督索引号53050200855501000

保山市隆阳区青华街道办事处2020年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区青华街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  保山市隆阳区青华街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政施。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

（3）负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

（5）配合区政府及有关部门做好城市管理工作。

（6）负责本辖区社会建设、管理、服务工作。

（7）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保障各种经济组织合法权益。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务、方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

（10）办理区政府等交办的其他工作事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

街道2020年主要围绕基层党建工作、基层社会治理、疫情防控工作、人居环境提升工作、人口普查工作、脱贫攻坚工作、创文创卫工作、全面落实各项民生保障工作及社会事业等各项工作开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区青华街道办事处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区青华街道办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区青华街道办事处2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员9人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆（其中包含3辆清洁卫生车辆，清洁卫生车辆无编制）。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区青华街道办事处2020年度收入合计14,558,795.69元。其中：财政拨款收入14,558,795.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2,563,035.27元，下降14.97%，主要原因是财政拨款收入减少2,563,035.27元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少2,569,535.27元，政府性基金预算财政拨款收入增加6,500.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区青华街道办事处2020年度支出合计14,055,848.72元。其中：基本支出13,123,484.72元，占总支出的93.37%；项目支出932,364.00元，占总支出的6.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2,581,006.90元，下降15.51%，主要原因是：1.基本支出减少1,126,223.41元，下降7.90%，主要为：工资福利支出减少428,184.67元，商品和服务支出增加186,818.63元，对个人和家庭的补助减少884,857.37元；2.项目支出减少1,454,783.49元，下降60.94%，主要为：四方社区预留用地回购资金项目减少1,288,434.00元；青华E家智慧平台建设项目减少1,028,753.49元；办公设备购置减少13,486.00元；社区干部岗位省市级补贴项目增加564,000.00元；社区工作人员培训经费项目增加25,000.00元；应对疫情稳就业岗位项目增加100,000.00元；2017年创卫工作经费项目增加200,000.00元；脱贫攻坚普查经费增加390.00元；平安林区建设补助资金项目增加5,000.00元；廖官社区儿童之家项目补助资金增加6,500.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区青华街道办事处正常运转的日常支出13,123,484.72元。与上年对比减少1,126,223.41元，下降7.90%，主要原因是：1.工资福利支出减少428,184.67元，主要为：基本工资减少24,428.50元，津贴补贴增加359,212.00元，奖金减少447,463.82元，绩效工资减少351,005.00元，机关事业单位基本养老保险增加8,743.60元，职业年金缴费减少35,215.44元，职工基本医疗保险缴费增加89,870.99元，公务员医疗补助缴费增加20,227.48元，其他社会保障缴费减少48,125.98元；2.商品和服务支出增加186,818.63元，主要为：办公费增加5,624.57元，印刷费增加4,095.00元，水费减少1,131.30元，电费增加5,392.14元，邮电费增加27,765.59元，差旅费减少33,702.00元，维修（护）费减少6,344.60元，会议费减少1,695.00元，培训费增加39,234.00元，劳务费增加174,849.00元，工会经费减少97,343.00元，其他交通费用减少62,210.00元，其他商品和服务支出增加171,766.08元；3.对个人和家庭的补助支出减少884,857.37元，主要为：社区干部考核奖励减少360,000.00元；本级安排社区干部岗位补贴减少524,857.37元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,441,946.69元，占基本支出的71.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,681,538.03元，占基本支出的28.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区青华街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出932,364.00元。与上年对比减少1,454,783.49元，下降60.94%，主要原因是：四方社区预留用地回购资金项目减少1,288,434.00元；青华E家智慧平台建设项目减少1,028,753.49元；办公设备购置减少13,486.00元；社区干部岗位省市级补贴项目增加564,000.00元；社区工作人员培训经费项目增加25,000.00元；应对疫情稳就业岗位项目增加100,000.00元；2017年创卫工作经费项目增加200,000.00元；脱贫攻坚普查经费增加390.00元；平安林区建设补助资金项目增加5,000.00元；廖官社区儿童之家项目补助资金增加6,500.00元。社区干部岗位省市级补贴564,000.00元用于社区干部工资补助的发放；社区工作人员培训经费25,000.00元用于街道组织社区工作人员各类培训的培训开支；应对疫情稳就业岗位补贴100,000.00元用于为缓解疫情带来的就业压力，街道10个社区招聘的应对疫情稳就业岗位2020年3-12月的工资支出；2017年创卫工作经费200,000.00元用于归还2017年创卫向区财政的借款；脱贫攻坚普查经费390.00元用于脱贫攻坚培训和普查员的伙食和补助开支；平安林区建设补助资金5,000.00元用于相关法律法规及林区治安等宣传；廖官社区儿童之家项目补助资金6,500.00元用于廖官社区儿童之家制度牌制作、书柜的制作等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区青华街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出14,049,348.72元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比减少2,587,506.90元，下降15.55%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出减少1,126,223.41元，下降7.90%，一般公共预算财政拨款项目支出减少1,461,283.49元，下降61.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,770,352.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.07%。主要用于:

2010101人大事务行政运行支出140,920.00元，主要用于发放人大工委人员工资129,920.00元；用于办公费、其它交通费用11,000.00元。

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3,367,717.06元，主要用于发放办事处人员工资2,807,436.80元；用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出540,975.79元；用于西部志愿者体检费用及“七一”相关开支7,684.47元;用于办公设备购置11,620.00元。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,025,866.04元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、宣传等支出722,358.24元；用于支付提升人居环境工作人员及街道临时人员工资及保险等支出1,160,509.00元；用于西部志愿者工资等支出98,144.80元;用于办公设备购置等44,854.00元。

2010507专项普查活动支出390.00元，用于办公费、培训费、劳务费。

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出230,204.20元，主要用于发放党工委人员工资208,204.20元；用于办公费、其他交通费用22,000.00元。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5,255.00元，用于民主评议党员开支。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出371,493.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于：

2070109群众文化支出371,493.20元，主要用于发放科教文卫管理服务中心人员工资363,493.20元，用于办公费8,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出4,901,739.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.89%。主要用于：

2080104综合业务管理支出767,162.40元，主要用于发放社会保障服务中心人员工资749,162.40元；用于邮电费支出18,000.00元。

2080208基层政权和社区建设支出2,828,510.00元，主要用于拨付各社区公务费、党建经费、小组公务费644,000.00元；发放社区干部、小组长及党小组长工资、社区专职人员工资2,169,510.00元；社区工作人员培训费支出15,000.00元。

2080299其他民政管理事务支出490,000.00元，主要用于发放社区干部、小组长、党小组工资480,000.00元；社区工作人员培训费支出10,000.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出794,353.28元,用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出。

2089901其他社会保障和就业支出21,714.00元，用于机关事业单位在职人员失业保险（单位部分）缴费支出。

9.卫生健康（类）支出658,025.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于:

2101101行政单位医疗支出259,959.57元，用于机关单位人员基本医疗保险、大病医疗保险（单位部分）缴费支出。

2101102事业单位医疗支出185,407.55元，用于事业单位人员基本医疗保险、大病医疗保险（单位部分）缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出204,807.36元，用于机关事业单位公务员医疗补助（单位部分）缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出7,850.66元，用于机关事业单位工伤保险缴费支出4,965.00元，用于社区干部工伤保险缴费支出2,885.66元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。  

11.城乡社区（类）支出1,692,742.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要用于:

 2120101城乡社区管理事务行政运行支出1,000,302.80元，主要用于发放城市管理服务中心人员工资978,302.80元；用于邮电费22,000.00元。

2120501城乡社区环境卫生支出692,440.00元，主要用于社区清扫人员工资687,800.00元；用于垃圾清运车辆运行维护费4,640.00元。

12.农林水（类）654,995.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于:

2130104农林水支出事业运行支出549,995.60元，主要用于发放农林综合服务中心人员工资539,995.60元；用于办公费、邮电费10,000.00元。

2130213农林水支出执法与监督支出5,000.00元，用于相关法律法规及林区治安等宣传。

2130505农林水生产发展支出100,000.00元，主要用于应对疫情稳就业公益性岗位人员工资。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。   

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。   

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。   

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。   

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。   

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。   

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。   

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区青华街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为44,586.56元，完成预算的63.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40,513.56元，完成预算的90.03%；公务接待费支出决算为4,073.00元，完成预算的16.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费中公务接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加518.15元，增长1.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少4.85元，下降0.01%；公务接待费支出决算增加523.00元，增长14.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年6月28日开始实行《中共隆阳区委办公室关于印发<隆阳区党政机关国内公务接待管理实施细则>的通知》（隆办发〔2019〕121号），2020年接待标准比2019年提高，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40,513.56元，占90.86%；公务接待费支出4,073.00元，占9.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40,513.56元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出40,513.56元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火、扶贫、提升人居环境、综治维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,073.00元。其中：

国内接待费支出4,073.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于泸水市考察组到红花考察学习及“镜头里的故事、云岭小康展画卷”主题拍摄发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区青华街道办事处2020年机关运行经费支出3,681,538.03元,与上年对比增加186,818.63元，增长5.35%，主要原因是：办公费增加5,624.57元，印刷费增加4,095.00元，水费减少1,131.30元，电费增加5,392.14元，邮电费增加27,765.59元，差旅费减少33,702.00元，维修（护）费减少6,344.60元，会议费减少1,695.00元，培训费增加39,234.00元，劳务费增加174,849.00元，委托业务费减少40,000.00元，工会经费减少97,343.00元，其他交通费用减少62,210.00元，其他商品和服务支出增加171,766.08元。其中:行政单位保山市隆阳区青华街道办事处,2020年机关运行经费支出3,681,538.03元，与上年对比增加186,818.63元，增长5.35%，主要原因是：办公费增加5,624.57元，印刷费增加4,095.00元，水费减少1,131.30元，电费增加5,392.14元，邮电费增加27,765.59元，差旅费减少33,702.00元，维修（护）费减少6,344.60元，会议费减少1,695.00元，培训费增加39,234.00元，劳务费增加174,849.00元，委托业务费减少40,000.00元，工会经费减少97,343.00元，其他交通费用减少62,210.00元，其他商品和服务支出增加171,766.08元;参照公务员法管理事业单位0个,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，与上年持平，主要原因是我单位无参照公务员法管理事业单位。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、办公楼维修、街道及社区人员培训、提升人居环境工作人员工资、街道临时人员工资、邮电费、公务用车运行维护费、清扫人员工资、社区公务费、党建经费、小组公务费、街道广告宣传支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区青华街道办事处资产总额48,403,320.25元，其中，流动资产46,514,178.72元，固定资产1,889,141.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,574,991.96元，其中固定资产减少280,933.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,058,512.00元(包含社区)，其中：政府采购货物支出2,058,512.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,058,512.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

街道办公设备、办公家具用具采购。

2.项目基本情况

 根据街道办公需求，采购台式电脑、多功能一体机、LED电子屏、书架、书柜、办公桌椅、食堂用具。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 根据各个中心及办公室的实际需求，统计切实需要的办公设备及办公家具用具的数量及规格型号等。

（2）组织过程等相关情况

 严格按照《云南省2020政府集中采购目录及标准》及《青华街道采购活动内部控制管理制度》等相关制度，按程序进行采购、验收并及时支付资金。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕1号乡）文件，安排办公设备、办公家具用具采购项目经费11,620元，于2020年1月全部到位，资金到位率100%。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达税收入超收分成收入经费的通知》（隆财预〔2020〕23号乡）文件，安排办公设备采购经费44,854.00元，于2020年5月、8月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区青华街道办事处办公设备、办公家具用具项目资金56,474.00元，于2020年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况，通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目执行中存在的疏漏、总结经验。但项目绩效自评工作还未引起足够的重视，同时结果运用还不够完善。在今后实施项目时，将项目绩效相关工作贯穿于项目始终，项目结束时，做好项目绩效自评工作，财务部门和项目实施部门都要重视起来。

 9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目二：

1.项目名称

2020年社区干部岗位补贴省、市级补助经费。

2.项目基本情况

置换部分2020年年初预算安排的社区干部岗位补贴，用于发放青华街道10个社区的社区干部2020年岗位补贴。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

按照对口科室通知，在预算管理一体化系统项目库录入此项目，并上传相关文件依据。

（2）组织过程等相关情况

根据工资花名册按月及时发放社区干部补贴。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达省级社区干部岗位补贴及培训教育经费的通知》（隆财预〔2020〕33号乡）文件，安排社区干部岗位补贴省级补助经费480,000.00元，于2020年4月全部到位，资金到位率100%。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年社区干部岗位补贴市级补助经费的通知》（隆财预〔2020〕64号乡）文件，安排社区干部岗位补贴市级补助经费84,000.00元，于2020年9月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区青华街道办事处2020年社区干部岗位补贴省、市级补助项目资金564,000.00元,于2020年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况，通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目执行中存在的疏漏、总结经验。但项目绩效自评工作还未引起足够的重视，同时结果运用还不够完善。在今后实施项目时，将项目绩效相关工作贯穿于项目始终，项目结束时，做好项目绩效自评工作，财务部门和项目实施部门都要重视起来。

 9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目三：

1.项目名称

应对疫情稳就业公益性岗位专项资金。

2.项目基本情况

用于辖区内每个社区招聘1个应对疫情稳就业公益性岗位的补贴。青华街道所辖10个社区共招聘应对疫情稳就业公益性岗位人员10人，招聘人员于2020年3月到岗，经费按月支付。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

青华街道社会保障服务中心负责将应对疫情稳就业公益性岗位的招聘文件传达到各个社区，并召开相关会议，社区根据程序进行招聘，各社区将招聘结果报青华街道社会保障服务中心。

财务室按照对口科室通知，在预算管理一体化系统项目库录入此项目，并上传相关文件依据。

（2）组织过程等相关情况

青华街道社会保障服务中心负责每月将与各社区核实好的应对疫情稳就业岗位补贴花名册按照报销程序签字后交于财务室，财务室根据主管部门通知及时将资金兑付到个人，代发银行代发成功后，将银行流水和花名册一并作为会计凭证保存。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达应对疫情稳就业公益性岗位专项资金的通知》（隆财整合〔2020〕17号）文件，安排青华街道应对疫情稳就业公益性岗位专项资金100,000.00元，于2020年5月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区青华街道办事处应对疫情稳就业公益性岗位专项资金100,000.00元,于2020年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况，通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目执行中存在的疏漏、总结经验。但项目绩效自评工作还未引起足够的重视，同时结果运用还不够完善。在今后实施项目时，将项目绩效相关工作贯穿于项目始终，项目结束时，做好项目绩效自评工作，财务部门和项目实施部门都要重视起来。

 9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目四：

1. 项目名称

2017年创建国家卫生城市经费。

2.项目基本情况

用于核销2017年创建国家卫生城市工作所产生的相关开支，此笔经费于2017年由区财政借支，主要用于街道创卫产生的劳务费、创卫材料、宣传等开支。2019年区财政预拨此笔经费归还2017年向区财政局借支的创卫经费，2020年正式下指标做相关账务处理。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

理清2017年创建国家卫生城市经费的支出情况及相关的账务处理。

（2）组织过程等相关情况

根据对口股室要求核减预拨指标，根据理清的支出情况，按部门经济分类列支，并进行相关账务处理。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达年初预算2017年创建国家卫生城市经费的通知》（隆财预〔2020〕180号）文件，安排青华街道2017年创建国家卫生城市经费200,000.00元，于2020年6月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区青华街道办事处2017年创建国家卫生城市经费200,000.00元,于2020年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况，通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目执行中存在的疏漏、总结经验。但项目绩效自评工作还未引起足够的重视，同时结果运用还不够完善。在今后实施项目时，将项目绩效相关工作贯穿于项目始终，项目结束时，做好项目绩效自评工作，财务部门和项目实施部门都要重视起来。

 9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目五：

1.项目名称

平安林区建设补助资金。

2.项目基本情况

用于街道林区法律法规等的宣传，最大限度保护好森林生态资源，营造良好的林区社会治安环境，提高全民保护林区资源意识。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

街道农林综合服务中心根据辖区平安林区建设情况，分配、汇报资金用途。

（2）组织过程等相关情况

根据确定后的资金用途，印制相关法律法规宣传材料、制作平安林区宣传布标等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达平安林区建设补助资金的通知》（隆财资环〔2020〕53号）文件，安排青华街道平安林区建设补助资金5,000.00元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区青华街道办事处平安林区建设补助资金5,000.00元,于2020年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况，通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目执行中存在的疏漏、总结经验。但项目绩效自评工作还未引起足够的重视，同时结果运用还不够完善。在今后实施项目时，将项目绩效相关工作贯穿于项目始终，项目结束时，做好项目绩效自评工作，财务部门和项目实施部门都要重视起来。

 9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目六：

1.项目名称

青华街道廖官社区儿童之家项目补助资金。

2.项目基本情况

用于补助廖官社区儿童之家建设项目，支付了儿童之家各项制度牌制作费用、书柜制作费用、UV儿童装饰画费用及包裹消防管道费用，购买了扩音器。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

廖官社区根据儿童之家建设情况，研究资金用途。

（2）组织过程等相关情况

社区确定资金用途后，积极联系第三方进行制作、安装。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达青华街道廖官社区儿童之家项目补助资金的通知》（隆财综〔2020〕69号）文件，安排青华街道廖官社区儿童之家项目补助资金6,500.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区青华街道办事处廖官社区儿童之家项目补助资金6,500.00元,于2020年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况，通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目执行中存在的疏漏、总结经验。但项目绩效自评工作还未引起足够的重视，同时结果运用还不够完善。在今后实施项目时，将项目绩效相关工作贯穿于项目始终，项目结束时，做好项目绩效自评工作，财务部门和项目实施部门都要重视起来。

 9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目七：

1.项目名称

脱贫攻坚普查经费。

2.项目基本情况

用于太平社区脱贫普查开支，完成1名引路员、2名普查助理员、1名普查指导助理员、普查办公室人员及太平社区相关人员的业务培训。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据太平社区脱贫攻坚情况，组织安排脱贫攻坚普查相关培训。

（2）组织过程等相关情况

组织好脱贫攻坚普查相关培训，安排好普查员伙食及培训相关开支。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达脱贫攻坚普查经费的通知》（隆财农〔2020〕55号）文件，安排青华街道脱贫攻坚普查经费390.00元，于2020年7月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区青华街道办事处脱贫攻坚普查经费390.00元,于2020年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况，通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目执行中存在的疏漏、总结经验。但项目绩效自评工作还未引起足够的重视，同时结果运用还不够完善。在今后实施项目时，将项目绩效相关工作贯穿于项目始终，项目结束时，做好项目绩效自评工作，财务部门和项目实施部门都要重视起来。

 9.其他需说明的问题

本单位无其他说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区青华街道办事处为隆阳区政府派出机构，单位性质为机关单位，青华街道内设机构2个机构：①党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室、扶贫开发办公室；②事业机构，包括农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区青华街道办事处2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；投身棚户区改造工作，助力保山中心城市建设，建设美丽隆阳；配合做好创建国家级卫生城市及省级文明城市相关工作；做好扶贫工作；做好辖区内综治维稳工作；做好人口普查工作；做好新冠肺炎疫情防控工作；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合。

部门绩效具体目标：

①履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造园林城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。

②预算配置科学方面：科学编制预算；足额保障基本支出；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。

③预算执行有效方面:严格预算执行；严控结余结转资金；项目组织良好；“三公经费”节支增效。

④预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区青华街道办事处收入14,558,795.69元，其中财政拨款收入14,558,795.69元，年初财政拨款结转和结余537,586.16元（调整后），为一般公共预算财政拨款。支出14,055,848.72元，其中基本支出13,123,484.72元，项目支出932,364.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《青华街道办事处预决算管理制度》、《青华街道采购活动内部控制管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区青华街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

根据财政相关要求，我单位对2020年部门整体支出绩效进行了自评，为开展好自评工作，我单位成立了以街道办事处主任为组长、财务分管领导为副组长、街道各个部门负责人及财务室人员为成员的领导小组，召开部门整体支出绩效自评会议，详细解读部门整体支出自评指标体系，安排自评工作，以财务室牵头，根据自评指标体系开展自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区青华街道办事处整体支出绩效评价得分为100分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金932,364.00元，其中：社区干部岗位补贴省、市级补助564,000.00元；应对疫情稳就业公益性岗位100,000.00元； 2017年创建国家卫生城市经费200,000.00元；脱贫攻坚普查经费390.00元；平安林区建设补助资金5,000.00元；廖官社区儿童之家项目补助6,500.00元；办公设备及家具用具购买56,474.00元。实际项目资金实施了932,364.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具有青华街道预决算管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度等，各制度合法、合规、完整；相关业务均遵守相关法律法规和业务管理制度，制度执行有效。基础信息完善方面，基础数据信息和会计信息真实，资料完整、准确。预决算信息公开性方面，按照财政相关规定公开预决算，公开内容完整、公开时限及时。资产管理方面，有合法合规的固定资产管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度，相关业务严格按照制度进行。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

街道2020年主要围绕基层党建工作、基层社会治理、人居环境提升工作、人口普查工作、脱贫攻坚工作、全面落实各项民生保障工作及社会事业等各项工作开展，并取得了很好的成效：一是进一步加强示范点建设。全面提升红花社区党建与社会治理深度融合示范点工作成效，打造青华小区、打渔社区等社会治理示范点，推进廖沈小区群众教育基地建设，以点带面形成集群效应，推动市域社会治理现代化水平全面提升。二是创新制度建设。进一步提升党员联系群众“4113”工作法、“1+4+x”管理服务制度等工作实效，街道所有社区全部搭建“4113”组织架构，在疫情防控等工作中落实网格化管理。不断探索市域社会治理有效形式。三是进一步抓实“智慧党建”工作。及时做好全国党员信息系统网上组织关系转接，推进发展党员全程网络纪实，建立基层党组织任期电子台账，灵活使用网上党支部、综合服务平台，组织党员观看学习教育影片30余场。推进“云岭先锋”APP安装使用，在职党员实现安装使用全覆盖，街道全体党员安装使用率99%以上，14个党组织每月使用APP开展党务活动，条例学习测试通过率达98%以上。四是脱贫攻坚工作。加强对街道6户24人已脱贫户持续帮扶，围绕“两不愁三保障”要求重点解决住房、就业等问题，无返贫情况。持续帮助挂钩联系的瓦窑镇祝家村巩固脱贫成效，全年共投入帮扶资金12万元改善人居环境、完善基础设施。五是安全生产工作。加强重大项目日常检查，认真开展隐患排查，守住底线红线，全年无重大安全生产责任事故发生。六是依法治市工作。坚持依法行政，广泛开展法制宣传，推动法制宣传“六进”活动，全年开展法制宣传10场次，法制讲座5场次，投入法制建设资金30余万元，持续落实法律顾问制度，街道行政执法人员增加到21人。七是扫黑除恶工作。加强问题线索排查和宣传，辖区无黑恶势力。八是生态文明建设工作。抓实焚烧秸秆、污水排放等排查治理，全面贯彻落实河（湖）长制，全年投入治理经费70余万元，辖区排污口全部清零，河道四乱整治成效明显，徒步巡河常态化开展。九是党风廉政建设工作。扎实开展廉政提醒谈话和“廉政家访”。深入推进以案促改工作，深刻汲取秦光荣案、耿梅案等严重违纪违法案件深刻教训，压实领导班子成员党风廉政建设“一岗双责”。认真落实区委第十二轮巡察反馈问题整改，制定详细的整改方案，领导班子成员带头落实整改。持续推进中央八项规定精神贯彻落实，深入整治“四风”，开展集体廉政提醒3次。持续开展党员领导干部吸毒涉刑、违规借贷、违规占用耕地和基层党组织违规发展党员等专项治理。十是意识形态工作。开设习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣传专栏，利用微信公众号共发布理论文章、重要讲话40余篇，牢牢把握意识形态主动权。推动社区全面建成新时代文明实践站，组建4800余人的志愿服务队伍，不断扶持辖区文艺团队建设，广泛组织居民开展特色活动，满足居民精神文化需求。十一是民生保障工作。认真落实“两险”收缴任务，推广普及电子医保卡等，养老保险完成103%，医疗保险完成101%。认真落实低保、临时救助等政策，全年共发放低保、临时救助、残疾人补助等20000余人次，发放各类救助资金500余万元。全面扶持39支文艺团队建设，投入资金9万余元，全年组织文艺演出10余场次。投入教育事业专项经费7万元，辖区无一名适龄儿童辍学。十二是维护社会稳定工作。对征地拆迁遗留问题认真梳理，对街道涉及的600余件行政诉讼主动应诉，持续入户化解矛盾；扎实开展命案防控和矛盾纠纷排查化解工作，排查化解矛盾纠纷110余起，确保辖区无群体性事件发生。十三是人口普查工作。按时按质完成第七次全国人口普查工作，共排查登记50000余人次，投入普查经费20万元。

（4）效果情况分析

辖区内群众对街道服务质量满意，对经济文化发展、精神文明建设氛围充满信心，对生活环境安全感、归属感满意；人居环境质量得到提升，投资环境得到改善，保税护税工作氛围良好。

4.存在的问题和整改情况

绩效管理中存在问题：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高，特别是项目实施部门；二是结合街道实际，无法科学设定绩效指标体系，考核指标量化不够细化；三是绩效考核结果运用不到位。

改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是增加服务大局意识；四是进一步科学细化绩效指标体系。

5.绩效自评结果应用

通过对2020年部门整体支出绩效在投入、过程、产出、效果方面的自评结果的分析，我单位将在今后加快资金支付进度、按照结余结转资金相关文件，严控结转结余资金，根据法律法规及现实操作不断健全各项制度，保证会计信息真实，会计资料完整，同时，总结历年预决算公开产生的新问题、重点问题，不断完善公开内容，并且根据下年我单位的重点工作、专项工作所需达到的目标，合理安排经费。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。针对重点工作、中心工作主要领导亲自安排工作，分管领导多次参与工作的协调及安排部署，切实解决重点、中心工作中的热点难点问题，为顺利完成2020年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成街道各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与各单位、各部门的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好在重点工作、中心工作中遇到的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对由社区实施的项目，加强监督和管理，深入社区作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53050200855501111