保山市隆阳区青华街道办事处2021年度部门决算

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保山市隆阳区青华街道办事处2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区青华街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区青华街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政施。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

（3）负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

（5）配合区政府及有关部门做好城市管理工作。

（6）负责本辖区社会建设、管理、服务工作。

（7）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保障各种经济组织合法权益。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务、方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

（10）办理区政府等交办的其他工作事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

街道2021年主要围绕基层党建提质增效工作、基层社会治理、人居环境提升工作、疫情防控工作、巩固创建国家卫生城市成果工作、全面落实各项民生保障工作及社会事业等各项工作开展，并取得了很好的成效：1.不断夯实基层战斗堡垒。严格按照选举流程和要求，开展社区“两委”换届选举工作，圆满完成换届选举工作任务。开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训4期，培训党员432人，开展党务工作者培训班1期，培训党务干部37名。2.全面落实“双报到双服务双报告”制度。以构建“大党建”格局为目标，用好“党建联盟”、社区“大党委”平台。截至目前，社区共梳理出问题及需求72项，双报到单位提供资源及需求40项，认领解决问题44个，有力促进了街道和社区各项重点工作。3.持续加强“两新”组织建设。不断推进街道和社区党员在“两新”党组织中交叉任职，成立青华举贤人力资源有限公司党支部，引导参与街道重点工作5次。持续加强扶持“青华管家”“青华义警”“舞林大妈”等群众组织力度，积极引导社会组织参与基层社会治理，全年投入帮扶资金10余万元。4.全面推进城市基层党建示范群建设。以点带面发挥映射效应，巩固和扩大红花小区党建示范点成效，全力推进廖沈小区城市党建示范群建设，官田社区通过网格化治理实现城市社区大融合；廖官社区以市域社会治理现代化为契机，全力推进智慧小区建设；沈官社区通过挖掘非物质文化内涵，加快建设“安全、和谐、文明”的示范社区。5.以集体经济发展带动居民就业。结合棚改安置小区实际，不断推进社区集体经济转型升级。截至目前，街道共成立劳务输出公司1家，家政服务公司1家，均由基层党组织负责人担任企业主要负责人，各社区目前完成发展壮大集体经济收入172.37万元，带动100余名群众就业。6.深入推进抓党建促宗教治理。强化对辖区宗教活动场所和教职人员的管理引导，聘请街道2名少数民族干部和4名教职人员为街道社会主义核心价值观义务宣传员，开设宗教治理知识课程，对党员干部全覆盖开展轮训，全面签订党员不信教承诺书1100份，投入2.9万元在辖区宗教活动场所建设社会主义核心价值观宣传栏和国旗旗台。7.扎实抓好疫情防控工作。调整充实街道疫情防控一办十四组，毫不放松抓好常态化防控，辖区公共场所严格落实健康码、行程卡扫码亮码、体温测量、规范佩戴口罩等防控措施，深入开展爱国卫生“7个专项行动”。8.扎实推进全国文明城市创建，巩固国家卫生城市创建成果，进一步压实领导班子和社区党组织书记责任，统筹辖区企事业单位、网格单位力量，不断完善街道实测点基础设施，依托新时代文明实践站（所）有序推进各类文明实践活动开展，扎实开展市容市貌、农贸市场、居民小区等8个专项整治。按照《东河之问》、违法图斑整改、环保公益诉讼等反馈问题，认真排查辖区在生态环境保护、基本农田保护等方面存在的问题短板，按时按要求完成问题整改。9.坚持以人民为中心的发展思想，着力解决民生领域突出问题，医保、社保、低保、养老和特困等政策全面落实。2021年，街道居民医疗保险完成100%以上，养老保险完成95.9%；每月认真开展低保动态调整，做到应保尽保；依托“青华e家”大数据中心和青华举贤人力资源有限公司等平台，加快推进群众就业；青华社区卫生服务中心顺利完成搬迁安置，服务能力大幅提升；按照市、区教育高质量发展工作要求，加大对辖区学校扶持力度，全年投入教育扶持资金10余万元。10.积极融入保山中心城市创建全国市域社会治理现代化试点合格城市步伐，推进“党建+社会治理”深度融合，认真开展“命案防控”百日攻坚行动，着力排查和化解征地拆迁等各类矛盾风险，积极应对征地拆迁行政诉讼案件。深入开展安全生产专项整治，全年未发生重特大安全生产事故；积极配合市、区部门加快城市管网改造，有效处置城市易涝点；深入开展民族团结进步示范创建工作；整合各级资源加快推进廖官社区智慧小区试点建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区青华街道办事处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区青华街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区青华街道办事处2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员9人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆（其中包含3辆清洁卫生车辆，清洁卫生车辆无编制）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区青华街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

保山市隆阳区青华街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区青华街道办事处2021年度收入合计13,710,109.24元。其中：财政拨款收入13,710,109.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少848,686.45元，下降5.83%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少842,186.45元，其中：基本支出中人员经费支出增加644,334.08元，商品和服务支出减少2,280,767.69元，项目支出增加800,747.16元；政府性基金预算财政拨款收入减少6,500.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区青华街道办事处2021年度支出合计14,657,205.36元。其中：基本支出12,912,094.20元，占总支出的88.09％；项目支出1,745,111.16元，占总支出的11.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加601,356.64元，增长4.28%，主要原因是：1.基本支出减少211,390.52元，下降1.61%，主要为：工资福利支出增加683,470.24元，商品服务支出减少2,294,331.23元，对个人和家庭的补助支出增加1,399,470.47元。2.项目支出增加812,747.16元，增长87.17%，主要为：办公设备购置及家具用具购置减少53,754.00元，社区干部岗位补贴项目减少480,000.00元，社区工作人员培训经费项目减少25,000.00元，应对疫情稳就业岗位项目减少100,000.00元，2017年创卫工作经费项目减少200,000.00元，脱贫攻坚普查经费减少390.00元，平安林区建设补助资金项目减少5,000.00元，创卫复审经费项目增加800,000.00元，东河流域整治经费项目增加100,000.00元，违法图斑绘制经费项目增加36,050.00元，临时人员及西部志愿者经费项目增加217,096.18元，垃圾清运人员及保洁员经费项目增加484,500.00元，2020年农村无害化卫生户厕改造建设补助项目增加13,400.00元，疫情防控经费项目增加7,345.00元，廖官社区儿童之家项目补助资金减少6,500.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区青华街道办事处正常运转的日常支出12,912,094.20元。与上年对比减少211,390.52元，下降1.61%，主要原因：1.工资福利支出增加683,470.24元，主要为：机关单位政府绩效奖励及事业单位奖励性补贴减少236,740.00元，事业一个月基本工资额度增加192,222.00元，行政一次性年终奖励增加86,723.00元，乡镇工作岗位补贴增加697,215.00元，机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险单位缴纳部分减少103,246.89元。2.商品服务支出减少2,294,331.23元，主要为：垃圾清运人员及保洁员工资减少631,900.00元，社区工作经费、党建工作经费及小组工作经费减少644,000.00元，社区党建示范点经费减少400,000.00元，街道临时人员工资减少108,400.00元，提升人居环境工作人员经费减少148,196.00元，街道运转经费减少383,367.98元，工会经费增加21,532.75元。3.对个人和家庭的补助支出增加1,399,470.47元，主要为：社区干部、小组长、党小组长等人员补助增加810,573.90元，社区干部考核奖励增加691,200.00元，西部志愿者工资等减少71,283.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,524,887.40元，占基本支出的89.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,387,206.80元，占基本支出的10.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区青华街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,745,111.16元。与上年对比增加812,747.16元，增长87.17%，主要原因是：办公设备购置及家具用具购置减少53,754.00元，社区干部岗位补贴项目减少480,000.00元，社区工作人员培训经费项目减少25,000.00元，应对疫情稳就业岗位项目减少100,000.00元，2017年创卫工作经费项目减少200,000.00元，脱贫攻坚普查经费减少390.00元，平安林区建设补助资金项目减少5,000.00元，创卫复审经费项目增加800,000.00元，东河流域整治经费项目增加100,000.00元，违法图斑绘制经费项目增加36,050.00元，临时人员及西部志愿者经费项目增加217,096.18元，垃圾清运人员及保洁员经费项目增加484,500.00元，2020年农村无害化卫生户厕改造建设补助项目增加13,400.00元，疫情防控经费项目增加7,345.00元，廖官社区儿童之家项目补助资金减少6,500.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

2021年市级社区干部岗位补贴84,000.00元，用于补助青华街道10个社区干部、小组长及党小组长2021年岗位补贴。

2020年农村无害化卫生户厕改造建设资金13,400.00元，用于青华街道太平社区134座农村无害化户厕改建补助，每户补助100.00元。

创卫复审经费800,000.00元，用于创卫复审期间街道及社区创卫工作所产生的相关开支。

东河流域河道整治资金100,000.00元，用于支砌下营河已坍塌的河流挡墙并进行加固，去除泄洪隐患。

违法建筑图斑绘制经费36,050.00元，用于委托第三方对我单位辖区的721个违法建筑图斑进行面积核定、绘制，为完成辖区内违法违规建筑治理、提升人居环境提供了数据支持。

街道临时人员、垃圾清运人员、保洁员及西部志愿者补助701,596.16元，用于临时人员工资94,700.00元，西部志愿者工资及住房公积金122,396.16元，用于垃圾清运人员及辖区保洁员工资484,500.00元。

疫情防控专项资金7,345.00元,用于疫情防控工作相关的物资采购。

办公家具用具2,720.00元，为保证街道正常运转，街道购买了铁皮档案柜，用于正常办公。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区青华街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出14,657,205.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加601,356.64元，增长4.28%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出减少211,390.52元，下降1.61%，一般公共预算财政拨款项目支出增加812,747.16元，增长87.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,893,535.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.21%。主要用于：

2010101人大事务行政运行支出153,284.00元，主要用于发放人大工委人员工资141,774.00元；用于工会经费、其它交通费用11,510.00元。

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3,489,147.48元，主要用于发放办事处人员工资3,049,846.00元；用于办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出433,055.64元；用于西部志愿者工资支出3,525.84元;用于办公设备购置2,720.00元。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,003,459.16元，主要用于办公费、委托业务费、劳务费等支出1,041,100.00元；用于西部志愿者工资等支出122,396.16元;用于创卫复审工作开支740,000.00元，用于东河流域下营河治理支出99,963.00元。

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出247,645.16元，主要用于发放党工委人员工资223,615.00元；用于邮电费、工会经费、其他交通费用24,030.16元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出450,637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于：

2070109群众文化支出450,637.00元，主要用于发放科教文卫管理服务中心人员工资440,891.00元；用于工会经费、创文支出9,746.00元。

8.社会保障和就业（类）支出4,647,774.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.71%。主要用于:

2080104综合业务管理支出911,041.00元，主要用于发放社会保障服务中心人员工资891,317.00元；用于工会经费、创文支出19,724.00元。

2080208基层政权和社区建设支出2,982,110.00元，主要用于发放社区干部、小组长及党小组长工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出710,179.04元,用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出24,817.13元，用于街道相关人员职业年金个人账户纪实支出。

2089999其他社会保障缴费支出19,627.14元，用于机关事业单位在职人员失业保险（单位部分）缴费支出。

9.卫生健康（类）支出646,358.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于:

2100410突发公共卫生事件应急处理支出7,345.00元，用于疫情物资采购支出。

2101101行政单位医疗支出242,130.39元，用于机关单位人员基本医疗保险、大病医疗保险（单位部分）缴费支出。

2101102事业单位医疗支出193,251.63元，用于事业单位人员基本医疗保险、大病医疗保险（单位部分）缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出198,332.60元，用于机关事业单位公务员医疗补助（单位部分）缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出5,298.63元，用于机关事业单位工伤保险缴费支出4,439.07元；用于社区干部工伤保险缴费支出859.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

11.城乡社区（类）支出1,669,365.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于:

2120101城乡社区管理事务行政运行支出1,184,865.00元，主要用于发放城市管理服务中心人员工资1,158,597.00元，用于工会经费、创文支出26,268.00元。

2120501城乡社区环境卫生支出484,500.00元，用于垃圾清运人员及社区保洁员工资。

12.农林水（类）支出1,349,535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于：

2130104农林水支出事业运行支出644,935.00元，主要用于发放农林综合服务中心人员工资632,375.00元；用于工会经费、创文支出12,560.00元。

2130126农林水支出其他对个人和家庭的补助支出13,400.00元，用于太平社区农村无害化卫生户厕改造建设补助。

2130705农林水支出对村民委员会和村党支部的补助支出691,200.00元，用于2019年度及2020年度社区干部考核支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区青华街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000.00元，支出决算为26,512.51元，完成预算的48.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为26,512.51元，完成预算的66.28%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费中公务用车运行维护费减少，2021年无公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18,074.05元，下降40.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少14,001.05元，下降34.56%；公务接待费支出决算减少4,073.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格按照公车管理制度用车，2021年公务用车维修减少，公务用车定位平台2021年未有相关费用，2021年无公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,512.51元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出26,512.51元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出26,512.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火、扶贫、提升人居环境、综治维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区青华街道办事处2021年机关运行经费支出1,387,206.80元，与上年对比减少2,294,331.23元，下降62.32%，主要原因是:办公费减少132,035.16元，水费减少2,551.50元，电费减少350.99元，邮电费减少93,148.32元，差旅费增加11,677.00元，维修（护）费增加20,935.00元，培训费减少69,527.00元，公务接待费减少4,073.00元，劳务费减少940,296.00元，委托业务费增加19,603.28元，工会经费增加21,532.75元，公务用车运行维护费减少18,074.05元，其他交通费用减少9,140.00元，其他商品和服务支出减少1,091,516.24元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、办公楼零星维修、提升人居环境工作人员工资、街道临时人员工资、邮电费、公务用车运行维护费、清扫人员工资、创文工作等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区青华街道办事处资产总额41,445,203.86元，其中，流动资产39,847,325.48元，固定资产1,597,878.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,958,116.39元，其中固定资产减少291,263.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8		9		10			11
合计	1	41445203.86	39847325.48	1597878.38	0.00	458038.67	0.00	1139839.71		0.00		0.00		0.00			0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额945,572.50元，其中：政府采购货物支出940,050.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,522.00元。授予中小企业合同金额945,572.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位情况说明里不涉及专用名词。

 

 

 

监督索引号53050203200501111