隆阳区青华街道办事处2023年预算公开目录

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附件1

隆阳区青华街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 隆阳区青华街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区青华街道办事处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区青华街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室、隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区青华街道智能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕141号），保山市隆阳区青华街道办事处主要职责是：

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5.配合区政府及有关部门做好城市管理工作。

6.负责本辖区社会建设、管理、服务工作。

7.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保障各种经济组织合法权益。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务、方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

10.办理区政府等交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室、扶贫开发办公室；事业机构：农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.青华街道按照全面加强城市基层党建的要求，着力推进“三度”建设，即“有温度的社区、有高度的街道、有力度的队伍”。通过不断完善安置小区服务设施、提升居民服务水平，在人居环境提升、共驻共建等工作上定出切实可行的目标，拿出实实在在的措施，按照一个社区一个亮点的目标，做到以点带面全面提升。围绕中心城市发展规划服务辖区重大项目建设，在红花小区党建示范点已取得成效的基础上，围绕廖沈小区着力打造城市党建示范群，建设城市党建、群众教育、精神文明综合体，为保山中心城市发展创造良好的社会环境。

2.深入推进“街道与社区深度融合工作”，青华街道目前辖区内共十个社区，均涉及棚户区改造，新社区建设、管理等工作依然紧迫，各处人员的入住对社区管理，街道民政、治安等各方面工作提出了新要求，致使街道和社区在各方面工作上需要更加深入的融合。

3.继续做好疫情防控、市域社会治理、人居环境提升、综治维稳、社会保障、民政、控辍保学、森林防火、安全生产、城市管理等各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆（其中3辆为垃圾清运车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18,513,771.45元，其中：一般公共预算14,813,771.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,700,000.00元。

与上年对比，比上年预算增691,380.88元，同比增长3.88%，主要是：1.一般公共预算拨款收入增1,999,920.88元；2.单位资金预算收入减少1,308,540.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14,813,771.45元，其中：本年收入14,813,771.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,813,771.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增1,999,920.88元，同比增长15.61%，主要是：在职人员基本工资等调资；公务员月基础绩效奖励及事业人员月基础绩效工资2023年纳入预算；各类社会保险缴费基数增加；保运转经费增加（保运转经费从2022年起增加，因编制2022年预算时间是2021年10月，故当时保运转经费按照的是原标准核算）；从2022年起社区干部工资补助标准提高；2023年退休人员增加，职业年金纪实预算数增加；编制预算时在职人员同比减少4人，导致工资薪金及按人员核定的办公费减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入3,700,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,700,000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减1,308,540.00元，同比下降26.13%，主要是因为2022年区级代管户单位资金有使用情况，2023年预计拨入区级代管户单位资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18,513,771.45元。财政拨款安排支出14,813,771.45元，其中：基本支出14,813,771.45元，与上年对比，比上年预算增1,999,920.88元，同比增长15.61%，主要是在职人员基本工资等调资；公务员月基础绩效奖励及事业人员月基础绩效工资2023年纳入预算；各类社会保险缴费基数增加；保运转经费增加（保运转经费从2022年起增加，因编制2022年预算时间是2021年10月，故当时保运转经费按照的是原标准核算）；从2022年起社区干部工资补助标准提高；2023年退休人员增加，职业年金纪实预算数增加；编制预算时在职人员同比减少4人，导致工资薪金及按人员核定的办公费减少；项目支出0元，与上年持平，主要是2022年和2023年均无财政拨款安排的项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排14,813,771.45元，其中：人员经费8,173,341.41元；公用经费3,076,144.00元；对个人和家庭补助经费3,564,286.04元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出166,431.00元，主要用于人大工委工资福利支出、劳务费及工会经费、其他交通费用。

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出4,456,795.00元，主要用于办事处工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、生活补助及其他社会保障缴费。

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出900,000.00元，主要用于提升人居环境工作人员工资及保险支出。

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出276,037.00元，主要用于党工委人员工资福利支出，劳务费、工会经费、其他交通费用。

5.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出492,165.00元，主要用于科教文卫管理服务中心人员工资福利支出、办公费、工会经费。

6.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理892,388.00元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出、劳务费、工会经费。

7.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社会治理支出3,965,440.00元，主要用于社区干部、小组长、党小组长生活补助，社区党建工作经费及小组工作经费。

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出400.00元，主要用于行政单位退休人员相关开支。

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出200.00元，主要用于事业单位退休人员相关开支。

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计936,253.92元，主要用于行政人员、事业人员基本养老保险单位缴纳部分。

11.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出129,637.36元，主要用于行政退休人员职业年金纪实部分。

12.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出21,378.07元，主要用于事业人员、机关工勤人员失业保险单位缴纳部分。

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出228,782.42元，主要用于行政人员、机关工勤人员基本医疗保险和大病医疗保险单位缴纳部分。

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出210,297.09元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险单位缴纳部分。

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出207,998.66元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位缴纳部分。

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,652.93元，主要用于行政事业人员、社区干部工伤保险单位缴纳部分。

17.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出1,215,342.00元，主要用于城市管理服务中心人员工资福利支出、办公费、工会经费。

18.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出688,573.00元，主要用于农林综合服务中心人员工资福利支出、劳务费、工会经费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计3,700,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计3,700,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额92,400.00元，其中：政府采购货物预算92,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区青华街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区青华街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因是2022年和2023年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区青华街道办事处2023年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为8次，共计接待约100人次。

无增减原因是我单位严格落实中央八项规定，精简公务接待费，按照公务接待相关要求进行接待，不符合接待要求的则不安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区青华街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（垃圾车无编制）。

无增减原因是我单位严格按照公车管理制度用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年隆阳区青华街道办事处共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2023年隆阳区青华街道办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,076,144.00元，比上年预算增526,579.00元，同比增长20.65%，占基本支出的20.77％，主要是因为安排的保运转经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，隆阳区青华街道办事处资产总额32,306,287.24元，其中，流动资产31,148,746.72元，固定资产1,157,540.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,138,916.62元，其中固定资产减少440,337.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050203200500111