隆阳区青华街道办事处2021年预算公开

2021年青华街道办事处财政拨款收入1135.19万元，其中:本年收入1135.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1135.19万元（本级财力1135.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少158.00万元，下降12.22%，主要原因是：1.人员减少2人，导致工资及按人员核定的办公费减少；2.行政及事业政府性绩效工资2020年有预算安排，2021年无预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出合计13.00万元，主要用于人大工委人员工资福利支出，办公费、工会经费支出。

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计294.41万元，主要用于办事处人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计90.00万元，主要用于提升人居环境工作人员工资及保险支出。

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计20.68万元，主要用于党工委人员工资福利支出，办公费、工会经费等支出。

5.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出合计34.39万元，主要用于科教文卫管理服务中心人员工资福利支出，办公费、工会经费等支出。

6.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计68.27万元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出，办公费、邮电费、工会经费等支出。

7.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社会治理支出合计338.39万元，主要用于社区干部、小组长、党小组长、社区专职工作人员生活补助，社区工作经费、党建工作经费及小组工作经费支出。

8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计74.01万元，主要用于行政人员、事业人员基本养老保险单位缴费部分。

9.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计1.95万元，主要用于缴纳事业人员、机关工勤人员失业保险。

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计21.26万元，主要用于行政人员、机关工勤人员基本医疗保险和大病医疗保险。

11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计19.33万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计18.46万元，主要用于行政事业人员公务员医疗保险。

13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计1.13万元，主要用于缴纳行政人员、事业人员、机关工勤人员及社区干部工伤保险。

14.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出合计90.12万元，主要用于城市管理服务中心人员工资福利支出，办公费、邮电费、工会经费等支出。

15.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计49.79万元，主要用于农林综合服务中心人员工资福利支出，办公费、邮电费、工会经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1135.19万元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资223.03万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴253.54万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资17.12万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险74.01万元，主要用于缴纳职工基本养老保险单位缴纳部分；

（5）30110职工基本医疗保险缴费39.37万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费19.68万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

（7）30112其他社会保障缴费3.08万元，主要用于缴纳工勤人员、事业人员失业保险；

（8）30201办公费12.40万元，主要用于购买日常办公用品、报刊杂志等保证机构运转支出；

（9）30205水费0.80万元，主要用于机构运转水费支出；

（10）30206电费3.60万元，主要用于机构运转电费支出；

（11）30207邮电费9.70万元，主要用于电话费、网络服务费等支出；

（12）30211差旅费2.50万元，主要用于干部职工因公差旅费支出；

（13）30213维修（护）费2.50万元，主要用于办公楼日常修理和维护费等支出；

（14）30216培训费4.00万元，主要用于各项工作业务培训支出；

（15）30217公务接待费1.50万元，主要用于公务接待支出；

（16）30226劳务费90.00万元，主要用于提升人居环境工作人员劳务支出；

（17）30228工会经费10.05万元，主要用于工会经费支出；

（18）30231公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车保险费、燃油费、维修费等开支；

（19）30239其他交通费用25.92万元，主要用于公务交通补贴；

（20）30299其他商品和服务支出67.50万元，主要用于社区公务费、党建经费及党小组工作经费支出；

（21）30305生活补助270.89万元，主要用于社区干部、小组长、党小组长及社区专职工作人员生活补助。

2.项目支出：

2021年隆阳区青华街道办事处无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

隆阳区青华街道办事处2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

青华街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年减少1.50万元，下降21.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

青华街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因是2020年和2021年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

青华街道办事处2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少1.00万元，下降40%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约为150人次。

减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定，精简公务接待费，按照公务接待相关要求进行接待，能不接待则不安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

减少的主要原因是我单位严格公务用车管理，严禁公车私用，按照 “三公经费”零增长原则，在保证正常用车需求下，尽力压减公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年青华街道办事处共申报项目0个，不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

青华街道办事处2021年机关运行经费安排198.50万元，与上年对比减少39.99万元，下降16.78%，主要原因是2021年机关运行经费不含工会经费和公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200855500111