保山市隆阳区青华街道办事处2025年部门预算编制说明

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隆阳区青华街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 隆阳区青华街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区青华街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区青华街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及本行政 区域内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.青华街道按照全面加强城市基层党建的要求，着力推进“三度”建设，即“有温度的社区、有高度的街道、有力度的队伍”。通过不断完善安置小区服务设施、提升居民服务水平，在人居环境提升、共驻共建等工作上定出切实可行的目标，拿出实实在在的措施，按照一个社区一个亮点的目标，做到以点带面全面提升。围绕中心城市发展规划服务辖区重大项目建设，在红花小区党建示范点已取得成效的基础上，围绕廖沈小区着力打造城市党建示范群，建设城市党建、群众教育、精神文明综合体，为保山中心城市发展创造良好的社会环境。

2.深入推进“街道与社区深度融合工作”，青华街道目前辖区内共十个社区，均涉及棚户区改造，新社区建设、管理等工作依然紧迫，特别是随着廖沈小区、42号地块人员的入住，对社区管理，街道民政、治安等各方面工作提出了新要求，致使街道和社区在各方面工作上需要更加深入的融合。

3.继续做好图斑整改复耕、人居环境提升、综治维稳、社会保障、民政、控辍保学、森林防火、安全生产、固定资产、城市管理、招商引资、市场主体倍增任务等各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆（其中垃圾清运车辆3辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,075,538.19元，其中：一般公共预算16,575,538.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,500,000元。

与上年对比减少1,381,635.51元，同比下降6.75%，主要原因是：在职实有人数增加4人，使得人员经费和定员定额公用经费增加；在职人员晋职晋档调资、政策性调资等使得人员经费增加；各类社会保险缴费基数调整使得人员经费增加；预计2025年上级拨来各项工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,575,538.19元，其中:本年收入16,575,538.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,575,538.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加468,364.49元，同比增长2.91%，主要原因是：在职实有人数增加4人，在职实有人数增加4人，使得人员经费和定员定额公用经费增加；在职人员晋职晋档调资、政策性调资等使得人员经费增加；各类社会保险缴费基数调整使得人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,075,538.19元。财政拨款安排支出16,575,538.19元。其中：基本支出16,575,538.19元，与上年对比增加468,364.49元，同比增长2.91%。主要原因是：在职实有人数增加4人，使得人员经费和定员定额公用经费增加；在职人员晋职晋档调资、政策性调资等使得人员经费增加；各类社会保险缴费基数调整使得人员经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出合计141,027元，主要用于人大工委人员工资福利支出、劳务费及工会经费、其他交通费用。

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计3,614,255元，主要用于办事处人员工资福利支出、办公费、水费、电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用。

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计1,355,000元，主要用于街道办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、生活补助、其他工资福利支出。

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计281,236元，主要用于党工委人员工资福利支出，劳务费、工会经费、其他交通费用。

5.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计1,062,587.16元，主要用于党群服务中心人员工资福利支出、办公费、劳务费、工会经费。

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计800元，主要用于行政单位退休人员办公费。

7.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计200元，主要用于事业单位退休人员办公费。

8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计989,827.52元，主要用于行政人员、事业人员基本养老保险单位缴纳部分。

9.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计229,299.20元，主要用于行政事业退休人员职业年金坐实部分。

10.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计22,454.86元，主要用于事业人员、机关工勤人员失业保险单位缴纳部分。

11.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计210,887.60元，主要用于行政人员、机关工勤人员基本医疗保险单位缴纳部分。

12.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计201,457.87元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴纳部分。

13.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计227,315.23元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位缴纳部分。

14.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计23,450.27元，主要用于行政事业人员工伤保险和大病医疗保险单位缴纳部分。

15.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出合计1,091,164.32元，主要用于综合行政执法队人员工资福利支出、办公费、工会经费。

16.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计1,322,376.16元，主要用于综合保障和技术服务中心人员工资福利支出、办公费、劳务费、工会经费。

17.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出合计5,802,200元，主要用于社区干部、小组长、党小组长生活补助，社区党组织活动经费及居民小组工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13,200元，其中：政府采购货物预算13,200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区青华街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,500元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区青华街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2024年和2025年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区青华街道办事处2025年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次约为8次，共计接待约100人次。

持平原因是：我单位严格落实中央八项规定，精简公务接待费，按照公务接待相关要求进行接待，不符合接待要求的则不安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区青华街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为66,500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费66,500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（3辆垃圾清运车辆不安排预算经费）。

持平原因是：我单位严格按照公务用车安排的预算标准及管理办法开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年隆阳区青华街道办事处共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年隆阳区青华街道办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区青华街道办事处2025年机关运行经费安排1,871,095元，与上年对比增加138,570元，同比增长8.00%，主要原因是：我单位比上年同期增加4人，使得其他交通费用、工会经费及定员定额经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，隆阳区青华街道办事处资产总额22,402,403.99元，其中，流动资产21,861,438.77元，固定资产540,965.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,005,626.01元，其中固定资产减少295,828.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050203200500111