水寨乡部门2023年度部门决算

保山市隆阳区水寨乡部门2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）落实相关政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（社区）村民委员会的指导，培育和提高村（社区）村民委员会的自治能力。

（2）加强社会管理。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事情的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，安全生产，做好防灾减灾工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（3）强化公共服务。加强教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障等公共服务事业，加强社会主义精神文明建设，进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强社会组织的培育，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，参与公共服务，不断提高乡域内的公共服务质量和水平。

（4）促进经济发展。引导乡镇区域经济发展规划、产业布局，制定乡镇经济社会发展规划，实施产业政策，引导和促进经济结构的优化，促进主导产业的发展，实现资源的合理配置；协调本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（5）完善财政体制。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神。在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，紧盯工作目标和中心工作，锚定打造“保山中心城市生态休闲后花园”发展目标，聚焦高质量发展要求，全乡上下勠力同心、并肩战斗、负重前行、扎实工作、开拓创新，各项工作取得较好成绩，经济和社会事业健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区水寨乡共设置7个内设机构，分别是：

1.水寨乡人民政府；

2.水寨乡财政所；

3.水寨乡农业综合服务中心；

4.水寨乡林业服务中心

5.水寨乡国土和村镇规划服务中心

6.水寨乡文化广播电视服务中心；

7.社会保障管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区水寨乡部门2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.水寨乡人民政府；

2.水寨乡财政所；

3.水寨乡农业综合服务中心；

4.水寨乡林业服务中心

5.水寨乡国土和村镇规划服务中心

6.水寨乡文化广播电视服务中心；

7.社会保障管理服务中心。

纳入保山市隆阳区水寨乡部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区水寨乡部门2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制22人，事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

公开2023年度部门决算表中涉及空表有：

1、公开09表：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

空表原因为：水寨乡人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡部门2023年度收入合计19692183.95元。其中：财政拨款收入18964183.95元，占总收入的96.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入728000.00元，占总收入的3.70%。与上年相比，收入合计增加1272433.02元，增长6.90%。其中：财政拨款收入增加544433.02元，增长3.00%；其他收入增加728000.00元，增长100.00%。主要原因是其中一般公共服务支出减少171025.02元，公共安全支出增加20000.00元，文化旅游体育与传媒支出减少64385.95元，社会保障和就业支出增加341027.66元，卫生健康支出增加36.71元，节能环保支出减少405000.00元，城乡社区支出减少31399.98元，农林水支出增加1495179.60元，自然资源海洋气象等支出增加28000.00元，其他支出增加60000.00元。此外其他收入增加主要原因为2023年收入决算中其他收入728000.00元，全部为同级横向转拨款。明细为中国共产党保山市隆阳区委员会组织部拨入抗震救灾党费400000.00元，保山市隆阳区民政局拨入海棠洼社区便民服务站建设项目资金100000.00元，保山市隆阳区自然资源局拨入2022年度乡村振兴衔接资金48000.00元，保山市隆阳区乡村振兴局拨入工作经费180000.00元。

二、支出决算情况说明

水寨乡部门2023年度支出合计19692183.95元。其中：基本支出13371609.95元，占总支出的67.90％；项目支出6320574.00元，占总支出的32.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1272433.02元，增长6.90%。其中：基本支出增加991459.02元，增长8.00%；项目支出增加280974.00元，增长4.70%；主要原因是基本支出增加991459.02元，其中工资福利支出减少361346.59元，商品和服务支出减少17155.83元，对个人和家庭的补助增加1523961.44元，项目支出增加280974.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区水寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13371609.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10775734.07元，占基本支出的80.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2595875.88元，占基本支出的19.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区水寨乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6320574.00元。其中：基本建设类项目支出300000.00元。具体项目开支：隆财预〔2023〕78号水寨乡财政所办公楼改造提升乡镇财政公共服务能力项目专项补助资金350000.00元，隆财建〔2023〕127号隆阳区耕地流出就地恢复种植粮油补助资金88000.00元，隆财建〔2023〕93号2023年农村公路养护资金234048.00元，隆财建〔2023〕67号水寨乡改善农业生产条件建设项目资金368600.00元，隆财资环〔2023〕83号2023年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助（护林员报酬）资金40800.00元，隆财资环〔2023〕83号2023年中央财政林业改革发展资金公益林森林生态效益（护林员报酬）资金244800.00元，隆财整合〔2023〕5号隆阳区2023年第一批统筹整合财政涉农资金水寨乡太元村百合自然村污水收集处理项目资金500000.00元，隆财综〔2023〕117号2019年彩票专项公益金水寨乡水寨社区水寨自然村综合性活动场所建设项目资金120000.00元，隆财农〔2023〕89号2023年闵行区对口帮扶保山市隆阳区水寨乡海棠洼社区海棠趣苑林旅融合产业发展项目资金2910000.00元，隆财整合〔2023〕16号2023年度中央财政扶持新型农村集体经济发展水寨乡棕元村趣苑林旅融合产业发展项目资金700000.00元，隆财整合〔2023〕21号水寨乡核桃产业提升试点项目资金315000.00元，隆财资环〔2023〕125号隆阳区自然资源局“干部规划家乡行动”2022年以奖代补资金28000.00元，隆财综〔2023〕46号、隆财综〔2023〕7号隆阳区水寨乡棕元村委会村内道路硬化工程补助资金300000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡部门2023年度一般公共预算财政拨款支出18664183.95元,占本年支出合计的94.78%。与上年相比增加484433.02元，增长2.66%,主要原因是一般公共服务支出减少899025.02元，公共安全支出增加20000.00元，文化旅游体育与传媒支出减少64385.95元，社会保障和就业支出增加341027.66元，卫生健康支出增加36.71元，节能环保支出减少405000.00元，城乡社区支出减少31399.98元，农林水支出增加1495179.60元，自然资源海洋气象等支出增加28000.00元，其他支出增加60000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5136358.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.00%。主要用于主要用于政府、人大、党委行政人员工资、办公经费，政府临时工工资等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于水寨乡综治中心规范化建设项目。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出265905.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于文化广播电视服务中心事业人员工资及办公经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1626471.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于社会保障管理服务中心事业人员工资及办公经费支出，单位在职职工养老保险、职业年金等各项社保缴费支出。

9.卫生健康（类）支出493765.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出558020.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于水寨乡国土和村镇规划服务中心事业人员工资及办公经费支出。

12.农林水（类）支出11263662.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.20%。主要用于水寨乡农业综合服务中心、水寨乡林业服务中心事业人员工资及办公经费支出，对村民委员会和村党支部村干部的补助，以及各类涉农扶贫项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于水寨乡“干部规划家乡行动”2022年以奖代补资金。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为167000.00元，决算为116325.19元，完成年初预算的69.66%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为105000元，决算为92125.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.20%，完成年初预算的87.74%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为24200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.80%，完成年初预算的39.03%，具体是国内接待费支出决算24200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

水寨乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为167000.00元，支出决算为116325.19元，完成年初预算的69.66%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为92125.19元，完成年初预算的87.74%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为24200.00元，完成年初预算的39.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费逐年递减。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27455.19元，增长30.89%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加3255.19元，增长3.66%；公务接待费支出决算增加24200.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度下乡检查巡查指导出差工作增多，新增车辆燃油费，导致车辆运行维护费较上年增长；2022年度未支出接待费，2023年接待费用包括上年度未报账支出；导致三公经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡检查巡查指导出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察、检查、督查、调研、业务指导、年终考核等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区水寨乡部门2023年机关运行经费支出965844.59元，比上年减少1163286.29元，下降54.64%,主要原因是机关运行经费减少6603.00元，其中办公费减少556220.29元，邮电费减少110000.00元，差旅费增加5313.00元，维修（护）费增加500000.00元，会议费增加30000.00元，培训费减少16755.90元，公务接待费增加24200.00元，劳务费减少160000.00元，工会经费减少1091.00元，公务用车运行维护费增加3255.19元，其他交通费用减少3975.00元。部门机关运行经费主要用于行政单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，隆阳区水寨乡部门资产总额66021768.09元，其中，流动资产9178648.19元，固定资产6187119.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6018200.50元，其中固定资产减少121018.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项158件，账面原值158148.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年水寨乡人民政府计划采购金额3142935.19元，实际支付金额3142935.19元。货物类合同金额187370.00元，实际支付187370.00元；工程类合同金额2953440.00元，实际支付金额2910000.00元；服务类合同2125.19元，实际支付金额2125.19元；中小微企业合同金额3142935.19元，实际支付3099495.19元；小微企业合同金额3142935.19元，实际支付3099495.19元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。