保山市隆阳区水寨乡2022年度部门决算公开

保山市隆阳区水寨乡2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区水寨乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区水寨乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

（1）落实相关政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（社区）村民委员会的指导，培育和提高村（社区）村民委员会的自治能力。

（2）加强社会管理。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事情的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，安全生产，做好防灾减灾工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（3）强化公共服务。加强教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障等公共服务事业，加强社会主义精神文明建设，进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强社会组织的培育，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，参与公共服务，不断提高乡域内的公共服务质量和水平。

（4）促进经济发展。引导乡镇区域经济发展规划、产业布局，制定乡镇经济社会发展规划，实施产业政策，引导和促进经济结构的优化，促进主导产业的发展，实现资源的合理配置；协调本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（5）完善财政体制。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，是极具挑战、极不寻常的一年。面对国际国内的深刻复杂变化，面对疫情冲击和经济下行压力增大等多重挑战叠加，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府各项决策部署和党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，团结和依靠全乡人民，坚韧不拔谋发展、促振兴、惠民生，坚定不移扬优势、补短板、强弱项，坚持不懈重实干、强执行、抓落实，如期完成各项目标任务，全乡继续保持经济发展稳中有进、社会大局和谐稳定、各项工作有序推进的良好态势。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入水寨乡部门2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.水寨乡人民政府；

2.水寨乡财政所；

3.水寨乡农业综合服务中心；

4.水寨乡林业服务中心；

5.水寨乡国土和村镇规划服务中心；

6.水寨乡文化广播电视服务中心；

7.社会保障管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区水寨乡2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.水寨乡人民政府；

2.水寨乡财政所；

3.水寨乡农业综合服务中心；

4.水寨乡林业服务中心；

5.水寨乡国土和村镇规划服务中心；

6.水寨乡文化广播电视服务中心；

7.社会保障管理服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区水寨乡2022年末实有人员编制人数共计56人，其中行政编制22人，事业编制34人。实际在岗人员50人，其中行政人员22人（其中工勤人员3人），事业人员28人(其中参照公务员法管理人员1人)。年末实有人数减少4人（其中行政人员1人、事业人员1人、参公2人），其中新进人员增加4人（其中行政人员1人、事业人员3人）、调入3人（行政3人）、调出人员减少8人（其中行政人员4人、事业人员4人）、退休人员减少3人（其中行政人员1人、参公人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

公开2022年度部门决算表中涉及空表有：

1、公开09表：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

空表原因为：水寨乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡部门2022年度收入合计18,419,750.93元。其中：财政拨款收入18,419,750.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,000,280.68元，增长19.46%。其中：财政拨款收入增加3,000,280.68元，增长19.46%；上级补助收入为0.00元，较上年无增减变动；事业收入为0.00元，较上年无增减变动；经营收入为少0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入为0.00元，较上年无增减变动；其他收入为0.00元，较上年无增减变动。主要原因是2022年收入增加3,000,280.68元，1.财政拨款收入增加2,760,280.68元其中：一般公共服务支出增加1,608,285.48元，文化旅游体育与传媒支出增加66,699元，社会保障和就业支出增加192,882.66元，卫生健康支出减少35,153.47元，节能环保支出减少476,400元，城乡社区支出增加289,089.86元，农林水支出增加2,215,977.48元，交通运输支出减少1,101,100.33元，2.基金收入增加240,000元，其他支出增加240,000元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡部门2022年度支出合计18,419,750.93元。其中：基本支出12,380,150.93元，占总支出的67.21%；项目支出6,039,600.00元，占总支出的32.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,122,746.68元，增长13.03%。其中：基本支出增加1,747,247.01元，增长16.43%；项目支出增加375,499.67元，增长6.63%；上缴上级支出为0.00元，较上年无增减变动；经营支出为0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出为0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析本年支出增加2,122,746.68元。1.基本支出增加1,747,247.01元，主要为：一般公共服务支出增加1,407,913.48元，文化旅游体育与传媒支出增加47,303元，社会保障和就业支出增加160,632.66元，卫生健康支出减少35,153.47元，城乡社区支出251,981.16元，农林水支出减少85,430.52元；2.项目支出增加375,499.67元，主要为：一般公共服务支出减少20,000元，社会保障和就业支出减少13,200元，节能环保支出减少476,400元，农林水支出增加1,746,200元，交通运输支出减少1,101,100.33元，其他支出增加240,000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区水寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,380,150.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,613,119.22元，占基本支出的77.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,767,031.71元，占基本支出的22.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区水寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,039,600.00元。具体项目开支及开展工作情况，其中重要项目支出及文号：（1）2110401科目隆财资环〔2022〕27号、75号生态护林员第一批补助资金项目405000元；（2）2130119科目隆财建〔2022〕169号水寨乡改善农业生产条件建设项目资金300000元；（3）2130126科目隆财农〔2022〕33号农村厕所改造建设省级资金104000元；（4）2130126科目隆财农〔2022〕66号2022年农村厕所改造建设中央及省级补助资金100000元；（5）2130142科目隆财农〔2022〕140号水寨乡棕元村苏家坟小组道路硬化补助资金450000元；（6）2130207科目隆财资环〔2022〕62号2022年第二季度中央森林生态效益补偿（护林员工资）专项资金40800元；（7）2130209科目隆财资环〔2022〕62、113号2022年天保工程及森林生态效益补偿专项资金244800元；（8）2130504科目隆财农〔2022〕64号水寨乡水沟村肉牛养殖项目补助资金3000000元；（9）213020科目隆财农〔2022〕78号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金）300000元；（10）2130505科目隆财整合〔2022〕1号水寨乡易地扶贫搬迁安置点养殖后续帮扶项目补助资金900000元；（11）2130599科目隆财农〔2022〕33号2021年度云南省易地扶贫搬迁太元石头山安置点以奖代补项目补助资金155000元；（12）2296002科目隆财综〔2022〕34号水寨乡敬老院消防改造建设补助资金240000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,179,750.93元，占本年支出合计的98.70%。与上年相比增加1,882,746.68元，增长11.55%，其中工资福利支出减少56,961.15元，下降0.85%，商品和服务支出增加2,567,376.41元，增长291.73%，对个人家庭补助减少1,156,568.25元，下降28.1%，资本性支出增加528,899.67元，增长11.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,307,383.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.19%。主要用于主要用于政府、人大、党委行政人员工资、办公经费，政府临时工工资等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出330,291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于文化广播电视服务中心事业人员工资及办公经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,285,444.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于社会保障管理服务中心事业人员工资及办公经费支出，单位在职职工养老保险、职业年金等各项社保缴费支出。

9.卫生健康（类）支出493,729.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出405,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于2022年生态护林员专项补助支出。

11.城乡社区（类）支出589,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于水寨乡国土和村镇规划服务中心事业人员工资及办公经费支出。

12.农林水（类）支出9,768,483.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.73%。主要用于水寨乡农业综合服务中心、水寨乡林业服务中心事业人员工资及办公经费支出，对村民委员会和村党支部村干部的补助，以及各类涉农扶贫项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000元，支出决算为88,870.00元，完成年初预算的77.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算88,870.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000元，支出决算为88,870.00元，完成年初预算的77.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为88,870.00元，完成年初预算53,000的167.68%；公务接待费支出决算为0.00元，年初预算62,000元，未完成年初预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年度内接待费未报销，而公车运行维护费又有增长，导致决算数小于预算数。

与上年度决算数相比，2022年全乡一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为88,870元，比去年全年80,966.35元增加7,903.65元，增长9.76%.其中：因公出国境费用0元，较上年无增减变动；公务用车购置及运行维护费中公务用车运行维护费88,870元，比去年同期53,208.35元增加35,661.65元，增长67.02%；公务用车购置及运行维护费中公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务接待费0万元，比上年同期27,758元减少27,758元，下降100%。此外水寨乡2022年三公经费年初预算数115,000元，其中：公务用车运行维护费53,000元，公务接待费62,000元。水寨乡2022年三公经费目前数88,870元，占当年预算数115,400元的77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年度内接待费未报销，而公车运行维护费又有增长，导致决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水寨乡日常出差、下村、乡村振兴所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区水寨乡部门2022年机关运行经费支出2,129,130.88元，比上年增加1,733,890.66元，增长438.69%,主要原因:办公费增加1,487,683.34元，印刷费减少2,227元，电费增加49,277.89元，邮电费增加157,208元，差旅费增加10,335.5元，维修（护）费减少74,580元，会议费增加43,166.28元，培训费增加3,623元，接待费减少27,758元等。部门机关运行经费主要用于水寨乡行政部门政府、人大、党委正常业务开展所需办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区水寨乡部门资产总额74,960,946.33  元，其中，流动资产14,669,333.07 元，固定资产9,575,613.26 元，固定资产折旧2,920,977.74 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60,000元，其他资产公共基础设施50,656,000.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90,825元，其中固定资产增加90,825元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值101,995元,实现车辆处置收入17,200元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋140平方米，实现资产使用收入6,000元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40,059.00元，其中：政府采购货物支出40,059.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额40,059.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。