关于水寨乡2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算的报告

一、2020年地方财政预算执行情况

2020年全乡完成财政总收入2264.09万元（不含烤烟税），同比增加46.38%。其中：

一般公共财政预算收入522.39万元，同比增长3.15%；上级补助收入1658.07万元；预算调节基金收入83.63万元。

本年支出2264.09万元，其中一般公共预算支出1871.15万元，上解上级支出392.94万元。具体如下：

（一）一般公共预算收入522.39万元

1. 国内增值税收入516.95 万元，较上年500.44万元增长3.3%；

2.个人所得税0.86万元，较上年1万元减少14%；

3.城市维护建设税2.14万元，较上年1万元增长114%；

4.资源税0.07万元，较上年20万元减少99.65%；

5.印花税1.75万元，较上年0万元增长100%；

6企业所得税0.62万元，较上年0万元增长100%；

（二）上级补助收入1658.07万元

1. 体制补助收入479.26万元；

2. 固定数额补助收入223.65万元；

3. 其他一般性转移支付收入15.18万元；

4. 专项转移支付收入939.98万元；

（三）预算稳定调节基金收入83.63万元；

（四）2020年乡级一般公共财政预算支出1871.15万元，其中：

1. 一般公共服务支出384.99万元；较上年533.16万元减少27.79%；

2. 文化体育与传媒支出22.36万元；较上年21.48万元增加4.1%；

3. 社会保障和就业支出112.9万元；较上年105.33万元增加7.19%；

4. 医疗卫生与计划生育支出59.42万元；较上年54.31万元增加9.41%；

5. 城乡社区支出34.87万元；较上年35.58万元减少2%；

6. 农林水支出1211.08万元；较上年502.65万元增加140.94%；

7.住房保障支出45.53万元；较上年20万元增加127.65%；

按项目分类如下：

1. 基本支出991.58万元，较上年1163.79万元减少14.8%。

其中：

人员经费903.68万元，较上年968.12万元减少6.66%；

日常公用经费87.9万元，较上年195.67万元减少19.26%。

2.项目支出879.57万元，较上年108.72万元增加849.65%。

（五）上解上级支出392.94万元；

合计2264.09万元。当年收支平衡，无节余。总的来看，全乡财政运行平稳，财政改革发展成效可喜。

二、2020年的工作目标

2020年是脱贫攻坚的最后一年，围绕区级财政工作和预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，保持经济运行在合理区间，优化财政收支结构，树立过紧日子的思想，集中财力落实区委、区政府确定的重大事项，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。主要做好以下几方面工作：

1. 按期完成2020年我乡脱贫攻坚战役的既定目标和任务，保证各级扶贫资金及时准确的拨付。

2. 继续做好涉农资金的补贴工作。在及时发放补贴的同时，做好涉农补贴公示，接受群众监督。

3.确保各级民生项目及资金的拨付，做好项目和绩效管理。

4.加强财税管理，努力完成预算收入任务。

5.强化财政监督管理，提高理财水平。强化部门内控管理，落实好各级财政安排的各项工作。

水寨乡财政所

2020年1月18日