隆阳区水寨乡人民政府2018年部门预算公开

隆阳区水寨乡人民政府2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

 

 

水寨乡人民政府关于

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共7个，下设7个单位，分别是1.水寨乡人民政府2.水寨乡财政所3.水寨乡农业综合服务中心4、水寨乡林业服务中心5、水寨乡国土和村镇规划服务中心6、水寨乡文化广播电视服务中心7、社会保障管理服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制56人，其中：行政编制22人，事业编制34人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年水寨乡人民政府财务总收入675万元，较上年增62.69万元，同比增10.24%，其中：一般公共预算675万元，较上年增62.69万元，同比增10.24%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入675万元，较上年增62.69万元，同比增10.24%，其中，本年收入675万元，较上年增62.69万元，同比增10.24%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675万元，较上年增675万元，同比增10.24%，（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出675万元，较上年增支62.69万元，同比增10.24%，其中：基本支出675万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类

一、一般公共服务支出  280.77万元

 二、文化体育与传媒支出 24.70万元

三、社会保障和就业支出  99.68万元

四、医疗卫生与计划生育支出  6.24万元

五、城乡社区支出  18.62万元

六、农林水支出 244.99万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出675万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障水寨乡人民政府及下属事业单位等机构正常运转的支出675万元，较上年增62.69万元，同比增10.24%，其中：

1.工资福利支出447.21万元，占基本支出的66.25％，较上年减65.04万元，同比减12.7%。增减变化的原因主要是人员调出及村干部补贴未列入。

2.商品和服务支出122.05万元，占基本支出的18.08％，较上年增24.16万元，同比增24.68%。增减变化的原因主要是扶贫业务量加大。

3.对个人和家庭的补助105.74万元，占基本支出的15.67％，较上年增103.57万元，同比增4772.81%。增减变化的原因主要是村干部补贴列入。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元，

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额11.54万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.34万元，公务接待费支出6.2万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）122.05万元，较上年增24.16万元，同比增24.68%，占基本支出的18.08％。增变化的原因主要是扶贫业务量加大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。