保山市隆阳区汉庄镇2024年度部门决算目录

保山市隆阳区汉庄镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。负责本辖区经济发展管理、社会建设、维护社会秩序等政府工作；统筹本辖区内物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展；推进便民服务体系建设，切实为群众提供服务；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共有8个内设机构，包括：党政综合、基层党建、经济发展、社会事务、平台法治、党群服务、综合行政执法、综合保障和技术服务，分别是：

1.党政综合办公室；

2.基层党建办公室；

3.经济发展办公室；

4.社会事务办公室；

5.平安法治办；

6.党群服务中心；

7.综合行政执法队；

8.综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室；

2.基层党建办公室；

3.经济发展办公室；

4.社会事务办公室；

5.平安法治办；

6.党群服务中心；

7.综合行政执法队；

8.综合保障和技术服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末遗属12人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦产业提质增效，释放经济发展动能。特色农业持续增收。玉米制种带农致富，依托丰耕农业有限公司开展玉米制种项目，累计流转土地3000余亩，兑付土地租金近450万元，用工累计突破5000人次，带动周边就业1500人。烟草产业发展稳健，烤烟种植面积6810亩，烟叶交售20035.2担，超额完成区级下达任务，实现烟叶收购产值3513.76万元、比2023年增14.96万元。畜牧养殖稳步发展，猪存栏5283头，牛存栏1702头。设施农业不断发展，建设完成水肥一体化现代设施农业2880亩。文旅融合深度赋能。盘活汉唐城闲置资源实施温泉康养旅居示范项目，稳步推进汉庄镇金竹田村农文旅融合发展项目（二期）建设，打造青岗坝—法宝山—诸葛堰—石花洞旅游环线，辐射带动临近村庄抱团发展。组织举办“云瑞石花洞庙会节”、“青岗坝稻花鱼捉鱼比赛”、“花开金竹田，趣游牧云栖”等特色主题文旅活动，全年接待游客30余万人次，实现旅游收入330万元。

（二）全面推进招商引资，项目建设量质齐升。抓实项目谋划储备。立足优势资源以及产业基础，全力推进项目储备工作，谋划2025年项目13个，招商引资项目8个，“十五五”期间项目储备涉及6个领域，54个重点项目。招商引资持续发力。主要领导外出招商2人次，完成企业对接9户。聚焦小切口招商，服务好保山市林玲电子科技有限公司、保山市创讯电子科技有限公司等存量企业，全力保障保山报废机动车再生资源回收利用项目开工建设，盘活原九里香酒厂厂址，大力支持迷你食品厂等现有企业发展，强化骨干税源培植。项目建设成果丰硕。大力补齐农村基础设施短板，完成灰窑村三坝自然村及沈家村沈家自然村活动场所建设、沈家村幸美1组公益事业财政奖补道路硬化、贾官村张家自然村公益事业财政奖补项目，累计争取资金219万元。有序推进隆阳区白胡子泉调水工程、保山市第五水厂建设、保山坝灌区隆阳片区工程等项目建设，奋力争取民生项目落地实施。

（三）厚植生态发展底色，绘就和美乡村画卷。乡村振兴有效衔接。严格落实“三保障”和饮水安全，切实巩固脱贫成果，贯彻落实“挂包帮”、“转走访”制度，实现178户建档立卡户、79户监测户全覆盖。完成防止返贫监测帮扶集中排查工作，未发现颠覆性问题。通过整合资源、盘活闲置资产等方式，实现12个村集体经济收入均达10万元以上，其中集体经济达30万元的村5个，集体经济达50万元的村2个。扎实推进村庄规划编制工作，12个村“多规合一”村庄规划均已入库备案。粮食安全持续巩固。完成水稻10070亩、玉米8507亩、薯类450亩、大豆1100亩、杂粮2600亩、油料作物50亩种植任务。大力实施违法占耕、大棚房排查整治，实施土地垦造项目，年末库内耕地面积超出保护目标2156.89亩、永久基本农田面积超出保护目标628.55亩。生态红线持续守牢。督促整治各类违法图斑，完成整改227.3亩，整改完成率85.48%。严格落实林长制，完成核实“荒漠草原湿地”图斑2479个，扎实落实森林防灭火责任，营林护林扎实开展，全年完成植树造林8.2万株。认真组织开展东河治理工作，共开展清河行动29次，清理河长50.79km。完成各级生态环境保护反馈问题整改1508个。人居环境有效改善。深入学习和践行“千万工程”经验，新改建农村卫生公厕2座、卫生户厕100座。带动群众自觉清理农村生活垃圾3千余吨，完成排污口治理246个（干流22个）。有序开展畜禽养殖管控和绿色种养循环项目，农业面源污染整治持续推进。着力推进绿美乡村建设，完成绿化7186平方米，植树520棵，乡村面貌持续改善。

（四）聚力提升服务水平，激发创新发展活力。营商环境持续优化。持续深化“放管服”改革，助企纾困、激发活力。政企座谈沟通形成常态，为企业提供精准服务，协调服务涉企机制更加完善，营商环境吸引力大幅增强。商会建设圆满完成。深入落实区委2024年乡镇（街道）商会建设服务市场主体推进会议精神，成功建成隆阳区汉庄镇商会，帮助商会获得1亿元银行授信，支持商会实体化运行。便民服务有效简化。提质便民服务中心及12个村便民服务站工作水平，完成镇级政务服务中心82项事项、12个村38项事项进驻区政务服务中心受理办理。政务服务事项“最多跑一次”事项比例达100%，网上可办率100%、全程网办率85%以上，零跑动达100%，承诺办结事项压缩75%。12345热线全年接件办理211件，答复率达100%。

（五）聚焦增进民生福祉，提升群众幸福指数。社会保障全面加强。全镇纳入农村低保812户1334人，城市低保19户22人，特困人员77户77人，共发放低保金523.99万元，特困人员供养救助金84.44万元。发放残疾人两项补贴73.65万元，发放临时救助资金11.73万元，救助39户158人，发放大学生临时救助资金2.2万元，救助7人。城乡居民医疗保险参保40410人，养老保险参保24636人,其中领取待遇8244人，发放养老金2292.04万。“一老一小”服务体系不断健全。落实高龄老人福利申请、审核、审批制度，完成80岁高龄津贴逐月申请上报工作，全年发放高龄补助和长寿补助资金60万元。持续加强留守儿童关爱救护，累计捐资救助困境儿童、留守儿童29名，共计2.9万元，采购留守（困境）儿童在校学生个人学习用品、生活用品140套，共计2.62万元。常态化开展校园安全检查、整治校园周边环境，联合多部门开展联合检查4次，全力构筑校园安全最严防线。就业帮扶精准发力。完成农村劳动力转移就业20004人，实现脱贫劳动力转移403人，开展职业技能培训332人。落实好“家门口的务工车间”和“招小商”要求，强化闲置资源摸排利用，蒿子村出租闲置山林57亩用于畜禽养殖，促进就业3人；云瑞村盘活云瑞小学、左官小学校址租赁给制造企业，促进就业58人。利用好“双绑”机制带动农户产业发展和就近务工，就业帮扶车间用工33人，其中吸收脱贫户及监测户劳动力8人。社会事业繁荣发展。教育质量稳步提升，组织举办汉庄镇“凝心聚力、筑梦未来”捐资助学仪式，共募集捐款资金128.93万元，推行一批“重教之家”，共计评选重教之家46户，表彰优秀学子131人，表彰“四优一模”教师71人。医疗保障坚实有力，不断优化医疗卫生服务，成立12个村公共卫生委员会，组织乡村医生开展业务培训10余次。积极申报非物质文化遗产项目，隆阳区铸造工艺民众铸造工坊认定为区级非遗工坊。积极营造全民文化氛围，组织团队参加保山隆阳新春文化活动展演并荣获第一名。

（六）夯实基层治理根基，筑牢安全稳定防线。矛盾纠纷有效处理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，制定“6张表”管总，进行清单化管理，严格落实“三级三调”制度，共排查出矛盾纠纷151件，化解133件。聚焦家庭矛盾管控，组织开展家庭安全风险评估4次，共排查出高风险家庭9户、风险家庭20户，评估调整风险家庭77户，均平稳可控。全面推进信访工作法治化，每月召开会议分析研判，明确信访包案领导、包案责任人和工作措施。普法宣传多面开花。全覆盖开展入户普法1次，推送群众易接受的短音频、短视频和微动漫等法宣产品120次，入户宣传13985余户，“点对点”普法954余人，发放宣传资料2000余份。安全生产有力有序。积极开展辖区企业及在建工程安全排查，开展5·12防灾减灾宣传教育等各类安全生产检查工作，共计开展安全生产检查180余次，发现问题65个并整改销号。组建专职人员6人，兼职人员4人的消防队伍1支，争取到矿下呼吸器、森林消防服等5万余元实体物资。积极配合上级处理火灾1起，接警处理交通事故2起，解决群众报警事件2起。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区汉庄镇2024年度收入合计30,093,766.94元。其中：财政拨款收入30,060,783.37元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入32,983.57元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加476417.04元，增长1.61%。其中：财政拨款收入增加569148.47元，增长1.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少92731.43元，下降73.76%。主要原因是本年代管户收入较上年减少。

2024年度收入合计30093766.94元较上年增加476417.04元，增长1.61%。其中基本支出16958513.29元较上年增加1741966.13元，增长11.45%，主要原因是村组干部增资；项目支出13135253.65元较上年减少1265549.09元，下降8.79%，主要原因是项目及资金安排较上年减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区汉庄镇2024年度支出合计30,093,766.94元。其中：基本支出16,958,513.29元，占总支出的56.35%；项目支出13,135,253.65元，占总支出的43.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加476417.04元，增长1.61%。其中：基本支出增加1741966.13元，增长11.45%；项目支出减少1265549.09元，下降8.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是村组干部增资，项目主要原因是项目及资金安排较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区汉庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16958513.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15607012.69元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1351500.60元，占基本支出的7.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区汉庄镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13135253.65元。分别是：

1、商品和服务支出447245.00元，分别为办公经费113410.00元、劳务费159935.00元（其中：全国经济普查经费22635.00元、粮食产量调查经费3000.00元、天然林及公益林护林员补助134300.00元）、委托业务费173900.00元（其中：2024年1季度财税培植奖励资金30000.00元、阿贡田水库淹没区进出平衡费用补助资金143900.00元）；

2、对个人和家庭补助185631.50元，分别为生活补助38631.50元（其中：市级村务监督委员会主任岗位补贴资金15660.00元、卫生健康事业发展省对下专项资金22971.50元），其他对个人和家庭补助147000.00元（其中：福利彩票安排困难老年人家庭居家适老化改造补助50户50000.00元、殡葬惠民补助资金29000.00元、2021年农村户厕改造区级补助资金68000.00元）；

3、资本性支出12494,93315元，分别为基础设施建设4990000.00元(其中：2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金300000.00元、隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目补助资金1440000.00元、汉庄镇金竹田村乡村振兴示范项目补助资金700000.00元、“中国好粮油”行动示范县建设项目补助资金400000.00元、汉庄镇金竹田村农文旅融合发展项目资金1000000.00元、青岗坝村油料种植示范项目资金100000.00元、2024年省级驻村第一书记工作经费60000.00元、汉庄镇沈家村委会幸美1组公益事业财政奖补道路硬化项目资金490000.00元、汉庄镇永铸社区村委会永铸小河河道修缮项目资金500000.00元)、土地补偿7499753.07元（其中：处理富群事件历史遗留问题资金5779907.89元、保山市智慧节能供水项目农用地转用及征收资金1719845.18元）、其他资本性支出5180.08元，为保山市智慧节能供水项目农用地转用及征收资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区汉庄镇2024年度一般公共预算财政拨款支出27635993.11元,占本年支出合计的91.83%。与上年相比减少1255641.79元，下降4.35%,完成年初预算的163.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10567165.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.24%,完成年初预算的215.95%。主要用于主要用于党委、政府、人大、财政所人员工资，遗属、半供养人员补助，提升人居环境经费（执法队人员工资）以及镇政府各项中心工作开展支出（殡葬改革匹配补助、综治工作经费<含禁毒、处置非法集资、群众安全感满意度、打击非法传销、防范电信诈骗、反邪、反恐、市域社会治理>，林长制及森林防火工作经费，党建及宣传经费，河长制、生态环境保护工作经费，教体文旅工作经费，人大会议及活动经费，消防、应急工作经费，防震减灾及地质灾害应急处置工作经费，武装及征兵工作经费，民族团结进步创建工作经费，纪检监察工作经费，安全生产、食品安全工作经费，保密工作、国家安全工作经费，科技工作经费，爱国卫生工作经费等）；造成预决算差异的主要原因是人员增资及政府开展人居环境等各项中心工作支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出554236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,完成年初预算的111.11%。主要用于文化站人员工资及办公费；造成预决算差异的主要原因是为在职人员调资。

8.社会保障和就业（类）支出2227511.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%,完成年初预算的119.11%。主要用于社保中心人员工资及办公费、机关事业单位养老保险、职业年金及死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是在职人员调资及养老保险和失业保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出771262.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%,完成年初预算的105.21%。主要用于在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险等；造成预决算差异的主要原因是在职人员医疗保险基数增加。

10.节能环保（类）支出74800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。主要用于国家级公益林护林员报酬和天然林管护资金；

11.城乡社区（类）支出1305946.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的98.19%。主要用于村建中心和新成立的综合行政执法队人员工资及办公费；造成预决算差异的主要原因是村建中心人员调动减少了人员支出。

12.农林水（类）支出12135070.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.91%,完成年初预算的160.08%。主要用于综合保障和技术服务中心人员工资及办公费、村级党建费及办公费、村组干部及党小组长工资；造成预决算差异的主要原因是在职人员增资及项目支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元年初无此项预算。完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99750.00元，决算为72579.20元，完成年初预算的72.76%；支出决算较上年减少64573.30元，下降47.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99750.00元，决算为72579.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的72.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少64573.30元，增下降47.08%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99750.00元，支出决算为72579.20元，完成年初预算的72.76%，支出决算较上年减少64573.30元，下降47.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99750.00元，决算为72579.20元，完成年初预算的72.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇压缩一般性公用支出，减少不必要的公车外出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少64573.30元，下降-47.08%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇压缩一般性公用支出，减少不必要的公车外出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区汉庄镇2024年机关运行经费支出930220.60元，比上年减少870153.08元，下降48.33%,主要原因是我镇2024年严格控制一般性公用支出，加之受可用财力影响，公用经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费464622.00元、邮电费47934.40元、差旅费8638.00元、培训费2678.00元、劳务费17650.00元、委托业务费30000.00元、工会经费13259.00元、公车运行维护费72579.20元、其他交通费273470.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区汉庄镇资产总额29148464.59元，其中，流动资产3451219.05元，固定资产4894517.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1374.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3450320.24元，其中固定资产增加10171.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。