关于汉庄镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算的报告

关于汉庄镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算的报告

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年正值中华人民共和国成立75周年，亦是“十四五”规划目标任务的攻坚阶段，同时也是“3815”战略发展目标“三年大攻坚”的关键时期。在这一年里，镇财政部门在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调。我们遵循高质量发展的要求，认真执行镇党委、镇政府的决策部署，严格执行汉庄镇第七届人大四次会议审查批准的预算。通过科学统筹财政资源，严格遵循党政机关勤俭节约的原则，强化了对重大战略、重要任务、重点改革的财政支持，坚决维护了财政运行的风险底线。全镇经济展现出明显的回升和向好趋势，高质量发展的步伐正稳步前行。

（一）2024年地方财政预算收支情况

一般公共预算收入745.64万元，比2023年决算数（下同）增长24.24%。其中，税收收入745.64万元，增长24.24%；加上地方政府一般债务收入0万元、上级补助收入2,105.08万元、上年结余收入0万元、调入资金0万元及动用预算稳定调节基金0万元，收入总量为2,850.72万元。

全镇一般公共预算支出2,763.6万元，为预算的163.47%，比2023年决算数（下同）减少4.35%。加上上解上级支出87.12万元、补充预算稳定调节基金0万元、地方政府一般债务还本支出0万元及调出资金0万元，支出总量为2,850.72万元。收支总量相抵，年终结转0万元，均为暂未支出的上级专项转移支付，无净结余。

以上均为快报数，区财政局审核批复我镇2024年财政总决算后，部分数据会有所变化，届时再向镇人大主席团报告。

（二）2024年重点工作完成情况

根据有关经济社会发展工作部署，按照镇第七届人大四次会议决议，财政部门在2024年着力抓了以下工作：

1.深挖潜力，年初收入目标圆满完成。面对经济下行的严峻挑战，我们始终保持高度警觉，密切关注辖区内重点生产企业的经营状况，全面掌握企业主营业务收入的构成。积极与税务部门协作，确保税收工作的顺利推进，对辖区内潜在税源的生产经营主体进行细致排查，确保税收应收尽收。通过不懈努力，成功实现了745.64万元的一般公共预算收入，同比增长达到24.24%。同时，我镇持续加大招商引资力度，采取创新举措，进一步增强招商引资的实效，协调银行金融服务，激发企业的创业热情，从而进一步巩固了招商引资的成果。

2.开源节流，优化政府一般性开支结构。坚定不移地贯彻节约型社会建设理念，恪守“有保有压”的原则，科学统筹全镇财政资源，确保民生基础、工资发放和日常运转的必要支出得到保障。对各预算部门的公用经费进行了精细化管理，有效控制了一般性开支，确保了“三公”经费只减不增。严格执行预算管理，遵循科学的支出顺序，优化了支出结构，规范了资金调度和预算执行机制，全镇财政总体运行保持稳定。

3.深化合作，确保项目建设有序推进。2024年，镇财政部门将与各相关职能部门紧密协作，全面完成年度项目建设任务，确保衔接资金项目、福彩项目、财政奖补公益事业项目等有序推进。我们将深入开展资产清查工作，清晰界定账户资金结构，为政府开展东河整治、国土变更调查、人居环境提升等重大任务提供坚强的财政支持。

4.深化管理，促进财政管理与风险防控。严格贯彻落实省、市、区相关文件精神，持续提高“三保”即保基本民生、保工资、保运转的综合保障能力和管理水平。全面开展镇级债务的梳理工作，通过加强财源建设、压缩非必要开支、清晰掌握全镇财务状况、有效利用资源等措施，逐步降低现有债务。坚守防范和化解地方政府债务风险的底线，严格封堵违规举债的途径。

5.加强学习，提高干部综合履职能力。全面强化党对财政工作的领导，深入学习党的二十大、二十届二中、三中全会精神，通过参与培训班、专题讲座等多种方式，持续加强理论武装，共参与区财政干部相关专题培训10次。落实全面从严治党主体责任，严格执行“一岗双责”责任制，确保党风廉政建设与业务工作同步部署、同步落实、同步检查，通过廉政家访、党风廉政谈心谈话、警示教育活动，不断提高财政干部的拒腐防变能力。

在当前收入增长乏力、收支矛盾凸显的严峻形势下，镇财政部门团结一心，努力确保全镇财政的稳定运行和基本保障措施的全面落实。尽管如此，与中央的决策部署、省市区的具体要求以及人民群众的殷切期望相比，我们仍存在一定的差距和不足。面对经济下行压力的增大、财政收入增长的放缓以及沉重的债务负担，全镇经济发展面临诸多挑战。对于这些困难和问题，我们将予以高度重视，采取切实有效的措施，积极而稳妥地加以解决。

二、2025年地方财政预算草案

（一）2025年财政经济形势分析

2025年标志着“十四五”规划的圆满结束，同时也是汉庄追求高质量发展的关键一年。在此背景下，科学分析经济形势，合理制定财政预算，确保财政工作的顺利进行，显得尤为重要。目前，我国的财政经济形势复杂多变，既蕴含着机遇也面临着挑战。在经济增速调整和结构转型的双重压力下，中国经济正处于一个关键的转型期和结构调整的阵痛期。

目前，汉庄经济发展既面临诸多困难挑战，也拥有显著的战略机遇。从挑战来看，我镇的产业基础较为薄弱，资源和要素的保障趋于紧张，投资需求和经济增长的动力不足，发展不平衡、不充分的问题依然显著。在产业发展、基础设施建设、乡村振兴、公共服务、民生保障以及教育高质量发展等领域，仍需弥补短板和弱项。在防范风险方面，还面临着不少挑战。但是，从机遇来看，我镇拥有丰富的耕地资源和显著的交通区位优势。随着一系列利好政策在隆阳的实施，我镇有望迎来更多的发展机遇和政策红利，特别是在产业升级、基础设施完善和乡村振兴等方面，我们有望实现更多重大突破。

（二）2025年预算编制及财政工作的总体要求

2025年预算编制和财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实镇党委、镇政府的工作要求，紧密围绕高质量发展这一核心任务。重点从推进项目谋划、加强资源统筹、突出绩效引领、硬化预算约束、厉行节约办事等五个方面持续发力。推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备，致力于打造一个综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的预算制度。

（三）2025年全镇收支预算

1.一般公共预算收入

按照上述总体思路，根据汉庄镇经济社会发展现状和2024年实际完成财税收入情况，测算汉庄镇2025年地方财政收支情况，预计2025年镇级财政收入仍然呈现恢复性增长态势。预计全年一般公共预算收入完成790万元，同比上年增加44.36万元，同比增长5.95%。

2.一般公共预算支出

2025年，全镇一般公共预算支出预计完成1,732.06万元。

（1）一般公共服务支出527.39万元。包括党委、政府、人大、财政所人员工资295.7万元；原村公所（办事处）干部及村畜牧兽医人员经费等0.86万元；提升人居环境经费（执法人员工资）85.5万元；其余126万元为政府各项中心工作开展支出（其中：化解债务准备20万元，综治工作经费<含禁毒、处置非法集资、群众安全感满意度、打击非法传销、防范电信诈骗、反邪、反恐、市域社会治理>20万元，林长制及森林防火工作经费15万元，党建及宣传经费10万元，河长制、生态环境保护工作经费10万元，消防、应急工作经费10万元，防震减灾及地质灾害应急处置工作经费10万元，武装及征兵工作经费8万元，人大会议及活动经费6万元，教体文旅工作经费4万元，民族团结进步创建工作经费4万元，纪检监察工作经费4万元，安全生产、食品安全工作经费2万元，保密工作、国家安全工作经费1万元，科素工作经费1万元，爱国卫生工作经费1万元等）。19.33万元用于弥补政府日常办公、会议及基础设施建设等支出。较去年预算489.34万元增加38.05万元，增长7.78%，主要变动原因为在职人员调资。

（2）文化体育与传媒支出50.37万元。主要为文化站人员工资及办公费。较去年49.88万元增加0.49万元，增长0.98%，主要变动原因为在职人员调资。

（3）社会保障和就业支出188.36万元。包括社保中心人员工资及办公费51.56万元；机关事业单位养老保险、职业年金及死亡抚恤金136.8万元。总体较去年187.02万元增加1.34万元，增长0.72%，主要变动原因为在职人员调资及2025年养老保险和失业保险基数增加。

（4）卫生健康支出74.56万元。主要为在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险等。较去年73.3万元增加1.26万元，增长1.72%，主要变动原因为2025年在职人员医疗保险基数增加。

（5）城乡社区支出124.93万元。主要为村建中心和新成立的综合行政执法队人员工资及办公费，较去年133万元减少8.07万元，减少6.07%，主要变动原因为村建中心人员调动减少了人员支出。

（6）农林水支出766.45万元。分别为农业中心、林业中心人员工资及办公费168.22万元，村级党建费及办公费50.9万元，村组干部及党小组长工资547.33万元。较去年758.05万元增加8.4万元，增长1.1%，主要变动原因为农业中心、林业中心在职人员调资。

3.预算平衡情况

2025年全镇一般公共预算收支平衡情况是：预计一般公共预算收入790万元，上级补助收入1,825.06万元，收入总量为2,615.06万元；一般公共预算支出1,732.06万元，上解上级支出883万元（其中残疾人两项补贴、高龄补助、孤儿补助上解161万元，代发退休人员工资上解174万元，其他上解548万元），其他上解支出548万元用于政府办公费、各项工作保障、基础设施建设等商品服务支出。支出总量为2,615.06万元。收支相抵，结余为零，收支平衡。

（四）2025年财政工作重点

围绕上述目标，重点抓好以下几方面的工作：

1.夯实基础，持续巩固经济稳定大局。面对财政收支紧平衡的严峻形势，我们需综合运用挖掘税收潜力、优化资源配置、精简开支等多管齐下的策略，以实现开源节流，确保经济大局的稳定。首先是高效组织财政收入，通过加大税收征管力度，强化对重点企业的跟踪分析，依法加强税收征管，不断提高收入质量；其次是全力争取资金支持，充分对接各项工作主管大局争取项目，保持与上级财政部门的紧密沟通，强化重点领域的能力建设。最后是积极盘活存量资源，梳理我镇已建成、在建项目的投入产出情况，同时梳理闲置资产资源，建议主管站所将存量资源与招商引资相结合，形成新的税收增长点。

2.着力强化，不断推动经济高效发展。首先，夯实并筑牢“三保”底线，确保我镇财政稳健运行。坚决守住不发生区域性系统性风险底线，提升镇财政资金的安全性、可持续性。坚持严防债务风险，逐步偿还化解存量债务，严禁新增债务。其次，坚持严格财经纪律，充分发挥财政监管职能作用，加强财会监督、强化纪律意识、严明纪律规矩、筑牢底线思维，坚决维护财经制度严肃性。再次，坚决贯彻党政机关过紧日子的要求，将厉行节约贯穿于行政管理的全过程，把严把紧预算关口，严控一般性支出，从紧安排必要支出。集中有限财力保重点、办大事，确保镇党委、镇政府最新工作部署落实。

3.接受监督，确保财政资金阳光运行。主动、自觉地接受镇人大主席团对预算和决算的审查监督，严格执行镇人大关于预算和决算的相关决议。主动配合镇纪委的日常监督和检查工作，确保财政工作的公开透明。强化审计问题的整改工作，构建审计整改的长效机制，明确问题根源，严格按照规定时限完成问题整改。

4.加强学习，促进专业技术能力提升。在财政工作中，我们将持续深化学习，不断提升财政干部的专业技术能力。定期组织财政干部参加业务培训，深入学习最新的财经法规、财务管理知识和财政信息化技能，以提高财政工作的专业性和效率。同时，积极倡导财政干部自主学习，通过阅读专业书籍、参加线上课程等方式，不断更新知识结构，提升个人综合素质。通过这些措施，我们将努力打造一支业务精湛、作风优良的财政干部队伍，为汉庄镇的财政事业发展提供坚实的人才支撑。

以上报告，请予审查。