汉庄镇关于2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算的报告

汉庄镇关于2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算的报告

一、2023年汉庄镇财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是推动汉庄高质量跨越式发展的重要一年。2023年以来，在党委、政府的坚强领导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实党委、政府决策部署，严格执行汉庄镇七届四次会议审查批准的预算，稳步推进各项工作，全力保障重点支出，坚决守牢财政运行风险底线，全镇财政经济运行回升向好，预算执行情况总体较好。

2023年地方财政预算收支情况

一般公共预算收入600.16万元，比2023年决算数（下同）增长75.46%。其中，税收收入600.16万元，增长75.46%；加上地方政府一般债务收入1,791.74万元、上级补助收入3,069.6万元、上年结余收入0万元、调入资金0万元及动用预算稳定调节基金0万元，收入总量为5,461.5万元。

全镇一般公共预算支出2,889.16万元，为预算的174.4%，增长32.48%。加上上解上级支出780.6万元、补充预算稳定调节基金0万元、地方政府一般债务还本支出1,791.74万元及调出资金0万元，支出总量为5,461.5万元。收支总量相抵，年终结转0万元，均为暂未支出的上级专项转移支付，无净结余。

以上均为快报数，区财政局审核批复我镇2023年财政总决算后，部分数据会有所变化，届时再向镇人大主席团报告。

二、2023年全镇财政工作的主要情况

根据有关经济社会发展工作部署，按照镇第七届人大四次会议决议，财政部门在2023年着力抓了以下工作。

（一）奋勇争先，超额完成年初收入目标。面对经济下行压力，全镇领导干部攻坚克难，迎难而上，全镇一般公共预算收入完成600.16万元，同比增长75.46%。此外，我镇还持续发力添措施，进一步加大招商引资力度，狠抓企业服务，激发企业创业活力，进一步巩固招商引资成果。

（二）开源节流，进一步压缩一般性开支。牢固树立过“紧日子”思想，坚持有保有压，统筹整合全镇财力用于“保基本民生、保工资、保运转”支出。按照区委政府相关要求，结合进一步强化落实“过紧日子”的相关举措，对各预算部门公用经费精打细算，压减一般性开支，“三公经费”只降不增。进一步严格落实预算约束，遵循支出顺序，调整支出结构，规范执行资金调度和预算约束机制。有效保障全镇干部职工工资和村组干部补助的及时足额发放，干部职工年度目标考核、退休职工休养金等待遇的及时兑现，政府机关基本运转和基本民生项目的正常推进，全镇财政总体运行平稳。

（二）强化配合，确保项目建设有效推进。2023年，镇财政积极配合各职能部门完成年度项目建设内容，确保金竹田沪滇项目、青岗坝文旅融合项目、福彩项目、产粮油大县项目等顺利推进。做好家底清查工作，厘清账户资金结构，为政府开展东河整治、创文创卫、换届选举等各项工作提供较有力的财力保障。

（三）强化管理，推进财政管理和风险防范。严格执行省、市、区相关文件精神，不断提升“三保”综合保障能力和管理水平。全面梳理镇级债务，通过加强财源建设，压缩一般性开支，澄清全镇家底，盘活资源等方式逐步化解存量债务。筑牢防范化解地方政府债务风险的底线，严堵违规举债“后门”。

各位代表，汉庄镇财政预算执行情况总体平稳良好，为推动全镇经济实现高质量发展做出了积极贡献。这些成绩的取得，是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大有效监督和指导的结果，是社会各界大力支持与配合的结果。同时，我们也清醒认识到，当前我镇财政面临后疫情时代、经济下行压力持续加大、财政增收放缓、预算收支矛盾较为突出、支出保障压力持续加大、财政资金绩效管理还不够完善、资产管理使用效益还亟需优化、债务包袱沉重等一些不容忽视的问题。对此，我们将通过持续推进财政各项改革、加大财政监督管理力度、盘活有效资产存量等措施加以解决。

三、2024年地方财政预算（草案）

（一）2024年预算编制及财政工作的总体要求

2024年是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年，更是“3815”战略发展目标“三年大攻坚”的关键之年，科学研判经济形势，合理编制财政预算，做好财政各项工作意义重大。根据全镇经济和社会发展规划，按照中央、省、市、区级的财政工作部署安排，在认真分析预测财政经济形势的基础上，确定我镇2024年预算编制及财政工作的总体要求是：全镇财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚决落实省、市、区决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，大力优化财政支出结构，夯实预算管理基础，推动支出绩效目标管理，为落实镇党委政府决策部署、推动汉庄镇高水平发展提供坚强保障。

（二）一般公共预算收入安排情况

按照上述总体思路，根据汉庄镇经济社会发展现状和2023年实际完成财税收入情况，测算汉庄镇2024年地方财政收支情况，预计2024年镇级财政收入仍然呈现恢复性增长态势。预计全年一般公共预算收入完成642万元，同比上年增加41.84万元，同比增长6.97%。

（二）一般公共预算支出安排情况

2024年，全镇一般公共预算支出预计完成1,910.59万元。

1.一般公共服务支出709.33万元。包括党委、政府、人大、财政所人员工资230.82万元；遗属、半供养人员补助等28.51万元；提升人居环境经费（执法人员工资）90万元；其余255万元为政府各项中心工作开展支出（其中：殡葬改革匹配补助48万元，化解债务准备45万元，综治工作经费<含禁毒、处置非法集资、群众安全感满意度、打击非法传销、防范电信诈骗、反邪、反恐、市域社会治理>30万元，林长制及森林防火工作经费25万元，党建及宣传经费20万元，河长制、生态环境保护工作经费20万元，教体文旅工作经费15万元，人大会议及活动经费10万元，消防、应急工作经费10万元，防震减灾及地质灾害应急处置工作经费10万元，武装及征兵工作经费7万元，民族团结进步创建工作经费5万元，纪检监察工作经费3万元，安全生产、食品安全工作经费3万元，保密工作、国家安全工作经费2万元，科素工作经费1万元，爱国卫生工作经费1万元等）；105万元用于办公费弥补政府日常办公、会议及基础设施建设等商品服务支出。较去年预算766.57万元减少57.24万元，减少7.47%，主要变动原因为党委、政府牢固树立过紧日子的思想，大力压缩一般性支出。

2.文化体育与传媒支出49.88万元。主要为文化站人员工资及办公费。较去年51.69万元减少1.81万元，减少3.5%，主要变动原因为在职人员工资预算统计口径变化。

3.社会保障和就业支出187.02万元。包括社保中心人员工资及办公费51.09万元；机关事业单位养老保险、失业保险及死亡抚恤金135.93万元。总体较去年147.13万元增加39.89万元，增长27.11%，主要变动原因为在职人员工资增加以及2024年养老保险和失业保险基数增加。

4.卫生健康支出73.3万元。主要为在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险等。较去年66.84万元增加6.46万元，增长9.66%，主要变动原因为在职人员医疗保险基数增加。

5.城乡社区支出133万元。主要为村建中心和新成立的综合行政执法队人员工资及办公费。较去年71.18万元增加61.82万元，增长86.85%，主要变动原因为新成立机构人员及工资增加。

6.农林水支出758.06万元。分别为农业中心、林业中心人员工资及办公费157.68万元；村级党建费及办公费50.9万元；村组干部及党小组长工资549.48万元。较去年553.17万元增加204.89万元，增长37.04%，主要变动原因为村组干部及党小组长工资增加。

（三）预算平衡情况

2024年全镇一般公共预算收支平衡情况是：预计一般公共预算收入642万元，上级补助收入1,971.59万元，收入总量为2，613.59万元；一般公共预算支出1,910.59万元，上解上级支出703万元（其中残疾人两项补贴、高龄补助、孤儿补助上解161万元，代发退休人员工资上解174万元，其他上解368万元），其他上解支出368万元用于政府办公费、各项工作保障、基础设施建设等商品服务支出。支出总量为2,613.59万元。收支相抵，结余为零，收支平衡。

四、2024年主要财政工作及措施

（一）狠抓收入，强化财政保障能力

招商为本，财税协作，及时准确帮助招商企业对接税务部门了解税费优惠政策，不断激发市场活力，积极培育税源增长点；努力盘活国有资产资源；围绕全镇重大民生实事项目，积极争取上级补助资金和项目落地，增强重点领域资金保障能力。

（二）强化预算，提升财政管理效能

强化预算约束，严格预算执行，以收定支，量入为出。不断促进财政规范管理，确保资金使用效能。一是在保证专项资金专款专用的同时，全面清理各项工作经费、以奖代补等沉淀资金，杜绝资金在部门沉淀滞留无法发挥使用效益；二是推进内控体系进一步完善，依法依规办理财务事项，有效防范舞弊和预防腐败；三是坚持绩效融合，更加注重资金绩效，强化绩效目标管理、事中监控评价和结果运用。

（三）优化支出，提高财政资金效益

持续落实党政机关“过紧日子”要求，按照“零基预算、有保有压”原则编制和执行2024年预算，进一步优化支出结构，切实降低行政运行成本，压减一般性支出，将有限的财力用于兜牢兜实“三保”底线，债务风险防控，应急响应等重点领域。

（四）守牢底线，筑牢财政安全屏障

坚持筑牢兜实“三保”底线，确保我镇财政平稳运行。坚决守住不发生区域性系统性风险的底线，增强镇财政资金的安全性、可持续性。坚持严防债务风险，逐步偿还化解存量债务，严禁新增债务。坚持严肃财经纪律，充分发挥财政监管职能作用，加强财会监督，强化纪律意识、严明纪律规矩、筑牢底线思维，坚决维护财经制度严肃性。

（五）接受监督，确保财政阳光运行。自觉主动接受镇人大主席团对预算决算的审查监督，认真落实镇人大有关预算、决算决议。接受镇纪委的日常监督检查，确保财政工作阳光运行。加强审计发现问题整改，建立审计整改长效机制，厘清问题所在，按照要求完成问题整改。

以上报告，请予审查。