保山市隆阳区丙麻乡2022年度部门决算

保山市隆阳区丙麻乡2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区丙麻乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区丙麻乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

保山市隆阳区丙麻乡机构设置情况如下：

1.党政机构：党政办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、科学技术办公室）。

2.事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、丙麻乡财政所。

（二）2022年度重点工作任务概述

全乡地区生产总值增长9%以上，固定资产投资增长13%以上，一般公共预算收入增长14%以上，金融机构存贷款余额分别增长9%和10%以上，农村居民人均可支配收入增长3%以上，城镇登记失业率控制在4.2%以内，全乡上下树牢底线思维、增强目标思维、统筹过程管理，拼尽最大努力，争取更好结果。

围绕上述任务目标，关键要抓好5个方面的工作：

1.全力抓好经济运行，着力提升发展水平。把握国家扩大内需重大政策机遇，强化“抓发展必抓投资”的鲜明导向，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，鼓励和吸引更多民间资本参与重点产业和补短板项目建设。一是充分发挥政府投资项目的关键作用。2023年谋划储备项目21个，储备投资4个亿，完成2个亿固定资产投资任务。重点谋划推进政府投资项目9个，即：计划投资1322.27万元建设现代化智能菜籽油加工厂1个，计划投资1121.37万元完成回龙、奎阁、秀岭等15.92公里的农村公路补短板项目，计划投资600万元在丙麻社区、河新村实施高标准农田土地提质改造4000亩，计划投资458.42万元实施叠水村自然能提水（二期）灌溉工程，计划投资338.23万元实施奎阁村人饮改造升级项目，计划投资230万元建设叠水村工业辣椒烘干厂1个，计划投资230万元实施丙麻乡苗床地安置点产业配套设施提升项目2个，计划投资220万元改扩建丙麻中心卫生院项目1个。二是不断加强招商项目投资的鲜明导向。2023年形成招商引资工作专班，吸引优质企业落地丙麻投资，至少对接10家企业，围绕产业发展需求，计划招商引资形成有效投资3000万元以上。重点谋划推进招商投资项目5个，即：力促投资1.2亿开工建设叠水东方希望养殖场，投资3500万元开工建设丙麻农贸市场，投资560.44万元续建丙麻万亩油菜花海田园综合体，投资200万改造升级民兴木材厂，投资200万开工建设丙麻玉米制种烘干厂。三是优化服务培育市场主体活跃经济。围绕全过程服务推动市场主体倍增，抓好纾困、输血、培引、双创、改革等重点工作，擦亮效率、服务、诚信“三大营商环境品牌”，让市场主体活起来、多起来、大起来、强起来，力争市场主体增长16.5%、达2326户以上，鼓励民营经济发展壮大，确保民营经济增速超GDP增速。

2.全力抓好产业融合，着力提高群众收入。做好“产业融合”文章，壮大村集体经济，健全联农带农富农机制，提高农民在全产业链中的增值收益。一是主攻农业产业结构调整。深入实施农业现代化战略，不断提升农业“产业化、规模化、标准化、品牌化”水平。保障粮食安全，计划种植粮食面积4.66万亩；巩固主导产业，稳定高原特色烟区1.53万亩；发展新型产业，力争实施0.5万亩玉米制种，打造云南玉米制种第一乡镇，实现全省玉米制种面积最大、质量最优、价格最高、农户和村集体收入最多的“四优”效果；继续推进油菜融合发展，规划2023年以叠水村、白玉村、河新村、丙麻社区为全乡的油菜种植核心区，辐射带动小田坝区域6个村（社区）连片种植油菜4.8万亩。二是发展以农特产品为重点的加工业。大量培育和引进新型农业市场主体，推动农产品精深加工上台阶。力促农业产业链发展，大力引进牛肉、柑橘、油菜系列产品等加工企业，农业企业达107户以上。三是提升以康养旅游为重点的服务业。加大招商引资力度，引进有实力的企业，力争在油菜种植核心区域、山间视野较好的位置建设观景台。计划建设菜花赏景体验馆，写生基地，打造彩色油菜花体验区，帐篷民宿和露天电影院，在民宿周边提供亲子游、儿童乐园、花地写生等服务。继续举办“丙麻乡万亩油菜花海文化旅游节”，力争年内接待游客数量、旅游业总收入分别增长5%和3%以上，服务业增加值增长93%以上，让丙麻乡有“颜值”更有“价值”。

3.全力抓好生态治理，着力提升乡村面貌。深入学习贯彻习近平生态文明思想，不断提高生态环境质量。一是压实环保督察整改责任。持续抓好东河流域环境综合治理，协调推进东河支砌工程丙麻段1.2公里尽快完工，常态化确保叠水河桥监测断面水质脱劣；加快“厕所革命”推进，计划新建公厕5座，完成户厕改造180户；有效解决群众关心的生态环保问题，不断巩固提升畜禽粪污收集，对排污口进行常态化监督检查，防止反弹、杜绝新增；力争完成丙麻、叠水、新南等26个自然村的“四水同收”全覆盖；继续通过“红黑榜”评比形成人居环境提升比学赶超的氛围，全力打好污染防治攻坚战，加快“大美丙麻”建设步伐。二是压实河长林长制责任。强化河、林资源保护，纵深推进河湖“清四乱”行动，加强黑臭水体、面源污染综合治理，实施“东河卫士·清河行动”，全年各级河长巡河不低于2272次；深入落实林长制网格化管理机制，实现“山有人管、林有人护、责有人担”；继续推进稳鱼历史遗留矿山生态修复，推动林业产业发展，严厉打击私挖乱采，严守生态保护红线，巩固生态安全屏障。三是压实耕地保护责任。严格落实耕地占补平衡，完成耕地进出平衡流入任务300亩，加大存量47个违法图斑整改力度，确保年度违法占用耕地比例下降；防止耕地非粮化、坚决遏制非农化，确保耕地数量不减少、质量不降低；以更高标准严格宅基地审批、加大对农村乱占耕地建房问题整治力度，教育引导群众“办事依法、遇事找法”，自觉遵守村规民约。

4.全力抓好社会治理，着力提升大局稳定。以政治安全为根本，加强工作协调机制建设和宣传教育，确保基层党组织全功能运转，筑牢基层安全底线。一是加大社会治理力度。用好“四级网格”，用活“群众户长会”，强化命案防控、非法集资、电信诈骗预防、信访矛盾化解等综合治理，持续抓好反恐怖、防邪教、禁毒铲毒、缉枪治爆等工作；加强村级调处队伍和能力建设，全面排查化解矛盾纠纷，加大重点时间节点信访人员稳控力度；实施好“八五”普法，全面深入开展普法强基补短板专项行动，多部门多层级联动宣传，进一步加强居民法治意识，争创法治政府建设示范点。二是加强安全生产监管。严格落实安全生产责任制，常态化对烟花爆竹零售店、危险化学品、建筑施工、学校、酒店、超市、硅厂等重点领域进行督查检查；强化安全生产监管执法，开展农村交通、自然灾害、食品药品安全等领域专项治理，坚决“杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故”。三是加快应急体系建设。抓牢制度完善、教育培训、执法检查、隐患排查整治、信息化监管、应急演练等基础工作；加强防灾减灾体系建设，着力提升监测预警、应急疏散、应急指挥、抢险救援能力，全力保障人民群众生命财产安全；实施应急广播体系建设，实现中小学地震预警终端全覆盖。

5.全力抓好民生保障，着力提升惠民水平。坚持以人民为中心的发展思想，把在发展中保障和改善民生、解决好群众急难愁盼问题放在突出位置。一是深入实施教育高质量发展。政府筹措经费，继续表彰“优秀典型”，对中考和小升初前十名的学生到户进行表彰奖励，授予家长“教子有方”荣誉锦旗，营造“尊师重教”社会氛围；整合资源逐步完善附属设施，计划投资40万硬化丙麻中心小学操场、小田坝小学场地；多部门形成合力，常态化加大校园周边环境整治力度；加强教学管理，提高办学质量，力争丙麻乡中心学校教学质量在全区排名保14进至第11名，中学教学质量在全区保14进至第13名，同时争取在东山片区初中教育教学质量综合考评中排第2名。二是持续强化社会保障。探索“低保群众、失独家庭、空巢老人”等特殊群体帮扶解困长效机制，稳步提高救助保障水平；增强部门联动互通，强化资金监管，有效发挥救助资金作用；满足群众健康需求，落实新冠病毒感染“乙类乙管”，争当“十个表率”，重点抓好老年人和患基础性疾病人群的健康管理，切实解决收治压力等问题。实现城乡居民基本养老保险和医疗保险参保率达98%以上。三是持续稳定和扩大就业。提升援企稳岗、创业贷款等就业服务质量，多措并举开发就业岗位、降低就业门槛，组织职业技能培训300人次以上、农村劳动力转移就业1.17万人次以上，突出抓好农民工和脱贫劳动力等重点群体就业，确保零就业家庭动态清零。大力支持创业带动就业，做好优抚和农村留守人员关爱工作，发展妇女儿童、残疾人和慈善公益事业，完善城乡公共文化服务体系，不断丰富人民群众精神文化生活，增强全民文化自信，提升群众文明素养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区丙麻乡部门2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.丙麻乡人民政府

2.丙麻乡农业综合服务中心

3.丙麻乡文化广播电视服务中心

4.丙麻乡国土和村镇规划建设服务中心

5.丙麻乡社会保障服务中心

6.丙麻乡林业服务中心

7.丙麻乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区丙麻乡部门2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员35.00人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区丙麻乡部门2022年度收入合计18,194,508.11元。其中：财政拨款收入18,194,508.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,959,855.69元，下降21.42%。其中：财政拨款收入减少4,959,855.69元，下降21.42%；主要原因是2022年项目比2021年项目减少丙麻乡叠水村自然能提水工程项目5,350,000.00元，减少生态护林员补助专项资金1,020,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区丙麻乡部门2022年度支出合计18,194,508.11元。其中：基本支出14,992,562.11元，占总支出的82.40%；项目支出3,201,946.00元，占总支出的17.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,485,445.41元，下降26.28%。其中：基本支出减少32,669.59元，下降0.22%，主要原因是一般公共服务支出减少938,067.18元，卫生健康支出减少47,725.71元；项目支出减少6,518,115.00元，下降67.06%；主要原2022年项目比2021年项目减少丙麻乡叠水村自然能提水工程项目5,350,000.00元，减少生态护林员补助专项资金1,020,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区丙麻乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,992,562.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,665,920.59元，占基本支出的84.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,326,641.52元，占基本支出的15.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区丙麻乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,201,946.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支人大代表建议专项资金50,000.00元，小寨村污水治理项目经费280,000.00元，丙麻变电站征地拆迁专项资金260,946.00元，农村“厕所革命”中央及省级补助资金300,000.00元，丙麻乡2021年农村厕所改造建设补助资金1,000,000.00元，河西村至铺子房通村公路项目补助资金81,000.00元，2021年改善农业生产条件建设专项资金450,000.00元，丙麻乡农村人居环境整治提升项目经费500,000.00元，丙麻社区文化活动场所建设项目资金280,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区丙麻乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,933,562.11元，占本年支出合计的98.57%。与上年相比减少6,206,667.41元，下降25.71%。主要原因是一般公共服务支出减少938,067.18元，卫生健康支出减少47,725.71元，项目比2021年项目减少丙麻乡叠水村自然能提水工程项目5,350,000.00元，减少生态护林员补助专项资金1,020,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,757,304.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.53%。主要用于工资福利支出3,159,881.58元；商品和服务支出3,159,881.58元，其中办公费409,642.93元，电费16,523.08元，邮电费20,000.00元，差旅费6,992.00元，维修（维护）费8,651.00元，培训费13,493.00元，劳务费360,606.00元，工会经费51,547.00元，公务用车运行维护费62,191.00元，其他交通费用241,350.00元；对个人和家庭的补助76,426.96元；资本性支出330,000.00元 ，其中人大代表建议专项资金50,000.00元，小寨村污水治理项目经费280,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出404,879.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于工资福利支出386,096.00元；商品和服务支出18,783.44元，其中办公费9,051.44元，电费5,000.00元，工会经费4,732.00。

8.社会保障和就业（类）支出1,602,841.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于工资福利支出1,325,209.35元；商品和服务支出14,997.00元，其中办公费10,000.004元，工会经费4,997.00元；对个人和家庭的补助262,635.00元，其中抚恤金200,260.00元，生活补助62,375.00元，

9.卫生健康（类）支出626,962.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于工资福利支出626,962.70元，其中职工基本医疗保险缴费425,292.45元，公务员医疗保险补助缴费191,048.98元，其他社会保障缴费10,621.27元。

10.节能环保（类）支出510,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于商品和服务支出510,000.00元，其中劳务费510,000.00元。

11.城乡社区（类）支出544,213.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于工资福利支出536,755.00；商品和服务支出7,458.00元，其中差旅费1,200.00元，工会经费6,258.00元。

12.农林水（类）支出9,487,361.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.90%。主要用于工资福利支出2,360,999.00元；商品和服务支出584,407.07元，其中办公费170,000.00元，电费8,538.07元，差旅费8,400.00元，劳务费367,200.00元，工会经费30,269.00元；对个人和家庭的生活补助3,930,955.00元，其中生活补助3,930,955.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为62,191.00元，完成年初预算的44.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算62,191.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区丙麻乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为62,191.00元，完成年初预算的44.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为62,191.00元，完成年初预算的44.42%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是用于开展四水同收，畜禽粪污收集，生态文明家庭验收、东河流域居民生产生活污水截污治理验收，耕地流出图斑整治等相关工作产生的公务用车运行维护费没有完全报销。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,564.00元，下降2.58%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1,564.00元，下降2.58%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是用于开展四水同收，畜禽粪污收集，生态文明家庭验收、东河流域居民生产生活污水截污治理验收，耕地流出图斑整治等相关工作产生的公务用车运行维护费没有完全报销。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于四水同收，畜禽粪污收集，生态文明家庭验收、东河流域居民生产生活污水截污治理验收，耕地流出图斑整治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区丙麻乡部门2022年机关运行经费支出578,789.07元，比上年减少1,753,605.12元，下降75.18%，主要是行政单位机关运行经费减少502,087.07元，下降47.73%，参照公务员法管理的事业单位减少15,221.07元，下降85.77%。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区丙麻乡部门资产总额11,760,027.28元，其中，流动资产5,445,406.07元，固定资产6,314,621.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,680.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,172,785.58元，其中固定资产增加555,150.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。