隆阳区芒宽乡2022年度部门决算

芒宽乡彝族傣族乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府属一级独立核算、全额拨款行政单位、事业单位。其主要职能是：

组织协调机关的政务工作，制定机关的工作制度，负责机关的文秘、档案、政务信息、会务、保卫、保密、信访、提案工作；负责机关及直属单位的人事、外事、教育培训工作和财务、资产管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我乡在上级部门的正确领导和大力支持下，圆满完成了2022年的各项工作任务，脱贫后续帮扶工作取得了实质性的成效，全年收入达到预期目标。及时准确地编制了2022年度决算报表，并对2022年度财务收支状况进行了认真分析思考，年度转账建账、档案装订工作，完成财政预算收支的财务执行工作，完成专款管理和非税收入管理的财务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

芒宽彝族傣族乡政府本年共有独立编制机构7个，独立核算机构2个，行政单位1个，事业单位1个。

（二）决算单位构成

纳入部门2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.芒宽彝族傣族乡人民政府

2.芒宽彝族傣族乡财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒宽彝族傣族乡编制共71人，其中：行政单位28人、参公管理事业3人、事业单位40人，2021年末共有财政供养人员65人，其中：在职人员65人（包括工勤4人），比上年减少3人，原因是是调出6人、退休3人、新招考5人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

芒宽乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒宽乡部门2022年度收入合计33568207.94元。其中：财政拨款收入33547207.94元，占总收入的99.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入21000元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加9081674.5元，增长37.09%。其中：财政拨款收入增加12412466.94元，增长37%；上级补助收入增加/减少0元，较上年增减无变动；事业收入增加/减少0元，较上年增减无变动；经营收入增加/减少0元，较上年增减无变动；附属单位上缴收入增加/减少0元，较上年增减无变动；其他收入增加21000元，增长100%。主要原因是财政拨款增加9010080.57元，其中基本支出增加1249794.25元，项目支出增加4278625.41元；2022年财政拨款支出33936607.74元，比上年增加19.46%，原因是1.基本支出增加1249794.25元，主要为对个人和家庭补助支出增加5983453.86元。2.项目支出增加4278625.41元，主要为2010399税收收入超收分成收入经费增加5555047.48元；2110401护林员补助减少3015000元；2110402农村环境保护增加500000元；2120801征地拆迁项目减少2395406.07元；2130126农村厕所革命项目减少436000元；2130211野生动物保护减少264600元；2130122农业生产发展增加1040000元；2130126农村社会事业增加963600元；2130207森林资源管理增加244800元；2130209森林生态效益补偿增加260100元；2130504农村基础设施建设增加2601800元；2130505生产发展增加350000元；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少645400元；2240299其他消防救援事务支出增加253190元。

二、支出决算情况说明

芒宽乡人民政府2022年度支出合计33936607.94元。其中：基本支出14601095.31元，占总支出的43.02％；项目支出19335512.63元，占总支出的56.98％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5528419.66元，增长19.46%。其中：基本支出增加1249794.25元，增长9.36%；项目支出增加4278625.41元，增长28.42%；上缴上级支出增加/减少0元，较上年增减无变动；经营支出增加/减少0元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出增加/减少0元，较上年增减无变动。主要原因分析其中基本支出增加1249794.25元，项目支出增加4278625.41元；2022年财政拨款支出33936607.74元，比上年增加19.46%，原因是1.基本支出增加1249794.25元，主要为对个人和家庭补助支出增加5983453.86元。2.项目支出增加4278625.41元，主要为2010399税收收入超收分成收入经费增加5555047.48元；2110401护林员补助减少3015000元；2110402农村环境保护增加500000元；2120801征地拆迁项目减少2395406.07元；2130126农村厕所革命项目减少436000元；2130211野生动物保护减少264600元；2130122农业生产发展增加1040000元；2130126农村社会事业增加963600元；2130207森林资源管理增加244800元；2130209森林生态效益补偿增加260100元；2130504农村基础设施建设增加2601800元；2130505生产发展增加350000元；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少645400元；2240299其他消防救援事务支出增加253190元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒宽乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14601095.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13418237.06元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1182858.25元，占基本支出的8.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒宽乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19335512.63元。其中：基本建设类项目支出2701800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒宽乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出33496614.01元,占本年支出合计的98.7%。与上年相比增加7534425.73元，增长29.02%,原因是1.基本支出增加1249794.25元，主要为对个人和家庭补助支出增加5983453.86元。2.项目支出增加4278625.41元，主要为2010399税收收入超收分成收入经费增加5555047.48元；2110401护林员补助减少3015000元；2110402农村环境保护增加500000元；2120801征地拆迁项目减少2395406.07元；2130126农村厕所革命项目减少436000元；2130211野生动物保护减少264600元；2130122农业生产发展增加1040000元；2130126农村社会事业增加963600元；2130207森林资源管理增加244800元；2130209森林生态效益补偿增加260100元；2130504农村基础设施建设增加2601800元；2130505生产发展增加350000元；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少645400元；2240299其他消防救援事务支出增加253190元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出12727655.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.99%。主要用于2010101行政运行171867元；2010301行政运行3888864.78元；2010650事业运行80682.83元；2013101行政运行301312元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出523842.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于2070109群众文化523842.59元。

8.社会保障和就业（类）支出1943813.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于20804综合业务管理641139.76元；2080208基层政权建设和社区治理19575元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出935771.36元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出138232.15元；2080801死亡抚恤180268.8元；2081004殡葬7500元；20899其他社会保障和就业支出21326.7元。

9.卫生健康（类）支出785735.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于2011101行政单位医疗275491.45元；2101102事业单位医疗203669.02元；2101103公务员医疗补助298508.13元；2101199 其他行政事业单位医疗支出8066.92元。

10.节能环保（类）支出4225000元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。主要用于2110401生态保护3725000元；2110402农村环境保护500000元。

11.城乡社区（类）支出640309.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于2120101行政运行589715.8元。

12.农林水（类）支出12447661.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.16%。主要用于2130104事业运行1329986.49元；2130122农业生产发展1040000元；2130126农村社会事业1163600元；2130199其他农业农村支出60000元；2130204事业机构767649.537元；2130207森林资源管理244800元；2130209森林生态效益补偿260100元；2130504农村基础设施建设2701800元；2130505生产发展400000元；2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出254600元；2130705对村民委员会和村党支部的补助4225125元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出253190元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于2240299其他消防救援事务支出253190元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为390000元，支出决算为194492.3元，完成年初预算的49.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算139897.3元，占总支出决算的71.93%；公务接待费支出决算54595元，占总支出决算的28.07%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒宽乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为390000元，支出决算为194492.3元，完成年初预算的49.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为139897.3元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出决算为54595元，完成年初预算的21.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因芒宽乡一直以来严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。2022年三公”经费决算汇总数较上年下降，达到了中央“只减不增”的要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10200元，下降4.98%元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加76800元，增长128.22%；公务接待费支出决算减少88700元，下降61.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是芒宽乡一直以来严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。未出现使用非财政性资金支付“三公”经费，也没有出现过因为违规使用“三公”经费导致问责的情况。2022年三公”经费决算汇总数较上年下降，达到了中央“只减不增”的要求。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待24批次），接待人次196人（其中：外事接待人次196人）。主要用于省委宣传部副部长罗兴带队到芒宽开展党的二十大精神“云岭百姓宣讲团”宣讲发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒宽乡人民政府2022年度机关运行经费支出504878.31元，比上年减少120394.1元，下降19.25%,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于行政单位499578.31元；参照公务员法管理事业单位5300元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒宽乡人民政府资产总额88,426,573.03元，其中，流动资产70,774,147.87元，固定资产14,605,689.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,646,735.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2559787.27元，其中固定资产减少571889.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额68010元，其中：政府采购货物支出68010元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额38010元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。