关于隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府2016年部门预算编制的说明

关于隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府

2016年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）、职能定位

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。

（二）、划入的职能

将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机关承担。

（三）、划出的职能

政府机关承担的技术性、辅助性、事务性、服务性工作转移给事业单位，赋予事业单位独立法人资格，使事业单位按照各自社会分工，规范管理，科学有效运行。

（四）、转变的职能

把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。  

结合本乡经济社会发展实际，加快集镇建设，新农村建设，推动农村特色产业、旅游业发展，加强社会保障工作，继续做好计划生育、民政、文化、体育、教育、卫生等工作。根据经济社会发展水平，因地制宜，量力而行，确定符合本乡实际的重点工作规划。

2016年重点工作任务介绍。这一年必须贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。

二、部门预算编制情况

2016年，根据全乡经济社会发展总体要求，在认真分析预测财政经济形势的基础上，确定2016年地方财政预算编制和财政工作的总体思路是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导：深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，继续实施积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，加大对“三农”支持力度，切实保障和改善民生，推动经济增长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展。按照中央八项规定和整治“四风”的要求，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学化精细化管理，严格控制一般性支出，特别是“三公经费”支出，节约行政成本，提高财政管理绩效，发挥财政职能，努力为全乡经济平稳较快发展与社会和谐稳定提供财力保障。

按照上述总体思路和“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则，坚持“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、留有余地、突出重点，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制2016年全乡公共财政收支预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共8个，分别是芒宽乡人民政府、芒宽乡财政所、芒宽乡农业综合服务中心，芒宽乡人口和计划生育服务中心、芒宽乡国土和村镇规划建设服务中心、芒宽乡文化广播电视服务中心、芒宽乡林业服务中心、芒宽乡社会保障服务中心。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制78人，其中：行政编制30人，事业编制48人。在职实有69人，其中：财政全供养69人，非财政供养0人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。车辆编制4辆，实有车辆3辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年我乡安排财政总收入3205.70万元，其中：一般公共预算收入2035.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入676.84万元，其中，本年收入676.84万元，上年结转收入413.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款676.84万元（本级财力661.52万元，财政专户管理的非税收入安排15.32万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出676.84万元，其中：基本支出661.52万元，占总支出的97％，项目支出15.32万元，占总支出的3％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”支出12.63万元，主要反映人大的支出（ “款”即人大事物）、“201（类）－31（款）”支出11.98万元，主要反映党委的支出（ “款”即党委办公厅（室）及相关机构事务）、“201（类）－03（款）”支出183.48万元，主要反映政府的支出（ “款”即政府办公厅（室）及相关机构事务）、“201（类）－06（款）”支出15.18万元，主要反映财政事务的支出（ “款”即财政事务）、“204（类）－01（款）”支出7.57万元，主要反映消防的支出（ “款”即武装警察—消防）、“207（类）－01（款）”支出18.71万元，主要反映文化的支出（ “款”即文化）、“208（类）－01（款）”支出29.03万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出（ “款”即人力资源和社会保障管理事务）、“208（类）－05（款）”支出97.62万元，主要反映离退休干部的支出（ “款”即行政事业单位离退休）、“210（类）－01（款）”支出4.57万元，主要反映计划生育的支出（ “款”即医疗卫生与计划生育管理事务）、“210（类）－07（款）”支出17.49万元，主要反映其他计划生育事务支出（ “款”即其他计划生育事务支出）、“212（类）－01（款）”支出24.16万元，主要反映城乡社区管理事务的支出（ “款”即城乡社区管理事务）、“213（类）－01（款）”支出61.15万元，主要反映农业的支出（ “款”即农业）、“213（类）－02（款）”支出29.94万元，主要反映林业的支出（ “款”即林业）、“213（类）－07（款）”支出163.33万元，主要反映产业的支出（ “款”即农村综合改革）。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障我乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出676.84万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的33％。与上年对比减少6%，增减变化的原因主要公用经费中扣减10%由上级部门统筹用于扶贫工作专项业务费。

（二） 项目支出情况

2016年用于保障我乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.32万元。与上年对比减少99%，增减变化的原因主要是上级专项转移资金，例如对村级一事一议工程、新农村建设工程等不纳入本级部门预算，纳入上级部门预算。

（三）“三公”经费预算

2016年我乡“三公”经费预算情况如下：

1、因公出国（境）经费安排0万元。

1、公务用车运行维护费安排7.97万元。

2、公务接待费安排21.04万元。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

芒宽彝族傣族乡人民政府  

2016年3月1日