2020年隆阳区板桥镇地方财政决算的报告

2020年隆阳区板桥镇地方财政决算的报告

2021年4月17日在板桥镇第十届人民代表大会第五次会议

各位代表：

受镇人民政府委托，现将板桥镇2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案提请会议审查，并请列席人员提出意见。

一、2020年地方财政预算执行情况

2020年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，板桥镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，服务全镇经济社会发展大局，紧紧围绕镇党委决策部署和镇十届人大四次会议决议，认真履行职能，依法组织财政收入，不断优化支出结构，推进财政改革，全镇预算执行情况总体良好。

（一）2020年地方财政预算收支情况

1. 一般公共预算

2020年全镇财政总收入完成10628万元，比上年9928万元增收700万元，增长7.05%。一般公共预算收入完成5416万元，比上年5003万元增收413万元，增长8.25%，完成区级下达的经济社会发展目标考核任务5403万元的100.2%。各税种完成情况为：（1）增值税（50%部分）完成2210万元，同比增收426万元，增长23.88%；（2）改征增值税（50%部分）完成2594万元，同比增收184万元，增长7.63%；（3）个人所得税（8%部分）完成2万元，同比减收6万元，下降75%；（4）土地增值税完成87万元，同比减收90万元，下降50.85%；（5）城市维护建设税完成79万元，同比减收58万元，下降42.34%；（6）车船使用税完成1万元，同比下降1万元，下降50%；（7）房产税完成134万元，同比减收12万元，下降8.22%；（8）资源税（20%部分）完成71万元，同比增收50万元，增长238.09%；（9）城镇土地使用税完成224万元，同比增收9万元，增长4.19%；（10）印花税完成41万元，同比下降14万元，下降25.45%；（11）企业所得税（8%部分）完成28万元，同比减收20万元，下降41.67%。

2020年全镇一般公共预算支出完成12735万元，比上年4480万元增支8255万元，增长184.3%。具体明细为（按政府支出功能分类科目）：（1）一般公共服务支出9080万元，同比增支6762万元，增长291.7%；（2）公共安全支出0万元，同比减支7万元，下降100%；（3）文化旅游体育与传媒支出73万元，同比减支4万元，下降5.2 %；（4）社会保障和就业支出227万元，同比减支51万元，下降18.3%；（5）卫生健康支出165万元，同比增支21万元，增长14.6%；（6）城乡社区支出124万元，同比增支9万元，增长7.8%；（7）农林水支出2527万元，同比增支1000万元，增长65.9%；（8）住房保障支出539万元，同比增支526万元，增长2286.9%（增长主要原因是2019年农村危房改造项目资金由区住建局直接下达使用）。

全镇一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入5416万元，上级补助收入11694万元（含专项转移支付收入9560万元），调入预算稳定调节基金908万元，收入合计18018万元；一般公共预算支出12735万元，上解上级支出5283万元（其中：收入超基数上解1758万元；代征税款手续费上解7万元；残疾人两项补贴、高龄补助、孤儿补助上解273万元；代发退休人员工资上解64万元；其他上解：置换债券资金利息57万元，乡镇补助3124万元)，支出合计18018万元；收支相抵，结余为0，收支平衡。

2. 政府性基金预算

全镇政府性基金预算上级补助收入14632万元（其中征地和拆迁补偿资金14600万元、彩票公益金相关支出32万元），同比增收14494万元，增长105倍；政府性基金预算支出完成14632万元（主要用于永子小镇、永昌路北延长线建设及彩票公益金项目建设），同比增收14494万元，增长105倍；收支相抵，结余为0，收支平衡。

（二）2020年财政重点工作情况

1. 抓收入促平衡，财政运行平稳有序。2020年，面对经济下行压力持续加大，镇政府迎难而上、主动担当、积极作为，采取有力措施，坚决堵漏洞、强管理、促增收，财政收入实现稳中有进、难中有好。一是加强税源监控。持续关注宏观经济走势，加强财政运行分析，跟踪重点税源，积极做好税源调查和分析预测。二是加强税收征管。认真贯彻落实减税降费政策，依法加强收入征管，努力培植财源，竭力挖潜增收，借助税收联席会议制度，确保应收尽收。三是压缩支出保平衡，大力压缩一般性支出，压减“三公”经费，确保年度预算收支平衡。

2. 抓重点促发展，充分发挥撬动作用。面对巨大的支出压力，镇政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构。一是加大对永子小镇建设、脱贫攻坚、农村危房改造、提升人居环境、污染防治、集镇网格化管理、森林草原防灭火等重点领域支持力度，坚持防范地方金融风险与扫黑除恶专项斗争同频共振，提高资金配置效率，有力地保障和促进了社会各项事业的健康和谐可持续发展。二是有效贯彻落实强农支农惠农政策，2020年，通过“一折通”上报惠农补贴413.14万元，惠及农户2.33万户。

3. 抓规范促改革，全面加强财政管理。2020年板桥镇财政所荣获全省财政系统“先进集体”称号。一年来，全镇财政管理工作明显向制度化、规范化、信息化方向发展，财政管理水平不断加强，进一步保证了资金支出更加规范有效。一是加强预算管理，加强财政账户管理，加强存量资金管理，严格落实专项资金报账制，严肃财经纪律，强化会计监督，组织开展“小金库”专项治理。二是政府新旧会计制度改革顺利衔接，及时适应权责发生制政府综合财务报告制度改革需要，规范会计核算，提高会计信息质量。三是持续规范单据审核。将“五人会签”、“单据初审”等流程明确写入制度，坚持用制度管钱、管人、管事。四是厉行节约成效明显。严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出，全年“三公”经费支出38.11万元，同比下降9.26%。五是票据管理更加规范。镇村同步启用公务出差个人缴纳伙食费票据，严格执行收支两条线管理，全年使用票据共5类455份。六是采购实现电子化，网上超市审批、采购有序开展。七是有效防范政府债务风险。继续完善政府性存量债务和隐形债务信息统计，全年做到化债有序、管债有力。八是切实提高财政管理水平，规范管理方式，《板桥镇村（社区）财务管理办法（试行）》等一批文件的制定出台，将深入推进财政工作规范化水平。九是推进会计基础工作规范化建设，积极宣传会计法规，强化会计内控工作力度。十是个人所得税APP全面推广应用，专项扣除附加填报以及汇算清缴工作有序开展。

过去一年，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作面临的困难和问题也不少：一是财政增收乏力。税源基础薄弱、财源结构不合理，受新冠肺炎疫情、国家政策性减税降费、宏观经济增速下滑等不利因素的影响，财政增收难度较大。二是财政收支矛盾更加突出。可用财力的增长不能满足经济社会发展中刚性支出日益增加的需求，财政收支平衡压力持续加大。三是财税体制改革成效不明显。资金整合、预算绩效、公务卡实施等方面推进不够深入，财政资金使用效益发挥不充分。对于这些困难和问题，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。