保山市隆阳区西邑乡2023年部门决算公开报告

保山市隆阳区西邑乡2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦思想引领，强化政治建设。始终坚持把党的政治建设摆在首位，统筹推进党的各项建设。一是抓好作风建设。引导党员干部深入学习贯彻党的二十大精神，持续推进作风革命效能革命，坚持把调查研究作为加强作风建设的重要举措。2023年针对农村劳动力转移就业与就地就近就业情况，深入22个村开展专题调研，真正做到以问题导向、目标导向、结果导向，转作风提效能。二是抓好意识形态责任制。牢牢把握意识形态工作的政治方向、舆论导向和价值取向，坚决种好责任田、守好主阵地、汇聚正能量。与22个村签订意识形态责任书，参加意识形态专题研究，牢牢掌握主动权主导权，做好网站和舆情信息监控，切实防范和化解意识形态领域风险。

2.狠抓平安建设，强化基层治理。一是严格落实法治建设责任人职责。认真落实重大行政决策程序制度和政府法律顾问、公职律师制度，依法制定政府规章和行政规范性文件，严格执行规范性文件备案审查制度，全面推进政务公开。组织制定全乡法治政府建设年度工作计划，每季度召开有关会议1次，研究解决法治政府建设中的有关重大问题并及时向乡党委请示汇报。二是持续强化基层治理。牢固树立“稳定压倒一切”的思想，始终坚持“天天是敏感时期”的维稳工作要求，全面落实各项维稳措施。以村为重点，联合派出所、司法等部门，每月一次对辖区内重点场所、风险家庭、重点人员进行排摸，实行“零报告”制度。2023年接待来访群众26批121余人次，排查调解矛盾纠纷66起，累计化解55起，11起正在稳控化解中，化解率83.33%。

3.用心实干担当，全力攻坚克难。一是持续优化营商环境。全面推进招商引资提质增效，2023年共入库固定资产投资项目11个，累计完成固定资产投资1.58亿元，签订招商引资协议项目6个，协议资金1.53亿元，形成固定资产投资9320万元，完成个体工商户培育2672户。二是全面推进乡村振兴。持续完善基础设施建设，实现22个村入村道路硬化。2023年西邑乡实施农村公路建设项目23条，总里程39.141公里，生命安全防护工程17条，总里程30.233公里。全力做好脱贫人口小额信贷工作，完成脱贫人口小额信贷1250万，完成比例为100%。三是加强生态文明建设。积极做好创建国家级卫生乡镇的各项工作，全年栽植行道树75652棵，成活率高达88.84%，签订“门前三包”责任书400余份，配齐勾背式垃圾箱65个。有序推动厕所革命，完成镇区公厕改造5座，实现四净三无两通一明标准。完成四水同收1270户，东河整治问题整改892户，销号问题2410个。四是严守耕地红线，坚决贯彻耕地保护制度，守住耕地红线，实现土壤健康，绿色种植。严格落实耕地目标责任，完成整改耕地“回头看”问题图斑51个，提交审核永久基本农田核实处置图斑253个，完成计入违法占耕比的拆除类违法图斑3个。五是坚持办好人民满意的教育。持续改善办学条件，盘活保九中闲置校舍，提供给中心校、永信幼儿园作为功能室和师生宿舍，扎实开展控辍保学、重教支教等工作，顺利完成撤点并校，把握全乡“一盘棋”布局调整，全力做好教育保障工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.西邑乡人民政府

2.西邑乡财政所

3.西邑乡文化与广播电视服务中心

4.西邑乡国土与村镇规划服务中心

5.西邑乡综合执法队

6.西邑乡社会保障服务中心

7.西邑乡农业服务中心

8.西邑乡林业服务中心

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区西邑乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.西邑乡人民政府

2.西邑乡财政所

3.西邑乡文化与广播电视服务中心

4.西邑乡国土与村镇规划服务中心

5.西邑乡综合执法队

6.西邑乡社会保障服务中心

7.西邑乡农业服务中心

8.西邑乡林业服务中心

纳入保山市隆阳区西邑乡部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区西邑乡2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡2023年度收入合计34809233.11元。其中：财政拨款收入34809233.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7948687.36元，增长29.59%。其中：财政拨款收入增加7948687.36元，增长29.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡2023年度支出合计34809233.11元。其中：基本支出19982580.63元，占总支出的57.41%；项目支出14826652.48元，占总支出的42.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7872454.73元，增长29.23%。其中：基本支出增加1814944.34元，增长9.99%；项目支出增加6057510.39元，增长69.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年增加了：一是基本支出增加1814944.34元，主要为：（1）2010301科目增加667877.83元；（2）2010650科目减少286388.00元；（3）2080804科目减少144063.03元；（4）2080801科目增加356959.60元；（5）2110401科目减少665000.00元；（6）2120101科目增加188323.24元；（7）2130104科目减少57154.46元；（8）2130204科目减少150439.45元；（9）2130705科目增加2252190.00；二是项目支出增加6057510.39元，主要为：（1）2010399科目税收收入超收分成收入经费项目减少902586.79元；（2）2010699科目西邑乡财政所财政公共服务能力提升专项资金项目减少50000.00元；（3）2120399科目烟草公司捐赠赵寨村公共设施建设项目资金增加100000.00元；（4）2120801科目征地和拆迁补偿支出专项资金增加273706.60元；（5）2120804科目农村基础设施建设支出增加1416591.64元；（6）2130126科目农村“厕所革命”补助资金项目减少1016100元；（7）2130153科目减少1121873.97元；（8）2130199科目其他农业农村支出项目增加535739.55元；（9）2130504科目农村基础设施建设项目增加2900000.00元；（10）2130505科目生产发展项目增加3080000.00元；（11）2130706科目统筹整合西邑乡蔬菜储藏保鲜设施建设项目专项资金项目减少300000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区西邑乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19982580.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18092259.82元，占基本支出的90.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1890320.81元，占基本支出的9.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区西邑乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14826652.48元。主要项目开支及开展工作情况：

1.水厂二期地块农村基础设施建设项目1766591.64元；

2.西邑乡自然村污水收集处理项目1000000.00元；

3.隆阳区西邑乡鲁图村精品示范村创建项目300000.00元；

4.西邑乡小羊邑村民族团结进步示范村创建项目1000000.00元；

5.西邑乡赵寨村“最后一公里”农村百货超市项目700000.00元；

6.西邑乡大庄村农业现代化农机服务项目700000.00元；

7.西邑乡现代化生猪养殖基地建设项目2000000.00元；

8.西邑乡蔬菜储藏保鲜设施建设项目1000000.00元；

9.隆阳区西邑乡鲁图村内亮化工程项目300000.00元；

10.西邑乡乌马村灵山自然村综合活动场所建设（彩票公益金）项目300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡2023年度一般公共预算财政拨款支出31413934.87元,占本年支出合计的90.25%。与上年相比增加5248389.12元，增长20.06%,主要原因是：基本支出经费增加1814944.34元，项目支出经费增加3433444.78元；2.政府性基金预算财政拨款收入增加2700298.24元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6300851.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.06%。主要用于人员工资福利、日常公用经费和项目支出，其中人员工资福4304918.89元，劳务费652793.00元，委托业务费972694.2元，专项普查活动15445.00元，统计抽样调查5000.00元，个人农业生产补贴200000.00元，其他资本性支出150000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于禁毒统筹专项经费20000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出307521.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于人员经费，其中人员工资307521.07元。

8.社会保障和就业（类）支出2245821.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于人员经费和日常公用经费，其中人员工资391701.03元，基层政权建设和社区治理28710.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出957361.76元，机关事业单位职业年金缴费支出58770.52元，死亡抚恤748221.20元，其他社会保障和就业支出61056.53元。

9.卫生健康（类）支出724743.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出。其中行政、事业单位医疗保险缴费419046.17元、公务员医疗补助缴费276073.52元、其他行政事业单位医疗支出29623.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出858033.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于人员经费支出，其中人员工资758033.90元，政府性基金项目支出100000.00元。

12.农林水（类）支出20771467.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.12%。主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。其中人员工资2611752.72元，发放村组干部工资9518390.00元，农村社会事务191100.00元，农业资源保护修复与利用15900.00元；森林资源管理及森林生态效益补偿163200.00元，农村生产发展3580000.00元；农村基础设施建设3650000.00元，其他农业农村支出1041125.04元。

13.交通运输（类）支出43497.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于干部规划家乡行动2022年以奖代补支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出72000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于消防员消防救援事务支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为207740.51元，完成年初预算的103.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为155443.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.83%，完成年初预算的111.03%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为52297.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.17%，完成年初预算的87.16%，具体是国内接待费支出决算52297.17元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为207740.51元，完成年初预算的103.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为155443.34元，完成年初预算的111.03%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为52297.17元，完成年初预算的87.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费155443.34元，与年初预算数140000.00元相比增加15443.34元，原因是本年公务用车运行维护费含上年未报销数；公务接待费52297.17元，与年初预算数60000.00元相比较支出减少7702.83元，原因是西邑乡严格按照厉行节约制度，切实严格控制公务接待经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加55342.19元，增长36.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加71269.02元，增长84.67%；公务接待费支出决算减少15926.83元，下降23.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费155443.34元，与上年同期相比增加71269.02元，原因是本年公务用车运行维护费含上年未报销数；公务接待费52297.17元，与上年同期相比较支出减少15926.83元，原因是西邑乡严格按照厉行节约制度，切实严格控制公务接待经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次545人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区西邑乡2023年机关运行经费支出1492972.22元，比上年增加209314.24元，增长16.31%，主要原因是2023年行政单位机关运行经费增加209314.24元。单位机关运行经费主要用于：1.办公费减少419226.98元；2.水费增加3000.00元；3.差旅费减少16353.98元；4.维修（护）费减少70180.00元；5.会议费增加28080.00元；6.培训费增加15312.00元；7.公务减少15926.83元；8.劳务费减少271870.00元；9.委托业务费减少635634.20元；10.工会经费增加746.00元；11.公务用车运行维护费增加71269.02元；12.其他交通费用减少28447.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区西邑乡资产总额61877138.07元，其中，流动资产55308178.05元，固定资产6436416.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产132543.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1445077.41元，其中固定资产增加34448.80元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额37480.00元，其中：政府采购货物支出5980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31500.00元。授予中小企业合同金额37480.00元，其中：授予小微企业合同金额37480.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。