保山市隆阳区西邑2022年度部门决算报告

保山市隆阳区西邑乡2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区西邑乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区西邑乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

西邑乡机构设置情况如下：

1.党政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

2.事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、林业服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、综合执法中心、财政所。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持抓建设，不断提升政治素养

一是抓好政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面履行全面从严治党责任，坚持把党的政治建设摆在首位，统筹推进党的各项建设。认真落实“一岗双责”，坚持将党风廉政建设与日常工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是抓好换届选举工作。严格按照选强配强的原则，圆满完成人大和政府换届工作，选举产生区人大代表18名，乡人大代表86名，配齐配强政府班子成员。三是抓好作风建设。深入学习贯彻党的二十大精神，持续推进作风革命效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，结合市委干部作风建设“八问”、全区作风问题大整治，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，突出思想破冰，用好“三个工作法”，强化责任担当，切实转作风提效能。四是抓好意识形态责任制。深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要思想，始终绷紧意识形态斗争这根弦，把党的领导贯穿于意识形态工作全过程，牢牢把握正确的政治方向，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，2022年与22个村（社区）钦定意识形态责任书，开展意识形态专题研究2次，意识形态分析研判4次，牢牢掌握主动权主导权，切实防范和化解意识形态领域风险。

2.坚持抓主业，千方百计谋发展

一是全面巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。全面落实防止返贫动态监测和帮扶工作举措，加强对“边缘户”“脱贫监测户”等特定对象的动态监测和管理，坚决守住不发生规模性返贫的底线。2022年，防贫保险累计投保50395人次，结案63起，共赔付金额64.58万元。实施农村集体经济强村工程，22个村（社区）集体经济收入达10万元以上，50万元以上1个、30万元以上3个。打造鲁图、下坝2个精品示范村，扎实推进绿美乡村建设。二是全力推动产业向好发展。依托土地整治项目，抓实土地流转，打造全新的“以烟稳粮、以烟促粮”的粮烟协同稳定发展的“鲁图模式”，2022年全乡完成烤烟种植23010亩，产值10390万元；烟后早豌豆种植面积7000亩，产值2800万元；蚕桑面积1.5万亩，产值4845万元；羊肚菌种植面积500亩，产值1000万元；全乡肥猪出栏17万头，肉牛出栏0.5万头，畜牧业产值4.3亿元；打造下坝千亩良田的稻花鱼+向日葵农旅相结合的乡村旅游观光基地，首次举办“稻花鱼节”，建成稻米加工厂，充分挖掘“稻鱼共生”产业效益；持续推进东方希望100万头生猪全产业链项目建设，补麻场已完成选址，正在开展土地流转工作。三是全面完善基础设施建设。2022年实施新建农村公路建设项目28条，总里程40公里，目前正在有序实施中；完成农村公路养护乡道18条73.764公里，村道91条118.34公里，实施人饮维修养护项目8个。四是全面推进优化营商环境。抓好市场主体倍增工作，制定措施，对接代办、报税企业，减低企业成本，减少办事流程，2022年企业数达261户，个体工商户达2371户；抓好招商引资和固定资产投资工作，坚持亲自抓，对重大招商活动亲自推介，对重要客商亲自接洽，对重大项目亲自督导，不断推进创新招商方式，完善优化服务，2022年签订项目5个，完成招商引资1.07亿元、固定资产投资1.47亿。抓好提升政务服务效能，做好深入推进一体化政务服务平台应用工作，持续开展减证便民行动，加大清理减并力度，持续提升窗口服务质量和效率。五是全面推进生态文明建设。坚持以习近平生态文明思想为指导，深入推进东河流域生态文明示范创建工作。2022年生态文明家庭示范创建完成8520户，其中区级验收通过3177户；生态文明示范村区级验收通过16个；东河干流排口整治完成117个，支流排口整治完成97个，完成率100%；东河干流完成清淤4.5公里，一级支流完成清淤14.5公里；实施污水管网建设项目2个，新建公厕7座，户厕改造980户；完成四水同收1111户；农业面源污染治理规划水稻种植面积调高637亩，农药化肥减量化完成16800亩种养循环，化肥减量增效1500亩，完成东河流域关停或搬迁养殖场（户）22户，巩固提升畜禽粪污收集处理设施4868户；认真落实河长制和林长制，全年巡河28次、巡林12次，组织开展“东河卫生行动”集中整治12次；全力推进“生态文明超市”建设工作，22个村（社区）已全部完成；扎实开展爱国卫生“7个专项行动”；严格按照要求做好违法图斑整改工作。

3.坚持抓责任，维护稳定促和谐

一是深入推进市域社会治理。以平安西邑建设为目标，全面贯彻落实总体国家安全观，发挥网格管理优势，激发基层社会治理新动能，以鲁图村、王寨村为试点，推进数字化平台打造，深入推进全国民族团结进步示范区创建，扎实开展防范和打击邪教工作，大力推进打击防范电信诈骗工作。二是持续推进法治政府建设。督促领导班子其他成员依法行政，自觉接受监督，纠正行政不作为、乱作为；建立实施一村一法律顾问制度，选聘法律明白人110名，签订法律顾问协议，22个村（社区）配备法律服务机器人；严格执行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，规范公正文明执法，全乡共有行政执法人员37名。三是深入推进矛盾纠纷排查及命案防控。严格执行领导干部接访制度，2022年共接待来访群众80批121余人次；圆满完成COP15、十九届六中全会、省党代会、党的二十大期间信访维稳工作；开展家庭风险评估工作，排查调处矛盾纠纷75起，累计化解62起，解决历史遗留矛盾纠纷5起。四是严格落实安全生产责任。严格落实属地责任，管行业必须管安全，认真开展安全生产“百日攻坚”行动，打好安全生产专项整治三年行动收官之战，开展各领域安全检查30余次，无重（特）大安全事故发生。五是扎实推动防灾减灾各项工作。建立“十个机制”、“三项清单”压实防汛减灾工作责任，开展常态地质灾害防治巡查检查，组织地质灾害应急演练1次，开展自然灾害警示教育1次，全面提升防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全。

4.坚持抓落实，不断惠民生增福祉

一是抓实疫情防控工作。全面贯彻“外防输入、内防反弹”的要求，坚持人民至上、生命至上，严格落实十条优化措施及区委疫情防控“十个表率”、四个严禁、七个决不允有关要求，实现新冠肺炎疫情防控工作常态化有序推进，全力守护群众身体健康和生命安全。全乡划分22个网格区域1380个五级网格。二是抓实教育质量提升。围绕“教育优先重教支教、教育质量显著变化的先行者”总思路，制定《关于抓好2022至2023学年教育工作的通知》，明确工作目标，组织开展教育募捐活动2次，共募集教育善款70余万元。积极向社会爱心人士筹集教学物资，共计筹集课桌椅1500套，安装校内路灯30盏。筹集资金360余万元硬化永信小学道路0.7公里。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.隆阳区西邑乡人民政府

2.隆阳区西邑乡财政所

3.隆阳区西邑乡文化广播电视服务中心

4.隆阳区西邑乡社会保障服务中心

5.隆阳区西邑乡农业综合服务中心

6.隆阳区西邑乡林业服务中心

7.隆阳区西邑乡国土和村镇规划服务中心

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区西邑乡部门2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.隆阳区西邑乡人民政府

2.隆阳区西邑乡财政所

3.隆阳区西邑乡文化广播电视服务中心

3.隆阳区西邑乡文化广播电视服务中心

4.隆阳区西邑乡社会保障服务中心

5.隆阳区西邑乡农业综合服务中心

6.隆阳区西邑乡林业服务中心

7.隆阳区西邑乡国土和村镇规划服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区西邑乡部门2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡部门2022年度收入合计26,860,545.75元。其中：财政拨款收入26,860,545.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,985,918.92元，增长28.68%。其中：财政拨款收入增加5,985,918.92元，增长28.68%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

（一）基本支出增加1899283.68元。

1.工资福利支出增加70666.75元；

2.商品服务支出增加1892304.99元；

3.对个人家庭补助支出减少63688.06元。

（二）日常公用经费增加1892304.99元。

1.办公费增加436976.77元；

2.水费减少16641.00元；

3.差旅费增加63951.98元；

4.公务接待费增加68224.00元；

5.劳务费增加665000.00元；

6委托业务费增加300000.00元；

7.工会经费增加88689.67元；

8.公务用车运行维护费增加51921.58元；

9.其他交通费用减少33300.00元；

10.其他商品和服务支出增加267481.99。

（三）项目支出增加2630238.25元。

1.2010399科目税收收入超收分成收入经费项目减少1438672.65元；

2.2010699科目西邑乡财政所财政公共服务能力提升专项资金项目增加200000.00元；

3.2100410科目税收收入超收分成收入经费—疫情防控专项资金项目减少154375.19元；

4.2110401科目2021年生态护林员补助资金项目减少1327716.00元；

5.2110507科目2021年天然林停伐管护专项资金项目减少122230.00元；

6.2120501科目非税收入返还经费项目减少125000.00元；

7.2130126科目2021年农村“厕所革命”省级补助资金项目增加7200.00元；

8.2130126科目隆阳区2022年农村厕所改造建设中央及省级补助资金项目增加700000.00元；

9.2130153科目现代化生猪养殖循环产业基地项目一期专项资金项目增加811873.97元；

10.2130153科目隆阳区西邑乡吴山村至小寨子通村公路专项资金项目增加310000.00元；

11.2130199科目西邑乡东河流域征地、青苗补偿资金项目增加505385.49元；（

12.2130207科目2022年天然林停伐管护补助（护林员报酬）专项资金项目增加71400.00元；

13.2130504科目西邑乡赵寨村红梁子自然村综合性活动场所建设资金项目增加200000.00元；

14.2130504科目隆阳区西邑乡鲁图村精品示范村创建项目专项资金项目增加200000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡部门2022年度支出合计26,936,778.38元。其中：基本支出18,167,636.29元，占总支出的67.45%；项目支出8,769,142.09元，占总支出的32.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,529,521.93元，增长20.21%。其中：基本支出增加1,899,283.68元，增长11.67%；项目支出增加2,630,238.25元，增长42.85%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：

1.工资福利支出增加70666.75元，

2.商品服务支出增加1892304.99元

3.对个人家庭补助支出减少63688.06元，

4.办公费增加436976.77元；

5.水费减少16641.00元；

6.差旅费增加63951.98元；

7.公务接待费增加68224.00元；

8.劳务费增加665000.00元；

9委托业务费增加300000.00元；

10.公务用车运行维护费增加51921.58元；

11.其他商品和服务支出增加267481.99；

12.2010399科目税收收入超收分成收入经费项目减1438672.65元；

13.2010699科目西邑乡财政所财政公共服务能力提升专项资金项目增加200000.00元；

14.2110401科目2021年生态护林员补助资金项目减少1327716.00元；

15.2120501科目非税收入返还经费项目减少125000.00元；

16.2130126科目隆阳区2022年农村厕所改造建设中央及省级补助资金项目增加700000.00元；

17.2130153科目现代化生猪养殖循环产业基地项目一期专项资金项目增加811873.97元；

18.2130504科目西邑乡赵寨村红梁子自然村综合性活动场所建设资金项目增加200000.00元；

19.2130504科目隆阳区西邑乡鲁图村精品示范村创建项目专项资金项目增加200000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区西邑乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,167,636.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,799,666.35元，占基本支出的86.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,367,969.94元，占基本支出的13.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区西邑乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,769,142.09元。其中：基本建设类项目支出1,121,873.97元。具体项目开支及开展工作情况：（1）2010399科目税收收入超收分成收入经费项目减少1438672.65元；（2）2010699科目西邑乡财政所财政公共服务能力提升专项资金项目增加200000.00元；（3）2100410科目税收收入超收分成收入经费—疫情防控专项资金项目减少154375.19元；（4）2110401科目2021年生态护林员补助资金项目减少1327716.00元；（5）2110507科目2021年天然林停伐管护专项资金项目减少122230.00元；（6）2120501科目非税收入返还经费项目减少125000.00元；（7）2130126科目2021年农村“厕所革命”省级补助资金项目增加7200.00元；（8）2130126科目隆阳区2022年农村厕所改造建设中央及省级补助资金项目增加700000.00元；（9）2130153科目现代化生猪养殖循环产业基地项目一期专项资金项目增加811873.97元；（10）2130153科目隆阳区西邑乡吴山村至小寨子通村公路专项资金项目增加310000.00元；（11）2130199科目西邑乡东河流域征地、青苗补偿资金项目增加505385.49元；（12）2130207科目2022年天然林停伐管护补助（护林员报酬）专项资金项目增加71400.00元；（13）2130504科目西邑乡赵寨村红梁子自然村综合性活动场所建设资金项目增加200000.00元；（14）2130504科目隆阳区西邑乡鲁图村精品示范村创建项目专项资金项目增加200000.00元；（15）2130504科目西邑乡鲁图村小平场道路硬化项目专项资金项目增加200000.00元；（16）2130504科目隆阳区西邑乡饮水工程专项资金项目增加100000.00元；（17）2130505科目西邑乡下坝社区稻米加工厂建设项目专项资金项目增加500000.00元；（18）2130706科目统筹整合西邑乡蔬菜储藏保鲜设施建设项目专项资金项目增加1300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26,165,545.75元，占本年支出合计的97.14%。与上年相比增加3,908,289.30元，增长17.56%，主要原因分析：

1.工资福利支出增加70666.75元，

2.商品服务支出增加1892304.99元

3.对个人家庭补助支出减少63688.06元，

4.办公费增加436976.77元；

5.水费减少16641.00元；

6.差旅费增加63951.98元；

7.公务接待费增加68224.00元；

7.劳务费增加665000.00元；

9委托业务费增加300000.00元；

10.公务用车运行维护费增加51921.58元；

11.其他商品和服务支出增加267481.99；

12.2010399科目税收收入超收分成收入经费项目减1438672.65元；

13.2010699科目西邑乡财政所财政公共服务能力提升专项资金项目增加200000.00元；

14.2110401科目2021年生态护林员补助资金项目减少1327716.00元；

15.2120501科目非税收入返还经费项目减少125000.00元；

16.2130126科目隆阳区2022年农村厕所改造建设中央及省级补助资金项目增加700000.00元；

17.2130153科目现代化生猪养殖循环产业基地项目一期专项资金项目增加811873.97元；

18.2130504科目西邑乡赵寨村红梁子自然村综合性活动场所建设资金项目增加200000.00元；

19.2130504科目隆阳区西邑乡鲁图村精品示范村创建项目专项资金项目增加200000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,150,571.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.33%。主要用于主要用于人员工资福利、日常公用经费和项目支出，其中人员工资福9123755.83元，办公费571320.39元，差旅费 76353.98元，公务接待费68224元，劳务费 665000元，委托业务费300000 元，工会经费 112818元，公务用车运行维护费51921.58 元，其他交通费用254850元，半供养人员、遗属、土地和村庄规划员、三大员等对个人和家庭补助6675910.52元，支付西邑乡政府日常运转经费1283657.98 元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出367,123.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于人员经费，其中人员工资367123.61元。

8.社会保障和就业（类）支出2,006,247.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于人员经费和日常公用经费，其中人员工资535764.06，基层政权建设和社区治理28710元，其他社会保障和就业支出109985.61元，行政事业单位离退休费用5800元， 死亡抚恤、社会福利401261.6，机关事业单位基本养老保险缴费支出924726.72。

9.卫生健康（类）支出676,544.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出。其中行政、事业单位医疗保险缴费426271.75元、公务员医疗补助缴费242244.44元、其他行政事业单位医疗支出8027.98元。

10.节能环保（类）支出666,142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于自然生态保护支出666142.00元。

11.城乡社区（类）支出569,710.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于主要用于人员经费支出，其中人员工资569710.66元。

12.农林水（类）支出14,673,206.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.08%。主要用于主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。其中人员工资2819346.63元，发放村组干部工资6266200.22元，对村集体经济组织的补助1300000.00元，巩固脱贫衔接乡村振兴1290000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出56,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于灾害防治及应急管理支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为299500元，支出决算为152,398.32元，完成年初预算的50.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算84,174.32元，占总支出决算的55.23%；公务接待费支出决算68,224.00元，占总支出决算的44.77%，具体是国内接待费支出决算68,224.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为299500元，支出决算为152,398.32元，完成年初预算的50.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为84,174.32元，完成年初预算的46.43%；公务接待费支出决算为68,224.00元，完成年初预算的57.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：与预算对比，西邑乡2022年公务用车运行维护费152,398.32元相比预算299,500.00元减少了147,101.68元，公务接待费68,224.00元相比预算118,200.00元减少了49,976.00元，原因是西邑乡严格按照厉行节约制度，切实严格控制“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加130,303.25元，增长589.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加70,577.25元，增长519.06%；公务接待费支出决算增加59,726.00元，增长702.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：是2021年报账困难，本年公务用车运行维护费含上年未报销数，本年公务接待费含上年未报销数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出84,174.32元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出84,174.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，与上年对比无变动。主要用于烤烟生产、下村、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接、党建、人居环境提升、危房改造等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费68,224.00元。其中：

国内接待费支出68,224.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次1394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烤烟生产、下村、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接、党建、人居环境提升、危房改造等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区西邑乡部门2022年机关运行经费支出1,283,657.98元，比上年增加886,479.06元，增长223.19%,主要原因分析：2022年行政单位机关运行经费增加886,479.06元，主要主要用于：1.办公费增加307888.51元，2.水费减少16641.00元，3.差旅费增加72443.98元，4.公务接待费增加68224.00元，5.委托业务费增加300000.00元，6.工会经费增加49010.00元，7.公务用车运行维护费增加51921.58元，8.其他交通费用减少33300.00元，9.其他商品和服务支出增加41681.99。2022年参公事业单位机关运行经费减少增加12,868.00元，主要为：1.办公费增加16,600.00元，2.水费减少1,600元，3.工会经费增加5,368.00元，4.其他交通费用减少7,500元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区西邑乡部门资产总额68768310.46元，其中，流动资产56287613.5元，固定资产10932370.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1548326.8元，其他资产 0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14727482.51元，其中固定资产增加4439112.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额400,006.00元，其中：政府采购货物支出358,006.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42,000.00元。授予中小企业合同金额400,006.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。