保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我乡在上级部门的正确领导和大力支持下，圆满完成了2023年的各项工作任务。2023年，杨柳乡大力压减一般性和非急性非刚性支出，集中财力较好保障乡村振兴衔接资金需求，引进鹏欣集团肉牛养殖项目，依托鱼和村大营盘养殖专业合作社、金康生猪养殖专业合作社2个龙头企业带动，大力发展肉牛、生猪养殖业，持续加大养殖贷款发放和技术培训力度。全乡肉牛存栏达3.07万头，生猪存栏达6.93万头，累计完成肉类总产7.85万吨。水果、绿色果蔬、中药材等新兴产业健康发展，完成3万亩芒果退耕还林任务。冷水茶花采取“公司+农户”“农户+农户”合作模式，发展山葵1020亩，带动就业370多人，年产值1000余万元。数字蓝莓现代农业产业园初步建成，占地788.84亩，可提供产业工人岗位800余个，带动群众增收1000余万元。芸岭鲜生有机蔬菜种植基地完成一期土地流转，将带动产业就业300余人，带动群众增收3000余万元。扩大上海鹏欣优质肉牛产业基地建设，实现肉牛存栏量达9844头，配套建设饮水、电力、通讯工程并投入使用，流转二期建设用地753亩用于青储饲料种植。保障华能一、二期110万千瓦光伏发电项目有序推进，完成土地流转19849.85亩，罗明升压站电力设施及220千伏送出线路已建成投运。及时准确地编制了2023年度决算报表，并对2023年度财务收支状况进行了认真分析思考，年度转账建账、档案装订工作，完成财政预算收支的财务执行工作，完成专款管理和非税收入管理的财务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是：

1.党政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室

2.事业机构：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.隆阳区杨柳乡人民政府

2.隆阳区杨柳乡财政所

3.隆阳区杨柳乡村镇建设服务中心

4.隆阳区杨柳乡文化站

5.隆阳区杨柳乡社会事务服务中心

6.隆阳区杨柳乡林业服务中心

7.隆阳区杨柳乡农业综合服务中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

杨柳白族彝族乡2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

杨柳白族彝族乡2023年度收入合计27740813.64元。其中：财政拨款收入27740813.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10183833.24元，下降26.85%。其中：财政拨款收入减少10183833.24元，下降26.85%；上级补助收入增加0元，较上年增减无变动；事业收入增加0元，较上年增减无变动；经营收入增加0元，较上年增减无变动；附属单位上缴收入增加0元，较上年增减无变动；其他收入增加0元，较上年增减无变动。主要原因是：一般公共服务收入减少1291719.99元、公共安全收入减少97592.30元、文化旅游体育与传媒收入减少38200.50元、社会保障和就业收入减少80554.91元、卫生健康收入增加38090.85元、节能环保收入减少8672842.90元、城乡社区收入减少451475.51元、农林水收入增加321327.02元、交通运输收入增加47135.00元、自然资源海洋气象等收入增加42000.00元。

二、支出决算情况说明

杨柳白族彝族乡2023年度支出合计27740813.64元。其中：基本支出16696885.87元，占总支出的60.19％；项目支出11043927.77元，占总支出的39.81％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10183833.24元，下降26.85%。其中：基本支出增加1206572.51元，增长77.89%；项目支出减少11390405.75元，下降50.77%；上缴上级支出增加0元，较上年增减无变动；经营支出增加0元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出增加0元，较上年增减无变动。主要原因是人员经费减少389493.92元，公用经费增加1031594.03元，项目支出增加14743370.56元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障杨柳白族彝族乡机构正常运转的日常支出16696885.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15296298.87元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1400587元，占基本支出的8.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障杨柳白族彝族乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10024375.77元。其中：基本建设类项目支出8492005.77元。具体项目开支及开展工作情况建设杨柳乡自然村污水收集处理项目1000000.00元、2021年市级发展壮大集体经济项目1200000.00元、2023年隆阳区农村公路养护费上半年专项资金47135.00元、杨柳乡河湾村民族团结进步示范村项目952000.00元、杨柳乡法水村小寨自然村民族团结进步示范村项目20000.00元、杨柳乡干田社区教场坝肉牛养殖基地建设项目2000000.00元、2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金200000.00元、保山市大、小海坝水库城市饮用水水源保护区生态环境综合整治项目3000000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

杨柳白族彝族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出27740813.64元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少10183833.24元，下降26.85%,主要原因是：一般公共服务支出减少1291719.99元、公共安全支出减少97592.30元、文化旅游体育与传媒支出减少38200.50元、社会保障和就业支出减少80554.91元、卫生健康支出增加38090.85元、节能环保支出减少8672842.90元、城乡社区支出减少451475.51元、农林水支出增加321327.02元、交通运输支出增加47135.00元、自然资源海洋气象等支出增加42000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4617295.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.64%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资和福利支出3081060.00元；办公费、电费、邮费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等商品和服务支出1377028.00元；对个人和家庭补助生活补助59525.00元；资本性支出99682.59元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出328240.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出305562.50元，办公费、工会经费等商品和服务支出22678.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1627769.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费等工资福利支出1478290.99元，办公费、工会经费等商品和服务支出42829.00元，生活补助、其他对个人和家庭的补助等对家庭和个人的补助106650.00元。

9.卫生健康（类）支出713766.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出713766.42元。

10.节能环保（类）支出3000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。主要用于资本性支出（基本建设）基础设施建设300000.00元。

11.城乡社区（类）支出811859.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出761843.84元；办公费、工会经费等商品和服务支出50016.00元。

12.农林水（类）支出16552746.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.67%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出2367160.12元，办公费、劳务费、工会经费、商品和服务支出838453.00元，生活补助、个人农业生产补贴等对个人和家庭的补助7954810.00元，基础设施建设、房屋建筑物构建等资本性支出5392323.18元。

13.交通运输（类）支出47135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于公路养护维修费47135.00。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出42000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于自然资源规划及管理42000.00元。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为38907.00元，完成年初预算的64.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.96%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为3907.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.04%，完成年初预算的15.63%，具体是国内接待费支出决算3907.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

杨柳白族彝族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为38907.00元，完成年初预算的64.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为3907.00元，完成年初预算的15.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费用实际发生额少于预算金额。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3907.00元，增长11.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，较上年无增减变动；2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加3907.00元，增长15.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年无公务接待费，2023年为促进乡村振兴进行招商引资发生了3907.00元的公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

杨柳白族彝族乡2023年机关运行经费支出549869.00元，比上年减少748368.97元，下降57.64%,主要原因是严格落实政府过紧日子相应的运转经费减少，同时较去年填报范围缩小。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、报刊费、通讯费、公务接待费、会议费、差旅费、其他交通费及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，杨柳白族彝族乡资产总额57711087.27元，其中，流动资产10724705.38元，固定资产5933699.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39090749.40元，其中固定资产减少419165.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,320,570.00元，其中：政府采购货物支出90570.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1230000.00元。授予中小企业合同金额82520.00元，其中：授予小微企业合同金额82520.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。