保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2024年预算公开

附件1

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

隆阳区杨柳白族彝族乡编制2024年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，共设置10个内设机构，包括：杨柳乡人民政府、杨柳乡人大、杨柳乡党委、隆阳区杨柳白族彝族乡财政所、杨柳乡文化广播电视服务中心、杨柳乡社会保障服务中心、杨柳乡国土和村镇规划建设服务中心、杨柳乡农业综合服务中心、杨柳乡林业服务中心、杨柳乡综合行政执法队。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.始终坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为全乡重中之重的工作，切实抓好责任、政策、工作“三落实”。具体包括：监测帮扶扎实开展、完善联动带农机制、集体经济稳步提升。

2.始终坚持抢抓机遇、快干实干，充分发挥资源优势，因地制宜、科学谋划产业布局，不断培育规模化、现代化、产业化农业产业，密切与群众利益联结机制。包括：全力发展资源经济、大力发展设施农业、高质量发展畜牧业、引导各村发展特色支柱产业。

3.始终牢固树立大抓项目、抓大项目的鲜明导向，积极谋项目、上项目、建项目，全方位优化营商环境，努力培育经济社会高质量发展新动能。包括：实施杨柳乡数字化蓝莓农业产业园建设项目、实施罗明坝芸岭鲜生有机农业产业园建设项目、保障华能一、二期110万千瓦光伏发电项目有序推进、一体推进库区移民项目建设。

4.做好综治维稳、创文创卫、社会保障、民政、控辍保学、森林防火、安全生产、社会治理等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制8辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23305807.92元，其中：一般公共预算18472149.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入200000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1468707.27元，上年结转结余3164951.27元。

与上年对比增加4584739.57元，同比增长24.49%，主要原因分析：1.2023年社区干部工资实行大岗位制，社区干部岗位补贴标准提高；2.在职人员职称职级提高，人员经费增加；3.根据新财政体制改革，乡镇街道运转经费由1200000元减少为600000元；4.财政拨款结转结余1696244元。其中：2023年隆阳区农村公路养护资金上年结转315444元；隆阳区2023年杨柳乡芒果提质增效项目资金上年结转1232800元；杨柳乡河湾村民族团结进步示范村项目专项资金上年结转148000元；5.使用非财政拨款结余1468707.27元全部为代管户资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20168393.38元，其中:本年收入18472149.38元，上年结转收入1696244元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18472149.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3116032.3，同比增长18.27%，主要原因分析:1. 2023年社区干部工资实行大岗位制，社区干部岗位补贴标准提高；2.在职人员职称职级提高，人员经费增加；3.根据新财政体制改革，乡镇街道运转经费由1200000元减少为600000元；4.上年财政拨款结转结余1696244元。其中：2023年隆阳区农村公路养护资金上年结转315444元；隆阳区2023年杨柳乡芒果提质增效项目资金上年结转1232800元；杨柳乡河湾村民族团结进步示范村项目专项资金上年结转148000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20230108.58元。财政拨款安排支出20168393.38元，非财政拨款安排支出61715.2元。其中：基本支出18466149.38元，与上年对比增加1719788.30元，主要原因是：1. 2023年社区干部工资实行大岗位制，社区干部岗位补贴标准提高；2.在职人员职称职级提高，人员经费增加；3.根据新财政体制改革，乡镇街道运转经费由1200000元减少为600000元；项目支出1763959.20元，与上年对比增加1396244元，主要原因是：1. 2023年隆阳区农村公路养护资金上年结转315444元；2.隆阳区2023年杨柳乡芒果提质增效项目资金上年结转1232800元；3.杨柳乡河湾村民族团结进步示范村项目专项资金上年结转148000元。4.减少民族乡发展专项经费200000元；5.减少非税收入支出预算100000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计3074669元，主要用于办公室人员工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费等支出。

2.2010101一般公共服务支出- 人大事务-行政运行支出合计139259元，主要用于人大办事务人员工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用等支出。

3.2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出合计77007.52元，主要用于财政所职工人员工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费等支出。

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计928655元，主要用于党委委员工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他交通费、离退休干部党组织工作经费等支出。

5.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出合计429899.16元，主要用于文化广播电视服务中心人员工资福利支出、办公费等支出。

6.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计457641.04元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出、办公费等支出。

7.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-    行政单位离退休支出合计3200元，主要用于行政离退休人员支出。

8.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计1600元，主要用于事业离退休人员支出。

9.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1007519.52元，主要用于行政人员、事业人员基本养老保险单位缴纳部分。

10.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出348794.72元，主要用于行政人员、事业人员职业年金单位缴纳部分。

11.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出83160元，主要用于退休死亡人员家属的一次性抚恤金。

12.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22072.67元，主要用于事业人员失业保险单位缴纳部分。

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计184605.73元，主要用于行政人员医疗保险单位缴纳部分。

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计236375.83元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计281201.87元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位缴纳部分。

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计23499.28元，主要用于缴纳行政人员、事业人员、机关工勤人员及社区干部工伤保险单位部分。

17.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出合计632080.2元，主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资福利支出和办公费等支出。

18.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计1700424.16元，主要用于农业综合服务中心人员工资福利支出和办公费支出。

19.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构支出合计807484.68元，主要用于林业服务中心人员工资福利支出和办公费支出。

20.2130504农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设支出合计148000元，主要用于杨柳乡河湾村民族团结进步示范村项目资金。

21.2130505农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展支出合计1232800元，主要用于隆阳区2023年杨柳乡芒果提质增效项目资金。

22.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出合计8033000元，主要用于对村社区工作人员的工资福利支出。

23.2140106 交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出合计315444元，主要用于隆阳区杨柳乡农村公路养护资金。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区杨柳白族彝族乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58250元，较上年减少1750元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区杨柳白族彝族乡2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2023年和2024年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区杨柳白族彝族乡2024年公务接待费预算为25000元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待625人次。

持平原因：杨柳乡每年公务接待涉及内容主要为：其他单位参观学习枫桥、招商引资接待、上级单位考察接待，每年发生的接待费用基本保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区杨柳白族彝族乡2024年公务用车购置及运行维护费为33250元，较上年减少1750元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费33250元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：严格落实公车使用制度，严格按照使用规定派遣公车，公车使用量减少，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年隆阳区杨柳白族彝族乡共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排6000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年隆阳区杨柳白族彝族乡对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2024年机关运行经费安排213956元，与上年对比预算减少666503元，主要原因分析：落实过紧日子的要求公用经费缩减5%，乡镇（街道）政府运转经费缩减600000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区杨柳白族彝族乡资产总额56251605.11元，其中，流动资产10724705.38元，固定资产5933699.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1961932.76元，其中固定资产减少419165.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产240平方米，资产出租收入9000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表