2020年隆阳区金鸡乡地方财政决算的报告

2020年隆阳区金鸡乡地方财政决算的报告

一、2020年乡财政预算执行情况

一年来，全乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，圆满完成了区级下达税收任务。

（一）一般公共预算收入完成情况

全年完成税收收入7,918,228.46元，完成2020年税收目标任务数7,858,792.13元的100.76%。各税完成分项情况如下：

1.个人所得税：7,613.96元；

2.城市维护建设税：238,483.11元；

3.车船使用税:1,593.00元；

4.资源税：7,016.40元；

5.印花税：95,386.82元；

6.企业所得税：35,758.96元；

7.增值税：3,177,833.20元；

8.营改增增值税：4,354,543.01元。

（二）上级补助收入26,645,907.81元(一般预算补助收入

21,124,646.16 元，基金预算补助收入5,521,261.35元)。

1.体制补助收入4,528,500.00元；

2.固定数额补助收入2,008,970.60元；

3.专项转移支付补助收入14,369,099.86元；

4.其他一般性转移支付补助收入218,076.00元；

5.基金预算补助收入5,521,261.35元。

（三）调入预算稳定调节基金1,450,959.94元

金鸡乡2020年收入总计36,015,096.21元。

（四）一般公共预算支出完成情况

全年一般公共预算支出为24,297,917.56元。分项完成情况如下：

1.一般公共服务支出6,325,726.11元，较上6,190,505.37元增加135,220.74 元，增加2.18%。

2.文化体育与传媒支出349,299.20元，较上年388,490.00元减少39,190.80元，减少10.08%，减少原因是人员经费支出减少引起的。

3.社会保障和就业支出1,210,528.70元，为乡社会保障服务中心人员及公用公费支出412,481.20元、机关事业单位养老保险缴费支出775,884.48元、其他社会保障和就业支出22,163.02元。 较上年的1,349,336.92元减少138,808.22元，减少10.29%，减少的原因是2020年支付的死亡抚恤金鸡减少引起的。

4.卫生健康支出663,654.91元，行政单位医疗213,680.37元、事业单位医疗206,457.18元、公务员医疗237,169.19元、其他行政事业单位医疗支出6,348.17元。较上年的602,438.17元增加61,216.74元，增加10.16%，增加的原因是人员增加引起的。

5.城乡社区事务482,386.40元，为乡国土和村乡镇规划建设服务中心人员及公用经费支出。较上年的519,298.00元减36,911.60元，减少7.11%，减少原因是人员经费支出减少引起的。

6.农林水事务15,200,222.24元，为乡农业综合和林业服务中心人员及公用经费支出1,794,302.24元、农村社会事业444,500.00 元,动植物保护154,600.00元、农村基础设施建设5,850,000.00 元,生产发展4,960,000.00元、对村民委员会和村党支部的补助 1,996,820.00元。较上年的4,375,608.00元增加10,824,614.24 元，增加247.38%。增加的原因是今年区财政局下达项目补助资金支出引起的增加。

7.住房保障支出66,100.00元，与上年同期 0.00元相比较增加支出66,100.00元，增加的原因是农村危房改造补助资金项目支出。

（五）全年基金预算支出为3,076,141.00元。分项完成情况如下：

城乡社区支出（基金预算支出）3,076,141.00元,国有土地使用权出让收入安排的支出3,076,141.00元;征地和拆迁补偿支出2,050,823.00元,土地开发支出396,000.00元,农村基础设施建设支出629,318.00元,与上年同期相比较新增支出3,076,141.00 元。

（六）上解上级支出5,344,228.06元

上解上级支出包括收入超基数上解2,298,739.23元、代扣税款手续费上解10,150.00元,残疾人两项补贴、高龄补助、孤儿补助上解917,809.00元，其他上解2,117,529.83元。关于印发《完善新一轮乡镇（街道）财政体制实施意见》（隆办发〔2017〕91号）文件，从2017 年1月1日起区财政对乡镇财政实行“划分收支、核定基数、总额包干，超收分成、结余留用，超支不补、一定五年不变 ”的财政管理体制，核定金鸡乡收入基数3,310,600.00 元，支出基数7,839,100.00元，体制补助收入4,528,500.00元，超收按5:5（区、乡）的比例分成。

金鸡乡2020年支出总计36,015,096.21元。

二、2020 年乡财政工作主要情况

（一）秉持系统思维、底线思维，稳收保支顺利顺畅。一是按照现行乡镇财政体制，充分发挥发展经济和当家理财积极性，不断激发基层内生动力，增强基层自我发展能力。二是密切跟踪税收收入实时动态，加强财税运行情况分析，及时研判影响收入增长的因素，建立负面清单逐一化解，努力提高财政收入质量。三是加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，确保非税收入“应入尽入”。四是合理安排财政支出，按照乡党委政府决策部署，统筹安排财政资金，坚决保障合理必要开支。

（二）突出问题导向、结果导向，科学理财践行见效。一是按照“保工资发放、保机构运转、保民生支出、保财源培植、债务化解”的要求，区分轻重缓急合理安排资金，保持全乡经济社会稳定，维持机构正常运转。二是巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，加大“三农”、人居环境提升、民生保障投入力度。三是推动美丽宜居乡村建设，以集镇改造为重点，不断完善基础公共服务设施，持续改善生活环境，提升群众幸福感、满意度。

（三）坚持审批从严、监督从严，规范运行有力有序。一是认真落实财政资金审批制度，严把政策关、流程关、风险关，确保财政资金开支符合规定；二是加大监督力度，坚持严的主基调，认真执行《预算法》《会计法》等财经法规制度，规范预算执行；

三是规范内部管理，做到定人定岗定责，因事择人、人岗相适，切实加强从业人员教育监督管理，更加注重提升业务能力和专业素养，确保担当作为、履职尽责。

（四）聚焦保障民生、改善民生，惠农资金落实落地。惠农补贴资金“一卡通”系统网络版成功上线运行，通过主动对接协调上级财政部门、乡级项目部门、村级业务人员，形成工作合力共抓同促强农惠农支农补贴资金兑付，并依法依规做好补贴公开工作。2020年，我乡惠农补贴共计发放63.89万元。其中，耕地地力保护补贴68.43万元；农牧民补助奖励资金4.54万元。确保各类惠农补贴群众算得清楚、资金落到实处、政策起到实效。

隆阳区金鸡乡财政所       

2021年9月16日