保山市隆阳区金鸡乡2020年度部门决算

保山市隆阳区金鸡乡2020年度部门决算

目录

第一部分保山市隆阳区金鸡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区金鸡乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

金鸡乡机构设置情况如下：

1.党政机构：党政办公室（社会治安综合治理办公室）、经济发展办公室（安全生产监督管理站）、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、科学技术办公室）。

2.事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、金鸡乡财政所。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是基础设施建设项目加快推进。“美丽乡村+文化”项目建设完工并投入使用，建成陶艺文化展示馆1栋、非遗传承体验馆1栋、非遗美食体验馆2栋及其附属设施，用于体验收费和出租增收壮大村集体收入；完成投资400万元建设金鸡乡育德村乡村旅游扶贫项目，改造藕塘35亩，建设生态步行游道1255.77米并完成道路两旁绿化工程。总投资1300万元的黄毛、车家庄、高铺子、上东方、中东方、下东方、谢家庄、范家村、郑官、营门口、大平地、萝卜山12个自然村人居环境项目建设基本完成，自然村内污水管道全面铺设，完成村内道路硬化1.3公里，居住环境整治132户，粪污收集处理2179户，覆盖人口9379人。

二是人居环境整治提升工作成效明显。建立了完整的农村公厕及户厕档，完成9座镇区公厕并投入使用，镇区已达到2座及以上标准化公厕；完成农村公厕建设35座，6个行政村村委会所在地均有1座以上无害化卫生公厕。全年共完成农村无害化卫生户厕改建任务1133座，并完成系统录入及区级验收。村容村貌提升不断提升，全乡32个自然村均已达到人居环境Ⅰ档标准，严控全乡违法违规建筑增量，全乡各族群众广泛参与爱国卫生“7个专项行动”——清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与，全面改善乡村人居环境。

三是疫情防控措施有力有效。新冠肺炎疫情以来，严格落实公共场所“扫码亮码、绿码通行”制度。加强对外来人员的管控，特别是对从高、中风险地区和边境县的人员进行登记随访，对发热并伴有呼吸道症状的可疑患者及时采取临时留观措施或就地隔离，做到逢热必报，逢疑必检。严控农村集体聚餐行为，红事严禁办客，白事原则是不允许办客；学校、敬老院等集体聚餐场所，提倡分餐分食、公勺公筷，并严控食材新鲜无毒。定期不定期对农贸市场、冷链冷冻食品进行监管，发现可疑存在风险食品及时上报专业机构。

四是全面落实各项惠民政策。充分发挥兜底保障作用，力求应保尽保，每月进行低保动态调整，低保户共新增85户132人，调整变动48户139人，停发30户33人，特困共新增9户11人，停发7户7人。组织临时救助2次，救助145户25万元。申报黄毛社区中华蜂养殖项目，发展中华蜂养殖112户727箱，其中建档立卡户80户，占总户数的69.57%；第七次全国人口普查工作有序推进，完成金鸡乡不动产微信小程序登记工作，截止12月初已完成不动产权籍审核完成4906宗、权籍公示2350宗、受理登记2319宗。

五是安全形势总体平稳。严格落实安全生产责任制，坚守安全生产“红线”，抓紧各行业领域安全检查、督查、整改工作，有效规避安全生产事故。全年没有发生任何森林火灾，有效保护了森林资源的安全。加强社会治理创新建设，深入开展矛盾纠纷隐患排查，建立分级分类管控机制，严防民转刑、刑转命案件发生，全年全乡共排查矛盾纠纷115起，其中红色预警3起、黄色预警18起、蓝色预警94起，强化重点人、事、物的管理，集中开展缉枪治爆专项行动、积极开展打零收戒，营造和谐稳定的发展环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区金鸡乡部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区金鸡乡人民政府

2.隆阳区金鸡乡农业综合服务中心

3.隆阳区金鸡乡文化广播电视服务中心

4.隆阳区金鸡乡国土和村镇规划建设服务中心

5.隆阳区金鸡乡社会保障服务中心

6.隆阳区金鸡乡林业服务中心

7.隆阳区金鸡乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区金鸡乡部门2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡部门2020年度收入合计30,670,868.15元。其中：财政拨款收入30,670,868.15元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比增加30,670,868.15元，增长110.97%，主要原因是1、隆财预〔2020〕441号金鸡乡阿式清真寺建筑风格风貌改造市级配套补助资金582436.29元，2、隆财整合〔2020〕28号农村人居环境整治提升专项资金3140000.00元，3、隆财整合〔2020〕30号农村人居环境整治提升专项资金2710000.00元，4、隆财整合〔2020〕21号金鸡乡育德村乡村旅游扶贫项目专项资金4,000,000.00元项目资金。5、隆财农〔2020〕31号金鸡乡黄毛社区中华蜂养殖专项资金500000.00元，6、隆财整合〔2020〕47号隆阳区发展壮大村集体经济项目甫家社区补助资金200000.00元，7、隆财整合〔2020〕87号隆阳区2020年贫困地区16个村抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济项目专项资金200000.00元，8、隆财农〔2020〕114号金鸡乡2020年省级第二批农村厕所革命专项资金300000.00元，9、隆财农〔2020〕115号2019年度“厕所革命”市级补助资金144500.00元，10、隆财非税〔2020〕18号育德村征地拆迁资金2392277.00元，隆财非税〔2020〕18号育德村土地开发资金396000.00元，隆财非税〔2020〕18号育德村土地开发资金527005.64元；11、隆财非税〔2020〕35号农村基础设施建设支出1995978.71元，隆财非税〔2020〕35号土地开发资金50000.00元；12、隆财综〔2020〕65号隆阳区金鸡乡美丽乡村示范点儿童之家示范点创建补助资金10000.00元；13、隆财综〔2020〕66号金鸡乡黄毛村委会上大寨自然村照明工程补助资金150000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡部门2020年度支出合计27,374,058.56元。其中：基本支出11,747,048.71元，占总支出的42.91%；项目支出15,627,009.85元，占总支出的57.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年对比增加13,283,382.10元，增长13,283,382.10%，主要原因是金鸡乡2020年项目支出增加:2020年增加了隆财农〔2020〕114号金鸡乡2020年省级第二批农村厕所革命专项资金300000.00元、隆财农〔2020〕115号2019年度“厕所革命”市级补助资金145000.00元、在养禁食陆生野生动物处置补偿（市、区级配套）专项资金154600.00元、隆财整合〔2020〕28号农村人居环境整治提升专项资金3140000.00元、隆财整合〔2020〕30号农村人居环境整治提升专项资金2710000.00元、隆财整合〔2020〕17号应对疫情稳就业公益岗位补助资金60000.00元、隆财整合〔2020〕21号金鸡乡育德村乡村旅游扶贫项目专项资金4000000.00元、隆财农〔2020〕31号金鸡乡黄毛社区中华蜂养殖专项资金500000.00元、隆财整合〔2020〕47号隆阳区发展壮大村集体经济项目甫家社区补助资金200000.00元、隆财整合〔2020〕87号隆阳区2020年贫困地区16个村抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济项目专项资金200000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,747,048.71元。与上年对比减少655,627.75元，下降5.29%，主要原因分析：

基本工资、津贴补贴、政府绩效奖励、事业单位绩效工资等人员经费，减少基本支出177192.08元；

办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费等日常公用经费，减少基本支出44271.99元；

生活补助、抚恤金等对个人和家庭的补助减少413543.68元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6933538.01元，占基本支出的59.02%，人均115558.97元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2501679.16元，占基本支出的21.30%，人均41694.65元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,627,009.85元。与上年对比增加13,939,009.85元，增长825.77%，主要原因分析：2020年增加了隆财农〔2020〕114号金鸡乡2020年省级第二批农村厕所革命专项资金300000.00元、隆财农〔2020〕115号2019年度“厕所革命”市级补助资金145000.00元、在养禁食陆生野生动物处置补偿（市、区级配套）专项资金154600.00元、隆财整合〔2020〕28号农村人居环境整治提升专项资金3140000.00元、隆财整合〔2020〕30号农村人居环境整治提升专项资金2710000.00元、隆财整合〔2020〕17号应对疫情稳就业公益岗位补助资金60000.00元、隆财整合〔2020〕21号金鸡乡育德村乡村旅游扶贫项目专项资金4000000.00元、隆财农〔2020〕31号金鸡乡黄毛社区中华蜂养殖专项资金500000.00元、隆财整合〔2020〕47号隆阳区发展壮大村集体经济项目甫家社区补助资金200000.00元、隆财整合〔2020〕87号隆阳区2020年贫困地区16个村抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济项目专项资金200000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡2020年度一般公共预算财政拨款支出24,297,917.56元，占本年支出合计的88.76%。与上年对比增加10632241.10元，增长77.80%，主要原因分析2020年增加了隆财农〔2020〕114号金鸡乡2020年省级第二批农村厕所革命专项资金300000.00元、隆财农〔2020〕115号2019年度“厕所革命”市级补助资金145000.00元、在养禁食陆生野生动物处置补偿（市、区级配套）专项资金154600.00元、隆财整合〔2020〕28号农村人居环境整治提升专项资金3140000.00元、隆财整合〔2020〕30号农村人居环境整治提升专项资金2710000.00元、隆财整合〔2020〕17号应对疫情稳就业公益岗位补助资金60000.00元、隆财整合〔2020〕21号金鸡乡育德村乡村旅游扶贫项目专项资金4000000.00元、隆财农〔2020〕31号金鸡乡黄毛社区中华蜂养殖专项资金500000.00元、隆财整合〔2020〕47号隆阳区发展壮大村集体经济项目甫家社区补助资金200000.00元、隆财整合〔2020〕87号隆阳区2020年贫困地区16个村抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济项目专项资金200000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,325,726.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.03%。主要用于工资福利资金2484021.60元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费2947785.64元；对个人和家庭的补助311102.58；房屋建筑物购建、基础设施建设等资本性支出582816.29元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出349,299.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于主要用于工资福利资金341299.2元、办公费用8000.00元；

8. 社会保障和就业（类）支出1,210,528.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于工资福利资金1202528.7元、办公费用8,000.00元；

9. 卫生健康（类）支出663,654.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于工资福利资金（行政事业单位医疗）657306.74元，其他社会保障缴费6348.17；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出482,386.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于工资福利资金471386.4元，办公费、劳务费等费用11,000.00元；

12. 农林水（类）支出15,200,222.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.56%。主要用于工资福利资金1770647.2元，办公费、劳务费等费用107626.08元（含黄毛社区中华蜂养殖培训费、疫情稳岗补贴），对个人和家庭的补助2771948.96元（含村干部补助资金1996820元、厕所革命补助资金144500元、禁养野生动物补助158128.96元、中华蜂养殖补助472500元、危房改造补助资金66100元。）；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出66,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于……（相关支出情况）；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87000.00元，支出决算为40,350.48元，完成预算的46.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为38,520.48元，完成预算的96.30%；公务接待费支出决算为1,830.00元，完成预算的3.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行厉行节约及廉政食堂制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,787.17元，增长4.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少42.83元，下降0.11%；公务接待费支出决算增加1,830.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年无公务接待费用支出，2020年有一笔公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,520.48元，占95.46%；公务接待费支出1,830.00元，占4.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38,520.48元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38,520.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1830.00元。其中：

国内接待费支出1830.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待宣威市人民政府对体制改革及经济发展考察。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区金鸡乡部门2020年机关运行经费支出1,666,045.31元，与上年对比增加358997.72元，增长27.47%，主要原因是因为隆阳区金鸡乡2019年100万税收超收分成用于归还2009年借债务、2019年办公费较少，所以2020年机关运行费用增加。其中:行政单位金鸡乡人大、政府、党委单位,2020年机关运行经费支出1,637,939.31元;参照公务员法管理事业单位隆阳区金鸡乡财政所,2020年机关运行经费支出28,106.00元。

部门机关运行经费主要用于：

水费支出2719.64；

电费支出29975.34；

邮电费支出2000；

差旅费支出18297.00元；

租赁费支出20000；

培训费支出19879.7元；

劳务费支出82700元；

公务接待费支出1830元；

公务用车运行维护费22624.48元；

其他交通费用支出223200.00元；

其他商品和服务支出248816元；

办公费支出994003.15元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区金鸡乡资产总额31885215.91元，其中，流动资产24774574.43元，固定资产5884544.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1849480元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,571,159.74 元，其中固定资产减少1,619,620.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4,897,068.00元，其中：政府采购货物支出137,068.00元；政府采购工程支出3,960,000.00元；政府采购服务支出800,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

2019年度“厕所革命”市级补助项目

2. 项目基本情况

金鸡乡2019年共完成改造农村无害化卫生户厕1700座，已经完成区级验收并按程序公示后拨付省级补助资金68万元，市级配套资金未拨付。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立工作领导小组、制定工作方案，明确专人负责相关工作，并做好政策的宣传和动员。

（2）组织过程等相关情况

在通过前期的宣传和乡、村、组干部的入户和动员，充分动员农户能改尽改，并对改厕的农户进行方案制定和技术指导，2019年共完成改造农村无害化卫生户厕1700座，已经完成区级验收。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年度“厕所革命”市级补助资金的通知》（隆财农〔2020〕115号）文件，安排2019年度“厕所革命”市级补助项目安排经费144500.00元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区金鸡乡2019年度“厕所革命”市级补助项目资金144500.00元于2020年11月27日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1. 项目名称

金鸡乡2020年省级第二批农村厕所革命项目

2. 项目基本情况

金鸡乡2020年改造育德营门口自然村、东方中东方自然村、下东方自然村3个公厕改建。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立工作领导小组、制定工作方案，明确专人负责相关工作，并做好政策的宣传和动员。

（2）组织过程等相关情况

在通过前期的摸底和了解，经商议决定对育德营门口自然村、东方中东方自然村、下东方自然村3个公厕进行改建，在改建过程中，严格按照公厕标准进行改建，并做好质量监督和验收。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年省级第二批农村厕所革命专项资金的通知》（隆财农〔2020〕114号）文件，安排金鸡乡2020年省级第二批农村厕所革命项目经费300000.00元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区金鸡乡2020年省级第二批农村厕所革命项目资金300000.00元于2020年11月27日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1. 项目名称

金鸡乡在养禁食陆生野生动物处置项目

2. 项目基本情况

为全面落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，按照《云南省人民政府办公厅关于全面做好禁止非法交易和使用野生动物有关工作的通知》，对人工繁育禁食陆生野生动物进行处置并进行补偿。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

制定具体处置方案，加强宣传引导，做好相关法律法规解读，大力普及野生动物保护、公共卫生安全、生态环境安全等科学知识。

（2）组织过程等相关情况

在前期宣传的基础上，对于申报转变用途的指导养殖户依法办理相关行政许可手续，到现场清点退出范围的陆生野生动物种类、数量，与农户签订补偿协议，并进行无害化处理，建立专门档案，组织验收。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达在养禁食陆生野生动物处置补偿（区级配套）专项资金》（隆财资环〔2020〕62号）文件、《保山市隆阳区财政局关于下达在养禁食陆生野生动物处置补偿（区级配套）专项资金》（隆财资环〔2020〕63号）文件，安排金鸡乡在养禁食陆生野生动物处置项目安排经费154600.00元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区金鸡乡金鸡乡在养禁食陆生野生动物处置项目资金154600.00元于2020年11月30日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1. 项目名称

金鸡乡农村人居环境整治提升项目

2. 项目基本情况

黄毛、车家庄、高铺子、上东方、中东方、下东方、谢家庄、范家村、郑官、营门口、大平地、萝卜山12个自然村人居环境项目建设基本完成，自然村内污水管道全面铺设，完成村内道路硬化1.3公里，居住环境整治132户，粪污收集处理2179户，覆盖人口9379人。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立工作领导小组，组织相关部门和人员对项目实施地点进行实地走访和规划，制定具体实施方案，加强对群众宣传引导，做好项目实施的配合等。

（2）组织过程等相关情况

了解项目立项包括项目立项规范性和合理性，及时组织超投标，明确施工方，在施工过程中做好监督，督促工程建设质量、严格按合同施工。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达农村人居环境整治提升专项资金的通知》（隆财整合〔2020〕28号）文件、《保山市隆阳区财政局关于下达农村人居环境整治提升专项资金的通知》（隆财整合〔2020〕30号）文件，安排金鸡乡农村人居环境整治提升专项资金经费5850000.00元，于2020年5月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区金鸡乡农村人居环境整治提升专项资金5850000.00元于2020年9月30日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目五：

1. 项目名称

金鸡乡育德村乡村旅游扶贫项目

2. 项目基本情况

一是壮大集体经济收入。非遗传承体验1栋及其附属设施，用于体验收费和出租增收；改造藕塘35亩，种植农莲藕、水生作物等产品增收。二是生态步行游道改造1255.77米，体闲座椅30座、指示牌60个、垃扱桶40个、移动式公厕2座、绿化。三是清理河堤两侧杂草、非法耕种及私搭乱建建筑，确定河保护线、砌筑两侧侧沟1180米。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立工作领导小组，组织相关部门和人员对项目实施地点进行实地走访和规划，制定具体实施方案，加强对群众宣传引导，做好项目实施的配合等。

（2）组织过程等相关情况

了解项目立项包括项目立项规范性和合理性，及时组织超投标，明确施工方，在施工过程中做好监督，督促工程建设质量、严格按合同施工。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《隆阳区财政局关于下达2020年第一批统筹整合财政涉农资金（旅游业生产发展）—中央农村综合改革转移支付补助资金的通知》（隆财整合〔2020〕21号）文件，安排金鸡乡在养禁食陆生野生动物处置项目安排经费4000000.00元，于2020年5月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区金鸡乡金鸡乡在养禁食陆生野生动物处置项目资金4000000.00元于2020年11月27日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目六：

1. 项目名称

金鸡乡黄毛社区中华蜂养殖项目

2. 项目基本情况

金鸡乡黄毛社区位于金鸡乡南部，属于省级建档立卡深度贫困村，已于2018年脱贫退出，黄毛社区共有持证残疾人107人，其中重度残疾人54人，三、四级残疾人53人，建档立卡贫困户持证残疾人46人，建档立卡贫困户中的重度残疾人23人，三、四级残疾人23人。为更好促进残疾人就业，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高群众收入，经过市区扶贫办、市区残联的实地调研，决定在金鸡乡黄毛社区实施2020年上海市对口支援隆阳区金鸡乡黄毛社区中华蜂养殖项目，该项目依托隆阳区万亩观光农业园示范点的区位优势，辖区内种植了大规模的花卉和果树，为养蜂项目提供了较为宽阔的采粉点。项目主要是从残疾人家庭和建档立卡户、低收入家庭户中实施，发展中华蜂养殖。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

市区扶贫办、市区残联的实地调研，金鸡乡申报中华蜂养殖项目，加强宣传引导，积极动员残疾人家庭和建档立卡户、低收入家庭户养殖中华蜂。

（2）组织过程等相关情况

黄毛社区共发展中华蜂养殖112户727箱，750.00元/箱，其中，农户自筹100.00元/箱，项目补贴650.00元/箱。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达金鸡乡黄毛社区中华蜂养殖专项资金（上海市对口帮扶云南省项目资金）的通知》（隆财农〔2020〕31号）文件，安排金鸡乡在养禁食陆生野生动物处置项目安排经费500000.00元，于2020年6月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区金鸡乡金鸡乡在养禁食陆生野生动物处置项目资金500000.00元于2020年10月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目七：

1. 项目名称

隆阳区发展壮大村集体经济项目甫家社区补助项目

2. 项目基本情况

发展壮大农村集体经济，是增强农村基层组织创造力、凝聚力和战斗力的现实需要，对于巩固党的执政基础，加快推进现代农业和新农村建设具有重要意义。甫家社区根据隆阳区2020年贫困地区抱团购置中心城区商业楼发展壮大集体经济项目财政补助资金20万元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织召开村民代表会议、社区老板子会议等，明确购置中心城区商业楼发展壮大集体经济。

（2）组织过程等相关情况

针对隆阳区2020年贫困地区抱团购置中心城区商业楼发展壮大集体经济项目，用于商铺出租，并根据所得利润进行分红，以发展壮大甫家村集体经济。项目总投资20万元，申请补助资金20万元。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达隆阳区发展壮大村集体经济项目甫家社区补助资金（市级水利发展资金）的通知》（隆财整合〔2020〕47号）文件，安排隆阳区发展壮大村集体经济项目甫家社区补助项目安排经费200000.00元，于2020年5月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区金鸡乡隆阳区发展壮大村集体经济项目甫家社区补助项目资金200000.00元于2020年6月5日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目八：

1. 项目名称

隆阳区2020年贫困地区16个村抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济项目

2. 项目基本情况

发展壮大农村集体经济，是增强农村基层组织创造力、凝聚力和战斗力的现实需要，对于巩固党的执政基础，加快推进现代农业和新农村建设具有重要意义。郑官社区根据隆阳区2020年非贫困地区抱团购置中心城区商业楼发展壮大集体经济项目财政补助资金20万元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织召开村民代表会议、社区老板子会议等，明确购置中心城区商业楼发展壮大集体经济。

（2）组织过程等相关情况

针对隆阳区2020年非贫困地区抱团购置中心城区商业楼发展壮大集体经济项目，用于商铺出租，并根据所得利润进行分红，以发展壮大郑官村集体经济。项目总投资20万元，申请补助资金20万元。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达隆阳区2020年贫困地区16个村抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济项目专项资金的通知》（隆财整合〔2020〕87号）文件，安排隆阳区发展壮大村集体经济项目甫家社区补助项目安排经费200000.00元，于2020年10月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区金鸡乡隆阳区2020年贫困地区16个村抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济项目专项资金200000.00元于2020年10月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目九：

1. 项目名称

金鸡乡4类重点对象农村危房改造项目

2. 项目基本情况

2019年金鸡乡共实施四类农村危房改造第三期33户，已全部开工，全部竣工，全部完成验收。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

一是进行对四类人居环境提升户危房房屋进行房屋等级鉴定，确定危房危险点并设计危房改造方案；二是制定《金鸡乡2019年四类重点农村危房改造工作方案》，成立金鸡乡2019年四类重点农村危房改造工作领导小组；三是在各社区成立危房改造理事会，并由理事会召开会议，向农户推荐施工队。

（2）组织过程等相关情况

一是对接根据区、乡、村、组四级入户认定情况，确定房屋等级，确定出需要实施农村危房改造的对象；二是确定改造对象后进行逐一入户，宣传政策，确定改造方式，并根据房屋实际出具修缮加固方案；三是在施工过程中C级房屋严格按照主管部门要求进行修缮加固。四是监理方负责日常的巡查、技术指导，发现施工材料不达标的一律要求施工方进行停工整改，直到材料达标为止；五是乡危改办工作人员负责内业上的数据整理，按时上报进度，外业上负责入户做农户思想工作，督促施工进度等；六是验收工作，与设计、监理进行房屋初验工作，对发现的问题要求施工方进行整改，与住建局验收小组入户进行终验。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年统筹整合财政涉农资金（农村危房改造）的通知》（隆财整合〔2020〕14号）文件，安排2019年统筹整合财政涉农资金（农村危房改造）项目经费66100.00元，于2020年5月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区金鸡乡金鸡乡4类重点对象农村危房改造项目资金66100.00元于2020年6月12日前全部执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目十：

1. 项目名称

应对疫情稳就业公益岗位补助项目

2. 项目基本情况

全区开发应对疫情稳就业公益岗位347个，负责就业宣传、动员、组织工作，优先聘用符合条件的建档立卡贫困人员，解决劳动力就业347人。应对疫情期间稳就业，提升基层就业组织化程度，2020年实现农村劳动力转移就业28.78万人。对贫困人口加大就业帮扶，2020年实现贫困劳动力新增转移就业0.14万人。金鸡乡六个社区应对疫情稳就业公益岗位人员6人，补助6万元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

对全乡受疫情影响就业情况进行了解，特别是贫困户就业情况，对拟聘用为应对疫情稳就业公益岗位的人员进行筛查确定。

（2）组织过程等相关情况

全乡开发应对疫情稳就业公益岗位6个，负责就业宣传、动员、组织工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达应对疫情稳就业公益岗位补助资金的通知》（隆财整合〔2020〕17号）文件，安排应对疫情稳就业公益岗位补助项目安排经费60000.00元，于2020年5月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区金鸡乡应对疫情稳就业公益岗位补助项目资金60000.00元于2020年10月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

金鸡乡下设行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个。详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区金鸡乡2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全，促进金鸡乡发展。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对金鸡乡发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

部门绩效具体目标：通过目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履行效益七个方面，具体做出以下目标：

一是在金鸡乡第十届人民代表大会第四次会议上，《金鸡乡人民政府工作报告》中，做出了符合国家法律法规、国民经济和社会发展的总体规划，并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

二是在职人员数，按照“三定”方案《关于印发保山市隆阳区金鸡乡主要职责内设机构和人员编制规定》(隆机编〔2011〕31号)和《保山市隆阳区机构编制委员会关于对隆阳区街道行政区域析置后乡镇（街道）编制调整的通知》(隆机编〔2016〕6号)文件严格控制。

三是本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数、本年“三公经费”预算数只减不增。

四是根据部门预算批复，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全好管理制度、完善好基础信息、做好预决算信息公开，做到部门年度的决算数与任务数或计划数相对应。统筹安排好项目支出资金，进一步完善沟渠灌溉体系建设，为农业产业现代化建设打下坚实基础；全面推进美丽乡村建设和人居环境整治提升工程，抓实金鸡社区美丽乡村点、育德社区营门自然村、郑官社区郑官自然村3个区级人居环境提升示范点项目，以点带面，力促乡村面貌全面提升；全力推进危房改造全面完成，切实保障贫困户住房安全。

五是履行好职责，将产出效益提高到最大化。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区金鸡乡收入31118435.47元，其中财政拨款收入30670868.15元，年初财政拨款结转和结余447567.32元，为一般公共预算财政拨款。支出27374058.56元，其中基本支出11747048.71元，项目支出15627009.85元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区金鸡乡预算绩效管理制度》《金鸡乡人民政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区金鸡乡各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

隆阳区金鸡乡通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，成立领导小组、组织专人开展工作，通过召开专题会议等形式对金鸡乡2020年部门整体支出逐一进行自我评价。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区金鸡乡整体支出绩效评价得分为95分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金11475200.00元，其中：2019年度“厕所革命”市级补助资金144500.00元、金鸡乡2020年省级第二批农村厕所革命专项资金300000.00元、在养禁食陆生野生动物处置补偿专项资金154600.00元、农村人居环境整治提升专项资金5850000.00元、应对疫情稳就业公益岗位补助资金60000.00元、金鸡乡育德村乡村旅游扶贫项目专项资金4000000.00元、金鸡乡黄毛社区中华蜂养殖专项资金500000.00元、隆阳区发展壮大村集体经济项目甫家社区补助资金200000.00元、隆阳区2020年贫困地区16个村抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济项目专项资金200000.00元、金鸡乡4类重点对象农村危房改造项目专项资金66100.00元，实际项目资金实施了11475200.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2019年总支出项目资金11475200.00元，其中：

2019年度“厕所革命”市级补助资金144500.00元、金鸡乡2020年省级第二批农村厕所革命专项资金300000.00元，2019年共完成改造农村无害化卫生户厕1700座，新改建公厕3座，进一步提升人居环境。

在养禁食陆生野生动物处置补偿专项资金154600.00元，对于申报转变用途的指导养殖户依法办理相关行政许可手续，到现场清点退出范围的陆生野生动物种类、数量，与农户签订补偿协议，并进行无害化处理，建立专门档案，组织验收。

农村人居环境整治提升专项资金5850000.00元，黄毛、车家庄、高铺子、上东方、中东方、下东方、谢家庄、范家村、郑官、营门口、大平地、萝卜山12个自然村人居环境项目建设基本完成，自然村内污水管道全面铺设，完成村内道路硬化1.3公里，居住环境整治132户，粪污收集处理2179户，覆盖人口9379人。

应对疫情稳就业公益岗位补助资金60000.00元， 全乡开发应对疫情稳就业公益岗位6个，负责就业宣传、动员、组织工作。

金鸡乡育德村乡村旅游扶贫项目专项资金4000000.00元，项目建设后，通过体验收费和出租收费等方式进一步壮大集体经济，同时人居环境进一步提升，旅游资源增加，有利于促进产业开发、加快经济发展，提高农民生活质量，对推进社会主义新农村建设和促进社会和谐稳定意义重大，居民满意度较高。

金鸡乡黄毛社区中华蜂养殖专项资金500000.00元，该项目依托隆阳区万亩观光农业园示范点的区位优势，辖区内种植了大规模的花卉和果树，为养蜂项目提供了较为宽阔的采粉点。项目主要是从残疾人家庭和建档立卡户、低收入家庭户中实施发展中华蜂养殖，增加收入。

隆阳区发展壮大村集体经济项目甫家社区补助资金200000.00元、隆阳区2020年贫困地区16个村抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济项目专项资金200000.00元，甫家社区、郑官社区抱团购置中心城区商业楼发展壮大集体经济项目，用于商铺出租，并根据所得利润进行分红，以发展壮大甫家村集体经济，预计每年收入20000.00元。

金鸡乡4类重点对象农村危房改造项目专项资金66100.00元，2019年完成四类农村危房改造33户全部开工，全部竣工，全部验收，切实保障了住房安全、遮风避雨的需求

（4）效果情况分析

一是人居环境整治提升工作成效明显。建立了完整的农村公厕及户厕档，完成3座镇区公厕并投入使用，完成农村无害化卫生户厕改建任务1700座。黄毛、车家庄、高铺子、上东方、中东方、下东方、谢家庄、范家村、郑官、营门口、大平地、萝卜山12个自然村人居环境项目建设基本完成，自然村内污水管道全面铺设，完成村内道路硬化1.3公里，居住环境整治132户，粪污收集处理2179户，村容村貌提升不断提升，人居环境整治效果明显。

二是通过在养禁食陆生野生动物处置项目的实施，全面禁止了非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全。育德乡村旅游项目实施后将改善金鸡乡农村基础设施、提升金鸡乡人居环境、发扬金鸡乡本地特色文化、丰富村民文化生活、提高群众生活质量，对促进金鸡乡社会经济发展有显著作用。

三是增加收入。应对疫情稳就业公益岗位，有效觉接疫情期间就业问题。通过积极动员残疾人家庭和建档立卡户、低收入家庭户养殖中华蜂，切实提高残疾人家庭和建档立卡户、低收入家庭户收入。甫家社区、郑官社区抱团购置中心城区商业楼发展壮大集体经济项目，用于商铺出租，并根据所得利润进行分红，以发展壮大甫家村集体经济，预计每年收入20000.00元。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标指标不清晰、可衡量性差。

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位项目工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过金鸡乡2020年各项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果，反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观，但还有待于加强。下一步，金鸡乡将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度，确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时，提高投入产出的收益效果。

6.主要经验及做法

金鸡乡根据绩效目标和理性、绩效指标明确性设定目标，在职人员控制率、“三公经费”变动率配置预算，认真按部门预算执行，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，做好预算管理、资产管理，履行好职责，将产出效益提高到最大化。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。