金鸡乡2017年部门决算公开

保山市隆阳区金鸡乡2017年度部门决算

第一部分 隆阳区金鸡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 隆阳区金鸡乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

金鸡乡机构设置情况如下：

1.党政机构：党政办公室（社会治安综合治理办公室）、经济发展办公室（安全生产监督管理站）、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、科学技术办公室）。

2.事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、金鸡乡财政所。

（二）2017年度重点工作任务介绍

农业规模化高效推进，万亩生态观光农业园成功申报为“国家田园综合体”建设试点，被列为全省首家中国农业公园创建单位。工业特色化初见成效，淘汰关闭非煤矿山5座，继辉砂场转型升级取得初步成效。服务旅游业发展趋好，《金鸡乡文化旅游开发建设总体规划》编制工作初步完成。人居环境提升、脱贫攻坚等重点工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区金鸡乡部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区金鸡乡人民政府

2.隆阳区金鸡乡农业综合服务中心

3.隆阳区金鸡乡文化广播电视服务中心

4.隆阳区金鸡乡国土和村镇规划建设服务中心

5.隆阳区金鸡乡社会保障服务中心

6.隆阳区金鸡乡林业服务中心

7.隆阳区金鸡乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区金鸡乡部门2017年末实有人员编制59人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区金鸡乡部门2017年度收入合计20,483,959.86元。其中：财政拨款收入20,483,959.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加834,199.84元，增长4.25%，主要原因为：

1. 改革性补贴和政府绩效奖励，增加收入871,836.55元；

2. 坝区乡镇（街道）提升城乡人居环境工作人员经费，增加收入900,000.00元；

3.一事一议财政奖补资金，增加收入680,000.00元；

4. 农村综合改革转移支付资金，增加收入4,500,000.00元；

5. 扶持村级集体经济发展试点项目资金，增加收入1,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

隆阳区金鸡乡部门2017年度支出合计20,964,910.39元。其中：基本支出10,458,776.19元，占总支出的49.89%；项目支出10,506,134.2元，占总支出的50.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,796,100.9元，增长9.37%，主要原因为:

1. 改革性补贴和政府绩效奖励，增加支出871,836.55元；

2. 坝区乡镇（街道）提升城乡人居环境工作人员经费，增加支出900,000.00元；

3.一事一议财政奖补资金，增加支出680,000.00元;

4. 农村综合改革转移支付资金，增加支出4,500,000.00元;

5. 扶持村级集体经济发展试点项目资金，增加支出1,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障隆阳区金鸡乡人民政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,458,776.19元。与上年对比增加3,577,466.7元，增长51.99%，主要原因为：

1. 改革性补贴和政府绩效奖励，增加基本支出871,836.55元；

2. 坝区乡镇（街道）提升城乡人居环境工作人员经费，增加基本支出900,000.00元；

3.县域经济考核奖，增加基本支出320,000.00元

4.政府运转经费，增加基本支出1,485,630.15元

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.86%，人均142,400.00元(含村组干部补助、计生宣传员补助等）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.14%，人均47,800.00元（含村组公用经费）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障隆阳区金鸡乡人民政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,506,134.2元。与上年对比减少1,781,365.8元，减少14.5%，主要原因为:

1.产粮大县奖励资金，减少项目支出1,780,000.00元，项目开展进度为100%；

2.2016年国家文化和自然遗产保护设施建设中央基建投资资金，减少项目支出2,400,000.00元，项目开展进度为100%；

3.易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算资金，减少项目支出3,120,000.00元，项目开展进度为100%；

4.修建老年活动场所彩票公益金，减少项目支出315,000.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区金鸡乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出20,914,910.39元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比增加2,111,100.9元，增长11.23%，主要原因为：

1. 改革性补贴和政府绩效奖励，新增871836.55元；

2.一事一议财政奖补资金，新增680,000.00元；

3. 农村综合改革转移支付资金，新增4,500,000.00元；

4. 扶持村级集体经济发展试点项目资金，新增1,000,000.00元；

5.坝区乡镇（街道）提升城乡人居环境工作人员经费，新增900,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,697,351.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.24%。主要用于工资福利资金2,405,474.32元，一般公用经费2,379,412.31元，离休费、村干部工资补助资金576,221.38元，乡政府房屋修缮、办公设备购置资金336,243.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出261,293.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于工资福利资金255,293.35元、办公费用6,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,558,712.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于工资福利资金1,046,103.50元、办公费用8,000.00元、退休人员死亡抚恤金504,609.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出112,411.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于办公费、劳务费等费用71,405.60元、计划生育宣传员补助资金41,006.20元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出502,576.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于工资福利资金490,576.19元，办公费、劳务费等费用12,000.00元。

12.农林水（类）支出10,942,674.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.32%。主要用于工资福利资金1,478,654.14元，办公费、劳务费等费用172,000.00元，村干部补助资金1,032,020.00元，产粮大县奖励资金1,680,000.00元，一事一议补助资金6,580,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,839,891.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.8%。主要用于2017年农村危房改造补助资金1,839,891.2元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.隆阳区金鸡乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为92,000元，支出决算为67,344.39元，完成预算的73.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22,344.39元，完成预算的47.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

国内公务接待费小于年初预算资金24,655.61元，是因为本单位严格执行厉行节约及廉政食堂制度。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1,317.39元，增长2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,317.39元，增长6.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

国内公务接待费超上年支出1,317.39元，原因是开展万亩生态观光农业园土地流转工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45,000元，占66.82%；公务接待费支出22,344.39元，占33.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护支出45,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于甫家社区、黄毛社区扶贫工作、地质灾害隐患排查、环卫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22,344.39元。其中：

国内接待费支出22,344.39元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于万亩生态观光农业园土地流转项目及日常发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.隆阳区金鸡乡人民政府2017年机关运行经费支出1,479,412.31元，与上年对比增644,139.98元，增长77.12%，主要原因为：

（1）出差、培训等增加，培训费、差旅费支出新增54,090.86元；

（2）调资增资，工会经费支出新增19,873.00元；

（3）其他交通费用支出，新增89,350.00元.

2.部门机关运行经费主要用于：

差旅费支出41,033.00元；

培训费支出13,057.86元；

劳务费支出212,603.30元；

工会经费支出19,873.00元；

其他交通费用支出（2016年只补助下半年）89,350.00元；

办公费、水电费、办公设备采购等支出268,222.82元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，隆阳区金鸡乡部门资产总额91,647,569.41元，其中，流动资产84,967,015.54元，固定资产6,680,553.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,354,098.17元，其中，流动资产增加38,347,050.42元，固定资产增加1,007,047.75元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值155,446.25元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5.00	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	91,647,569.41	84,967,015.54	6680553.87	4333351.55	391861.00		1955341.32
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计911,964元，其中：货物采购支出863,724元，工程采购支出48,240元，服务采购支出0元。主要用于：提升城乡人居环境项目793,444.00元，乡政府房屋修缮项目48,240.00元，其他办公设备90,280.00元。

2.本单位无授予小微企业合同金额的采购。

(四)绩效自评信息情况

隆阳区金鸡乡民生支出项目主要有一事一议财政奖补项目、农民危房改造项目等。

村级一事一议财政奖补项目资金6,580,000.00元，主要用于村组道路硬化（黄毛社区3项、甫家社区1项），甫家社区村级活动场所建设，金鸡社区党建教育基地建设、公共服务场所修建、壮大村集体经济农贸市场建设、集镇主干道路电力设备安装，为农户提供了良好的出行、党建教育、生产生活环境；农村危房改造项目资金1,839,891.20元，用于农户C、D级危房加固70户、重建10户，改善了农户的居住条件；产粮大县奖励资金1，680，000.00元，用于甫家社区大荒田至小松渠道修建，全程6.6KM,宽0.3M，深0.4M，为农户提供了良好的灌溉条件。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。