隆阳区金鸡乡2024年度部门决算

保山市隆阳区金鸡乡2024年度部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.立足“抓党建、促发展”，基层堡垒建强夯实

深入推进党风廉政建设，高度重视党纪学习教育，通过集中学习、线上学习等多种形式，引导全乡党员干部不断提高党性修养，筑牢思想根基，营造风清气正的政治生态。组织集中学习研讨142次、2312人次，党委书记讲纪律党课2次。开展基层党组织分类定级，健全“先进支部”与“中间支部”“后进支部”结对共建机制，推动一批中间、后进支部精准补齐短板，提升水平，实现晋位升级。评选先进党组织20个，中间党组织17个，后进党组织6个。

2.立足“抓产业、强支撑”，产业矩阵硕果盈枝

以特色产业为突破，种养殖业成效初显。优化提升传统产业，全乡农作物播种面积10630亩、产量5320.2吨；桑园种植面积832亩、共交茧32185.2公斤、收入184.35万元。着力推进高原特色农业现代化发展，扩大蓝莓种植规模，科学养殖生猪、肉牛，持续扶持蚕桑、蔬菜种植等传统农业。投资20万实施500亩水肥一体化现代设施农业建设项目，现代农业走上智慧化、自动化发展道路。

3.立足“抓项目、求突破”，发展能级换挡提速

牢固树立“抓产业项目就是抓发展”的理念，把抓发展的注意力集中到项目上，把稳增长的着力点加载到项目上。完成固定资产投资建库项目2个，保山增丰农业科技有限责任公司种子加工厂建设项目，完投资报数411万元。保山科思达农业发展有限公司莓类种植建设项目（三期），计划总投资1300万元，2024年9月已报数完成1454万元。打牢基础设施基线，实施道路建设、乡村振兴、省级专项彩票公益金、壮大村级集体经济等项目12个，总投资481.09万元。通过大抓项目，启动金鸡集镇—宝鼎寺段道路修复工程，完成郑官村、育德村主干道亮化，实施黄毛村高标准农田建设项目等，道路交通基础更加扎实，农业生产条件大幅提升，群众生产生活条件持续改善。

4.立足“抓整治、齐发力”，美丽乡村增颜提质

深刻把握乡村建设是实施乡村振兴战略的重要任务，学习推广浙江“千万工程”经验，加快补短板步伐，结合实际制定《金鸡乡农村人居环境整治提升工作方案（试行）》，明确总体目标及工作要求，把农村人居环境改善作为助推乡村振兴的头等大事、民生实事来抓。各村以点带面辐射到村民小组，以法治、民族团结、田园、山水等为主题打造了“人文金鸡”“和美育德”“田园郑官”“稻香东方”“世外甫家”“生态黄毛”人居环境示范点，点面结合全域提升人居环境。2024年，金鸡乡人居环境整治提升工作得到区级认可，连续三个季度荣获“优秀奖”，共获得奖励资金15万元。乡、村河长累计巡河1296次，组织开展大型清河行动4次。坚持以林长制促“林长治”，连续十年开展林下割除，针对新形势下的森林防火工作需求，快速排查林区内的农地信息、山神庙、牲畜养殖大户等有森林火灾隐患信息，共排查林区内农地293亩，农地种植户141户。

5.立足“抓保障、惠民生”，幸福底色温暖绘就

时刻谨记让人民幸福这个“国之大者”，锚定民生实事。巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，落实贴息贷款279.74万元，“雨露计划”补助82人次18.45万元，防贫保险参保22368人，坚决守住了不发生规模性返贫底线。目前，全乡共有脱贫人口401户1828人，监测对象124户385人。实现人均收入10000元以下的“三类对象”动态清零。社会保障日臻完善，发放特困供养对象救助资金91.09万元、农村居民最低生活保障347.91万元、高龄补贴39万元、经济困难老年人补助资金12.12万元，残疾人两项补贴57.66万元、临时救助22.1万元。城乡基本医疗保险、基本养老保险保障体系不断健全。开展农村劳动力技能培训4期，劳动力已转移就业13728人，聘用公益性岗位21人。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政机构：党政办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室（安全生产监督管理站）、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、科学技术办公室）、乡村振兴办公室。事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、金鸡乡财政所、综合执法中心。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区金鸡乡2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.金鸡乡人民政府

2.金鸡乡财政所

3.金鸡乡农业综合服务中心

4.金鸡乡国土和村镇规划建设中心

5.金鸡乡林业服务中心

6.金鸡乡文化广播电视服务中心

7.金鸡乡社会保障服务中心

8.金鸡乡综合执法中心

纳入金鸡乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区金鸡乡2024年末实有人员编制56人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡2024年度收入合计17416276.03元。其中：财政拨款收入17406701.03元，占总收入的99.95%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入9575.00元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计减少8020836.19元，下降31.53%。其中：财政拨款收入减少8030411.19元，下降31.57%；其他收入增加9575.00元。主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入减少了4597081.16元，主要为项目支出减少：2023年支付了金鸡乡革命老区红色文化旅游精品示范村建设项目补助资金2300000.00元，金鸡乡东河流域截污工程土地流转和青苗补偿补助资金863072.16元，隆阳区金鸡乡2020年第一批农村公路安全生命防护工程投资补助资金500000.00元，金鸡乡金鸡社区实施冷库仓储项目建设补助资金500000.00元；二是金鸡乡2024年减少了政府性基金预算财政拨款3438232.03元，其中征地和拆迁支出减少4220309.03元，农村基础设施建设支出减少517523.00元，彩票公益金安排的支出增加1299600.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡2024年度支出合计17416276.03元。其中：基本支出9931200.47元，占总支出的57.02％；项目支出7485075.56元，占总支出的42.98％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8020836.19元，下降31.53%。其中：基本支出减少3627703.56元，下降26.76%；项目支出减少4393132.63元，下降36.98%。主要原因是2023年支付了金鸡乡革命老区红色文化旅游精品示范村建设项目补助资金2300000.00元，金鸡乡东河流域截污工程土地流转和青苗补偿补助资金863072.16元，隆阳区金鸡乡2020年第一批农村公路安全生命防护工程投资补助资金500000.00元，2022年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金349197.41元，金鸡乡金鸡社区实施冷库仓储项目建设补助资金500000.00元，隆阳区耕地流出图斑就地恢复资金650900.00元，征地和拆迁支出减少4220309.03元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9931200.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9004965.66元，占基本支出的90.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费926234.81元，占基本支出的9.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7485075.56元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:金鸡集镇安置点产业配套设施建设项目补助资金999155.12元，隆阳区金鸡乡水肥一体化现代设施农业建设项目补助资金250000.00元，2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金100000.00元，金鸡乡改善农业生产条件建设项目（黄毛社区上大寨自然村沟渠灌溉项目）补助资金200000.00元，2023年第二批省级防汛应急救灾资金120000.00元，2023年第二批省级福利彩票公益金补助资金369600.00元，保山市隆阳区金鸡乡育德社区营门口自然村人居环境提升改造项目资金400000.00元，保山市隆阳区金鸡乡郑官社区下沙河自然村人居环境提升改造项目补助资金300000.00元，隆阳区金鸡乡黄毛村委会山洼子自然村照明工程建设项目补助资金300000.00元，隆阳区金鸡乡黄毛社区萝卜山文化大院改造提升项目补助资金100000.00元，隆阳区耕地流出图斑就地恢复资金70225.00元，2024年省级驻村第一书记工作经费50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡2024年度一般公共预算财政拨款支出15902199.03元,占本年支出合计的91.31%。与上年相比减少4597081.16元，下降22.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4379951.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.15%,主要用于工资福利资金3219152.70元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费1160798.54元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出546820.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于工资福利资金511369.99元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费35451.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1766712.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于工资福利资金1339749.67元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费18366.00元；对个人和家庭的补助408597.20元。

9.卫生健康（类）支出685521.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于工资福利资金（保险）652621.98元，对个人和家庭的补助32899.69元。

10.节能环保（类）支出21900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于工资福利资金（保险）21900.00元。

11.城乡社区（类）支出1135294.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于工资福利资金1075454.2元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费58520.00元，对企业补助1320.00元。

12.农林水（类）支出7255573.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.66%。主要用于工资福利资金1894396.23元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费423474.00元，对个人和家庭的补助3317627.71元，房屋建筑物购建、基础设施建设等资本性支出1620075.12元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出4902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于对企业补助4902.00元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于基础设施建设等资本性支出120000.00元。

23.其他（类）支出1499600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于房屋建筑物购建、基础设施建设等资本性支出1499600.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为5600.00元，完成年初预算的16.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为5600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为5600.00元，完成年初预算的16.00%，支出决算较上年减少22766.92元，下降80.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为5600.00元，完成年初预算的16.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：金鸡乡2024年未报销公务用车维修费，仅支付了5,000.00元公务用车燃油费和600.00元车载终端运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少22766.92元，下降80.26%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是金鸡乡2024年未报销公务用车维修费，仅支付了5,000.00元公务用车燃油费和600.00元车载终端运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区金鸡乡2024年机关运行经费支出588996.81元，比上年减少966363.65元，下降62.13%,主要原因是:1.办公费减少426397.57元，2.劳务费减少267140.00元，3.委托业务费减少218249.80元，4.工会经费减少6504.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区金鸡乡资产总额18140020.10元，其中，流动资产13530994.00元，固定资产4579026.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少3231820.33元，其中固定资产减少573606.42元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0.00辆；报废报损资产0.00项；出租房屋0.00平方米。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1513730.12元，其中：政府采购货物支出9575.00元；政府采购工程支出1499155.12元；政府采购服务支出5000.00元。授予中小企业合同金额1513730.12元，其中：授予小微企业合同金额1513730.12元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。