隆阳区金鸡乡2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 坚持稳中求进基调，开创高质量发展新局面

重大项目有序推进。谋划招商引资项目，年内对接企业10户，到位资金5000万元。完成固定资产投资项目3个，投资额10567万元。积极争取沪滇合作资金，加快实施金鸡武装起义夺枪遗址、保山县特别党支部遗址设施修缮项目。金鸡社区冷库仓储项目稳妥建设。产业培育步伐加快。深入实施农业现代化三年行动计划，切实抓好耕地保护，耕地流出图斑整改工作已全部完成。2023年粮食播种面积1.85万亩，同比增长8.31%，产量5332吨。深化现代化蓝莓种植科技示范基地项目合作，大力发展高原特色农业。坚持“以文塑旅、以旅彰文”，初步建成凤仪古街文旅融合综合体。文化旅游软实力进一步增强。截至目前，累计接待游客9万余人次。

2. 坚持生态优先原则，绿水青山呈现新面貌

东河治理成效显著。聚焦东河污染治理，全力推动污水管网建设项目，总设计管网71495.55米已建设完成。东河支流一级排污口整治率达100%。户内“四水”同收项目应收尽收，完成5241户。强化东河流域面源污染治理，持续调整种植结构，规范收集处理禽养殖废弃物。宜居乡村展现新颜。绿美乡村建设三年行动纵深推进，育德社区营门口自然村通过省级复验。6个社区村庄规划区内各类绿化面积1280.3亩。人居环境整治持续发力，生活垃圾收集转运工作运行良好，2座标准化公厕建成投用。自然资源保护有力。扎实做好“河（湖）长制”各项工作，清河志愿行动常态化开展。打造绿美河湖3个、绿美河道2条、绿美水库1座。严格落实林长制，矿产资源盗采打击、红火蚁防治、野生动物保护等工作依法依规进行，森林草原资源得到有效保护。

3. 坚持深化改革发展，城乡融合谱写新篇章

基础设施不断完善。农村饮水项目实现自然村覆盖，供水管网全部入户，金鸡乡萝卜山供水保障项目顺利开工，饮水安全更加巩固。公路安全保障举措有力，养护公路90.154公里。配合完成110KV板桥输变电工程选址工作，能源保障更加有力。营商环境优化提升。深化“放管服”改革，推进市场主体倍增三年行动，经营主体培育完成370户；个转企完成147户。政务服务体系建设日益完善，政务服务事项网上可办率、全程网办率均达100%。地方政府债务存量有力化解。

4. 坚持惠民生办实事，民生事业取得新成效。

乡村振兴开创新局。实现有劳动力的脱贫人口和监测对象年人均纯收入达10000元以上。发放“雨露计划”资助83人次、24.15万元，增加扶贫小额贷款262.74万元。多渠道扩宽村集体经济收入，全乡6个社区集体经济均稳定达10万元以上。卫生事业健康发展。全面落实就医报销综合保障政策，深入推广电子医保凭证激活、结算工作，完成跨省异地就医备案。社会事业高歌向前。落实民生兜底保障政策，新增低保、特困供养对象78户126人，组织临时救助6次，救助资金392.66万，实现困难群体应保尽保、应助尽助。城乡居民基本养老保险参保率100.98%。

5. 坚持社会共建共治，社会大局焕发新气象

社会治理纵深推进。围绕铸牢中华民族共同体意识主线，深入开展民族团结进步创建，金鸡乡获评省级民族团结进步示范单位。扎实推进市域社会治理现代化工作，排查各类矛盾纠纷68起，调处成功32起，信访案件同比下降41.7%。深入推进“八五”普法，开展法治宣传18场次，未成年保护工作全面加强。安全生产稳定向好。开展安全生产、消防安全、地质灾害应急演练40余场次，排查非煤矿山、特种设备、危险化学品、建筑施工等20余家，有效防范化解重大安全隐患风险。食品药品安全形势保持稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政机构：党政办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室（安全生产监督管理站）、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、科学技术办公室）、乡村振兴办公室。事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、金鸡乡财政所、综合执法中心。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区金鸡乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 金鸡乡人民政府

2. 金鸡乡财政所

3. 金鸡乡农业综合服务中心

4. 金鸡乡国土和村镇规划建设中心

5. 金鸡乡林业服务中心

6. 金鸡乡文化广播电视服务中心

7. 金鸡乡社会保障服务中心

8. 金鸡乡综合执法中心

纳入金鸡乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区金鸡乡2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

金鸡乡2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡2023年度收入合计25437112.22元。其中：财政拨款收入25437112.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7000411.35元，增长37.97%。其中：财政拨款收入增加7000411.35元，增长37.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入增加了3824226.72元，主要为：金鸡乡革命老区红色文化旅游精品示范村建设项目补助资金2300000.00元，金鸡乡东河流域截污工程土地流转和青苗补偿补助资金863072.16元，隆阳区金鸡乡2020年第一批农村公路安全生命防护工程投资补助资金500000.00元，2022年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金349197.41元，金鸡乡金鸡社区实施冷库仓储项目建设补助资金500000.00元，隆阳区耕地流出图斑就地恢复资金650900.00元，同时2021年云南省对下革命遗址和纪念设施保护利用补助经费支出减少500000.00元；二是金鸡乡2023年增加了政府性基金预算财政拨款3176184.63元，其中征地和拆迁支出增加3786451.63元，土地开发支出减少339390.00元，农村基础设施建设支出减少170877.00元，彩票公益金安排的支出减少100000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡2023年度支出合计25437112.22元。其中：基本支出13558904.03元，占总支出的53.30%；项目支出11878208.19元，占总支出的46.70%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7000411.35元，增长37.97%。其中：基本支出减少364632.98元，下降2.62%；项目支出增加7365044.33元，增长163.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是金鸡乡革命老区红色文化旅游精品示范村建设项目补助资金2300000.00元，金鸡乡东河流域截污工程土地流转和青苗补偿补助资金863072.16元，隆阳区金鸡乡2020年第一批农村公路安全生命防护工程投资补助资金500000.00元，2022年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金349197.41元，金鸡乡金鸡社区实施冷库仓储项目建设补助资金500000.00元，隆阳区耕地流出图斑就地恢复资金650900.00元，征地和拆迁支出增加3786451.63元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13558904.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10921513.65元，占基本支出的80.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2637390.38元，占基本支出的19.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11878208.19元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况金鸡乡革命老区红色文化旅游精品示范村建设项目补助资金2300000.00元，金鸡乡东河流域截污工程土地流转和青苗补偿补助资金863072.16元，隆阳区金鸡乡2020年第一批农村公路安全生命防护工程投资补助资金500000.00元，2022年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金349197.41元，金鸡乡金鸡社区实施冷库仓储项目建设补助资金500000.00元，隆阳区耕地流出图斑就地恢复资金650900.00元，征地和拆迁支出增加3786451.63元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡2023年度一般公共预算财政拨款支出20499280.19元,占本年支出合计的80.59%。与上年相比增加3824226.72元，增长22.93%,主要原因是金鸡乡革命老区红色文化旅游精品示范村建设项目补助资金2300000.00元，金鸡乡东河流域截污工程土地流转和青苗补偿补助资金863072.16元，隆阳区金鸡乡2020年第一批农村公路安全生命防护工程投资补助资金500000.00元，2022年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金349197.41元，金鸡乡金鸡社区实施冷库仓储项目建设补助资金500000.00元，隆阳区耕地流出图斑就地恢复资金650900.00元，同时2021年云南省对下革命遗址和纪念设施保护利用补助经费支出减少500000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出6826848.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.30%。主要用于工资福利资金2923386.08元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费2369887.38元；对个人和家庭的补助7437.60元；房屋建筑物购建、基础设施建设等资本性支出1526137.16元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出479365.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于主要用于工资福利资金449595.00元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费29770.00元。

8. 社会保障和就业（类）支出1559888.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于主要用于工资福利资金1382566.89元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费32334.00元；对个人和家庭的补助144988.00元。

9. 卫生健康（类）支出648211.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于工资福利资金（保险）648211.89元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出864350.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于工资福利资金722477.24元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费141873.00元。

12. 农林水（类）支出10087436.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.21%。主要用于工资福利资金1819000.75元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费675786.00元；对个人和家庭的补助3232650.20元；房屋建筑物购建、基础设施建设等资本性支出4360000.00元。

13. 交通运输（类）支出12179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于房屋建筑物购建、基础设施建设等资本性支出12179.00元。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出21000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于办公费、差旅费、会议费等一般公用经费21000.00元。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为28366.92元，完成年初预算的20.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为28366.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的20.26%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为28366.92元，完成年初预算的20.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为28366.92元，完成年初预算的20.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因金鸡乡厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14764.98元，下降34.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少14764.98元，下降34.23%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年报销了2021年产生的公务用车维修费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区金鸡乡2023年机关运行经费支出1555360.46元，比上年减少661595.91元，下降29.84%，主要原因是1. 办公费减少513187.34元，2. 劳务费减少285243.35元，3. 委托业务费增加150000.00元，4. 工会经费减少10441.00元，5. 公车运行维护费减少7851.90元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区金鸡乡资产总额21371840.43元，其中，流动资产16189207.91元，固定资产5152632.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1005894.98元，其中固定资产减少226129.20元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0.00辆；报废报损资产0.00项；出租房屋0.00平方米。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2379635.00元，其中：政府采购货物支出79635.00元；政府采购工程支出2300000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2379635.00元，其中：授予小微企业合同金额2379635.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。