金鸡乡2022年度部门决算

保山市隆阳区金鸡乡2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区金鸡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区金鸡乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推进法治建设，坚持依法从政。一是全面推进普法工作；根据“八五”普法规划要求，金鸡乡于年初制定了普法工作方案，健全工作制度，明确了工作责任。截止2022年11月，分别到农贸市场，社区早集市，宗教场所，学校等场所开展法治宣传16场次，共发放宣传资料23600余份。组织社区矫正对象每月到司法所，为社区矫正对象开展以案释法，法律知识讲座11场次，发放宣传资料220余份，组织社区矫正对象进行《反有组织犯罪法》知识测试1场次。二是加强法律服务与法律援助工作；通过紧紧围绕面向基层、面向群众、面向社会的发展方向扎实开展法律服务，2022年金鸡乡法律服务共办理诉讼代理32件，解答法律咨询135人次，免费担任社区法律顾问6家，担任企事业单位法律顾问3家，办理法律援助11件，代书13份，调解民事纠纷11件。

2.推动高质量发展，提振信心稳态势促增长。一是攻坚克难，全力推动经济发展。全乡固定资产投资项目9个，完成总投资1.068亿，超出年初制定投资任务数6.8%。积极主动谋划招商引资工作，现已对接7家企业，在2022年第2季度签约落地育德大牲畜养殖建设项目，形成有效投资711万元，第4季度签约落地保山市青禾农产品加工中心建设项目，目前已形成有效投资2430万元，超额完成区级下达任务数3000万元。二是统筹推进集镇建设。集镇面貌进一步改善，以全国文明乡镇创建为契机，对干部进行排班，上午到集市开展文明劝导，晚上协助派出所开展夜间巡逻，倡导群众健康新生活。三是扎实办好民生实事。全年共发放困难群众临时救助、低保金、特困金、重度残疾护理补助及生活补助等资金441.975万元；选聘河道保洁员11名、水库管理员6人、生态护林员43名，组织职业技能培训290人次，组织创业担保贴息贷款81.5万元。

3.提高制度执行力，提升治理能力。一是抓实壮大村集体经济工作，多手段拓宽收入渠道，2022年6个社区村集体经济收入均稳定达到10万元以上。二是打好疫情防控阻击战；认真贯彻执行习近平总书记重要指示精神和上级党委政府的重大决策部署，将疫情防控工作纳入当前主要工作之一，一手抓防控、一手抓发展，有序组织返岗务工，助力务工人员安全返岗；加强疫情防控知识宣传，有序推进疫苗接种工作，切实筑牢守护人民群众安全健康的坚固防线。三是认真开展历年卫片图斑整改；对区级下发的各类违法图斑进行核实验证，包保到人、包保到村，对需要整改的图斑进行整改；2017、2018年图斑已通过省级现场连线验收，历年补充图斑已全面完成整改。

4.压实安全生产责任，规范安全生产制度。一是积极开展各类安全生产宣传活动；2022年利用集镇、街天和节假日进行集中宣传6次，发放各种宣传材料800余份；二是组织乡村干部观看习近平总书记对于安全生产工作要求的宣传片，并且结合三年行动计划开展隐患排查，组织开展应急演练2次。三是每月定期开展至少一次的安全生产隐患排查，同时开展各类专项检查，按照上级要求组织开展安全生产大检查，下发各类执法文书116份，督促生产经营单位对排查出来的安全隐患进行整改。

5.强化综合治理，创建平安金鸡。一是成立由乡党委书记任组长的平安建设工作领导小组，明确党政一把手负总责、亲自抓，分管领导负全责、具体抓，其他领导一岗多责、共同抓的工作责任。二是认真贯彻落实市、区命案防控工作安排，遏制命案发生，全力维护社会稳定，目前共排查出118件矛盾纠纷，其中，高风险11件，一般风险107件；已化解69件，未化解49件，化解率58%。三是加大邪教组织的整治力度，每季度和重要时间节点都对邪教人员开展全覆盖走访，做好思想教育转化工作，监测时时动态，全年开展走访4次，签订悔过书8份。四是对本辖区内吸毒人员进行走访3次，对吸毒人员的信息进一步进行核查，对开展吸毒在册人员毛发、尿液双检102人，未发现复吸人员。

6.抓实生态文明建设，建设生态宜居乡镇。一是污水管网第一批次任务数40316.28米，已完成40145.77米，完成率99.57%；第二批次任务数51500米，已完成16606.96米，完成率32.24%。二是金鸡乡实有户数6374户，四水同收实有院数6078院，可实施院数5733院，不可实施院数345院，已完成院数5072院，可实施未完成院数661院，已完成四水同收院数占比88.47%。三是发放了生态文明建设示范家庭户倡议书8000余份，创建成功生态文明建设示范户5252户，6个社区全部通过生态文明建设示范村创建区级验收工作。四是一级支流需整治排放口任务数48个，已全部整治，完成率100%；二级支流需整治排放口任务数225个，现已整治193个，完成率85.77%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政机构：党政办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室（安全生产监督管理站）、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、科学技术办公室）。事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、金鸡乡财政所、综合执法中心。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区金鸡乡2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.金鸡乡人民政府

2.金鸡乡财政所

3.金鸡乡农业综合服务中心

4.金鸡乡国土和村镇规划建设中心

5.金鸡乡林业服务中心

6.金鸡乡文化广播电视服务中心

7.金鸡乡社会保障服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区金鸡乡2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

金鸡乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡部门2022年度收入合计18,436,700.87元。其中：财政拨款收入18,436,700.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,009,208.45元，增长37.31%。其中：财政拨款收入增加5,009,208.45元，增长37.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：金鸡乡乡村振兴配套经费项目补助资金99,970.00元，隆阳区金鸡乡2021年农村厕所改造建设中央及省级资金专项经费140,000.00元，用税收收入超收分成收入经费金国公路建设工程借款500,000.00元，隆阳区2020年土地增减挂项目土地流转及青苗补偿补助资金179,584.50元，革命遗址和纪念设施保护利用补助经费500,000.00元，东河流域征地青苗补偿款补助资金94,561.96元，金鸡乡农村人居环境整治提升补助补助资金500,000.00元；征地和拆迁支出433,857.40元，土地开发支出339,390.00元，农村基础设施建设支出688,400.00元，甫家社区照明工程建设支出300,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡部门2022年度支出合计18,436,700.87元。其中：基本支出13,923,537.01元，占总支出的75.52%；项目支出4,513,163.86元，占总支出的24.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,614,217.27元，增长16.52%。其中：基本支出增加1,086,962.26元，增长8.47%；项目支出增加1,527,255.01元，增长51.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：1.基本支出增加1,286,962.26元，主要为：人员经费增加120,035.67元（2022年每月增加事业人员绩效工资和公务员奖金），公用经费增加1,166,926.59元（2022年开展创文等工作，且相较2021年代管户资金支出减少，所以公用经费增加）；2.项目支出增加1,327,255.01元，主要为：征地和拆迁支出433,857.40元；土地开发支出339,390.00元；用税收收入超收分成收入经费金国公路建设工程借款500,000.00元；隆阳区2020年土地增减挂项目土地流转及青苗补偿补助资金179,584.50元；革命遗址和纪念设施保护利用补助经费500,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,923,537.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,689,696.00元，占基本支出的76.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,233,841.01元，占基本支出的23.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,513,163.86元。其中：金鸡乡乡村振兴配套经费项目补助资金99,970.00元，隆阳区金鸡乡2021年农村厕所改造建设中央及省级资金专项经费140,000.00元，用税收收入超收分成收入经费金国公路建设工程借款500,000.00元，隆阳区2020年土地增减挂项目土地流转及青苗补偿补助资金179,584.50元，2021年云南省对下革命遗址和纪念设施保护利用补助经费500,000.00元，东河流域征地青苗补偿款补助资金94,561.96元，金鸡乡农村人居环境整治提升补助补助资金500,000.00元；二是金鸡乡2022年增加了政府性基金预算财政拨款1,761,647.40元，其中征地和拆迁支出433,857.40元，土地开发支出339,390.00元，农村基础设施建设支出688,400.00元，甫家社区照明工程建设支出300,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,675,053.47元，占本年支出合计的90.44%。与上年相比增加2,301,871.27元，增长16.02%，工资福利支出增加414,755.67元，主要为：基本工资、绩效工资和津贴补贴增加334,752.67元，奖金增加88,722元，养老保险增加178,746.72元；商品服务支出增加759,261.59元，主要为：办公费增加408,333.14元，劳务费增加546,445.98元，工会经费增加76,479.45；个人家庭补助支出减少294,720.00元，主要为：抚恤金减少184,591.60元；项目支出增加1000000.00元：用税收收入超收分成收入经费金国公路建设工程借款500,000.00元；革命遗址和纪念设施保护利用补助经费500,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,974,603.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.82%。工资福利资金3117544.67元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费2968360.97元；对个人和家庭的补助487357.62元；房屋建筑物购建、基础设施建设等资本性支出1401640.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出408,509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于工资福利资金389050.60元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费19458.40元。

8.社会保障和就业（类）支出1,635,910.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于工资福利资金1331374.85元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费44644.64元；对个人和家庭的补助259890.80元。

9.卫生健康（类）支出610,459.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于工资福利资金（保险）610459.61元。

10.节能环保（类）支出215,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于护林员工资补助215000.00元。

11.城乡社区（类）支出661,920.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于工资福利资金621372.63元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费40548.00元。

12.农林水（类）支出5,168,650.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.00%。主要用于工资福利资金2044001.68元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费253514.00元；对个人和家庭的补助2242790.00元；房屋建筑物购建、基础设施建设等资本性支出628345.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，支出决算为43,131.90元，完成年初预算的55.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算43,131.90元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，支出决算为43,131.90元，完成年初预算的55.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为43,131.90元，完成年初预算的55.30%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因金鸡乡厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加40,255.82元，增长1,399.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加40,255.82元，增长1,399.68%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年报销了2021年产生的公务用车维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区金鸡乡部门2022年机关运行经费支出2,216,956.37元，比上年增加849,414.33元，增长62.11%,主要原因分析：1.办公费增加408,333.14元，2.劳务费增加346,445.98元，3.委托业务费增加100,000.00元，4.工会经费增加76,479.45，5.公车运行维护费增加40,255.82元。。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区金鸡乡部门资产总额20365945.45元，其中，流动资产14940892.73元，固定资产5378761.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11156534.36元，其中固定资产增加1279029.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额43,015.00元，其中：政府采购货物支出43,015.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额43,015.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。