保山市隆阳区永昌街道办事处2021年度部门决算

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保山市隆阳区永昌街道办事处2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区永昌街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区永昌街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区永昌街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。

其主要职责是： 

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（5）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（6）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（7）指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

 （8）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（9）协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

（10）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（11）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（12）完成区政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度全年完成公共财政预算收入15354.24万元；完成农业总产值4289万元。完成城镇居民人均可支配收入43930元，同比增长4.2%。实现固定资产投资93307万元，同比增长10%。学龄前儿童入园率、小学适龄儿童入学率均达100%，三类残疾儿童入学率达100%，初中毛入学率达217.2%，高中毛入学率达98.9%，初中升学率达93.8%。2021年新增城市低保76户103人、停发城市低保40户52人；新增特困户2户2人，停发特困户6户6人；全年共发放临时救助款88.1万元；发放寒衣、棉被95份；发放残疾人护理补贴30.357万元、生活困难补贴27.538万元。完成2021年城乡居民医疗保险参保37555人，完成率达94%；完成城乡居民社会养老保险参保7387人，完成率达95%（不包含财政代缴人员）。结合文明城市复审、国卫复审、爱国卫生“7个专项行动”为契机，对32个城中村、39处城乡接合部、129个老旧小区脏乱差问题进行了集中整治，共清理卫生死角5460处，清理垃圾1300吨，清理污水沟渠35125米，建筑垃圾300吨，各类小广告30000处；完成居民旱厕改造681座，24座公厕全部达到“三有三无”标准；新建或改造洗手设施60个，设立标识标牌300余块、实现集贸市场、公园广场、服务窗口均有洗手设施覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区永昌街道办事处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区永昌街道办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区永昌街道办事处2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员8人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区永昌街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

保山市隆阳区永昌街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区永昌街道办事处2021年度收入合计28,984,732.74元。其中：财政拨款收入28,984,732.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加5158718.38元，增长21.65%，主要原因为：

1.一般公共服务支出收入减少643,889.61元；

2.教育支出收入增加6,270,000.00元；

3.文化体育与传媒支出收入增加11,147.92元；

4.社会保障和就业支出收入减少921,135.87元；

5.医疗卫生与计划生育支出收入减少17,532.22元；

6.节能环保支出收入增加20,400.00元；

7.城乡社区支出收入增加222,968.47元；

8.农林水支出收入增加216,759.69元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区永昌街道办事处2021年度支出合计30,287,712.74元。其中：基本支出17,723,999.99元，占总支出的58.52%；项目支出12,563,712.75元，占总支出的41.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8223316.92元，增长37.27%，主要原因为：

1.一般公共服务支出减少505,272.86元；

2.教育支出增加6,270,000.00元；

3.文化体育与传媒支出增加48,735.92元；

4.社会保障和就业支出增加451,770.39元；

5.医疗卫生与计划生育支出减少16,058.46元；

6.节能环保支出增加20,400.00元；

7.城乡社区支出增加361,453.97元；

8.农林水支出增加1,594,682.02元；

9.住房保障支出减少2,394.06元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区永昌街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,723,999.99元。与上年对比减少138189.97元，下降0.77%，主要原因分析：1.工资福利支出增加703,178.3元。2.商品服务支出减少3,941,588.67元，主要为：办公费减少1,453,460.87元，垃圾清运人员及保洁员工资、临时工工资等减少1,372,894.96元，社区工作经费、党建工作经费及小组工作经费减少964,910.00元。3.个人家庭补助支出增加3,205,230.4元，主要为：社区干部、小组长、党小组长等人员补助增加1,948,830.4元，社区干部考核奖励增加1,256,400.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,991,905.11元，占基本支出的95.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费732,094.88元，占基本支出的4.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区永昌街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,563,712.75元。与上年对比增加8,361,506.89元，增长199.89%，主要原因为：1、增加下村小学征拆项目支出6,270,000.00元（隆财预〔2021〕98号乡），支出经济科目为资本性支出—拆迁补偿；2、增加创卫复审经费2,000,000.00元（隆财预〔2021〕31号乡），支出经济科目为商品和服务支出—其他商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区永昌街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出30,287,712.74元，占本年支出合计的100.00%。。与上年对比增加8,223,316.92元，增长37.27%，主要原因是：

1.一般公共服务支出减少505,272.86元；

2.教育支出增加6,270,000.00元；

3.文化体育与传媒支出增加48,735.92元；

4.社会保障和就业支出增加451,770.39元；

5.医疗卫生与计划生育支出减少16,058.46元；

6.节能环保支出增加20,400.00元；

7.城乡社区支出增加361,453.97元；

8.农林水支出增加1,594,682.02元；

9.住房保障支出减少2394.06元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,682,336.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.27%。主要用于：

2010101人大事务行政运行支出151,468.00元，主要用于发放人大工委人员工资138,022.00元；用于工会经费、办公费、其它交通费用13,446.00元。

2010299 其他政协事务支出140,000.00元，主要用于政协提案各社区创文创卫工作经费。

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3,841,203.70元，主要用于发放办事处人员工资3,410,714.40元；用于办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出417,733.30元。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,237,350.85元，主要用于办公费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务等支出5,027,504.85元；用于西部志愿者工资等支出745,596.00元；用于办公设备购置214,250.00元；拆迁补偿250,000.00元。

2012399其他民族事务支出80,514.00元，主要用于阿式清真寺风貌改造项目支出。

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出122,428.00元，主要用于发放党工委人员工资111,520.00元；用于办公费、工会经费、其他交通费用10,908.00元。

2013404统战事务宗教事务支出109,371.90元，主要用于阿式清真寺风貌改造项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

5.教育（类）支出6,270,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.70%。主要为：

2050299其他普通教育支出6,270,000.00元，用于下村小学征地拆迁项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出377,812.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于：

2070109群众文化支出377,812.44元，主要用于发放科教文卫管理服务中心人员工资364,415.44元、办公费8,000.00元、工会经费5,397.00元。

8.社会保障和就业（类）支出7,532,971.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.87%。主要用于：

2080104综合业务管理支出1,120,466.68元，主要用于发放社会保障服务中心人员工资1,096,165.68元；用于办公费、工会经费、创文支出24,301.00元。

2080208基层政权和社区建设支出5,259,860.00元，主要用于发放社区干部、小组长及党小组长工资5,259,860.00元。

2080501行政单位离退休支出214,761.20，主要用于死亡人员抚恤金发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出845,821.12元,用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出67,725.93元，用于街道相关人员职业年金个人账户纪实支出。

2089999其他社会保障缴费支出24,336.33元，用于机关事业单位在职人员失业保险（单位部分）缴费支出。

9.卫生健康（类）支出880,839.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于：

2101101行政单位医疗支出233,821.28元，用于机关单位人员基本医疗保险、大病医疗保险（单位部分）缴费支出。

2101102事业单位医疗支出304,449.88元，用于事业单位人员基本医疗保险、大病医疗保险（单位部分）缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出335,689.62元，用于机关事业单位公务员医疗补助（单位部分）缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出6,878.85元，用于机关事业单位及社区干部工伤保险缴费支出6,878.85元。

10.节能环保（类）支出20,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于：

2110507停伐补助支出20,400.00元，用于天然林停发补助护林员工资20,400.00元。

11.城乡社区（类）支出1,787,312.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于：

2120101城乡社区管理事务行政运行支出1,638,712.47元，主要用于发放城市管理服务中心人员工资1,603,690.47元，用于办公费、工会经费支出35,022.00元。

2120501城乡社区环境卫生支出148,600.00元，用于垃圾清运人员及社区清扫人员工资。

12.农林水（类）支出2,736,040.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于：

2130104农林水支出事业运行支出1,173,640.49元，主要用于发放农林综合服务中心人员工资1,151,352.91元,用于工会经费、创文支出22,287.58元。

2130209森林生态效益补偿支出306,000.00元，用于发放护林员工资。

2130705农林水支出对村民委员会和村党支部的补助支出1,256,400.00元，用于2019年度及2020年度社区干部考核支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区永昌街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为205,000.00元，支出决算为3,070.00元，完成预算的1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为3,070.00元，完成预算的1.54%；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行内部控制制度，加强公务接待管理，公务接待费用明显下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少83,710.64元，下降96.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少83,710.64元，下降96.46%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行内部控制制度，加强公务接待管理，公务接待费用明显下降，严格落实公务用车相关制度，城区范围内禁止使用公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,070.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,070.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,070.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于创文创卫、征地拆迁所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区永昌街道办事处2021年机关运行经费支出732,094.88元，与上年对比减少4,046,598.67元，下降84.68%，主要原因办公费减少1,453,460.87元，劳务费减少1372894.96元，其他商品和服务支出减少947,940.00元。部门机关运行经费主要用于一般公共预算基本支出办公费支出176,000.00元、水费15,456.30元、邮电费18,000.00元、差旅费9,696.00元、劳务费195,000.00元、工会经费25,822.58元、公务用车运行维护费3,070.00元、其他交通费用289,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区永昌街道办事处资产总额13,598,240.44元，其中，流动资产5,901,717.62元，固定资产7,656,857.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39,665.80元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,057,430.4元，其中固定资产增加73,490.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	13,598,240.44	5,901,717.62	7656857.02	6,883,342.48	92,812.50				680702.04				39,665.80
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额61,330.00元，其中：政府采购货物支出61,330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额61,330.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53050203200101111