永昌街道办事处2018年度部门决算

监督索引号53050200855201000          

永昌街道办事处2018年度部门决算  

第一部分  永昌街道办事处概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永昌街道办事处概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。  

其主要职责是：   

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。  

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。  

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。   

（4）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。  

（5）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。  

（6）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。   

（7）指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。  

 （8）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。  

（9）协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。  

（10）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。  

（11）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。  

（12）完成区政府交办的其他事项。  

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。  

隆阳区永昌街道办事处，乡镇机构改革后，行政机构1个，共分为4个办公室；事业编制的有4个中心。与2017年相比无变化。  

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。  

 2017年总编制73人，其中：行政28人，事业编45人，实有在职人数77人；2018年总编制73人，其中：行政28人，事业编45人，实有在职人数76人主要变动原因：调出2人，退休2人，新增2人，调入1人。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1.共完成公共财政预算收入105000000.00元，同比增长12%；实现固定资产投资405300000.00元，同比增长35%；实现工业总产值2690000000.00元；完成农业总产值84953000元；完成招商引资110000000.00元；实现农民人均可支配收入15236.00元，实现城镇居民人均可支配收入33275.00元。  

2.人居环境明显改善。一是环境卫生整治扎实开展。共对21个小区进行环境卫生综合整治，清运垃圾600余吨，清理占道杂物50余车，清理小广告7000余条，清除卫生死角40余个，协调保洁公司增设垃圾投放点9个。二是城乡居民违法整治成效明显。以杜绝新增、减少存量为原则，严格按照违法建筑处置规程，依法拆除违法建筑1454户34.39万平方米。  

3.城市生态逐步提升。一是深入开展污染源普查。共排查出155户，已将调查结果上报上级部门，等待上级专业人员鉴定后，将按照区委、政府的统一部署，进行整治。二是重点整治城市黑臭水体。对西大沟污水直排口进行调查，共排查出生活污水直排口86个，综合应用控源截污、内源治理、生态修复等措施，严控源头管理，全面开展专项整治。同时，对西大沟控制线范围内的违建1339.24m进行了拆除，其中拆除厕所2个、简易房14间、围墙13堵、大门2扇、水池2个。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区永昌街道办事处2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，事业单位4个，其他单位0个。分别是：   

1.隆阳区永昌街道办事处   

2.隆阳区永昌街道办事处文化广播电视服务中心    

3.隆阳区永昌街道办事处农林综合服务中心   

4.隆阳区永昌街道办事处国土和村镇规划建设服务中心   

5.隆阳区永昌街道办事处社会保障服务中心  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人  

（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。  

实有车辆编制5辆，  

在编实有车辆5辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计37626148.20元。其中：财政拨款收入37626148.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少30046168.88元，减少44.4%，主要原因为：  

1.财政拨款收入减30046168.88元，其中：拆迁回购经费增10000000.00元，征地拆迁经费减40481886.04元，工资福利收入增加435717.16元。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计43675396.33元。其中：基本支出29695296.49元，占总支出的68%；项目支出13980099.84元，占总支出的32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少18171160.66元，减少29.38%，主要原因：  

1.基本支出增11305246.48元，主要为：1.社区经费补助5000000.00元，2、创卫创文委托业务费3410654.48元；3.在职在编人员增资1685234元；村干部增资1209358元。  

2.项目支出减少29476407.14元，主要为：征地拆迁项目减少29476407.14元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障永昌街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29695296.49元。与上年对比增加11305246.48元，增长61.47%，主要原因为；1.工资福利支出增1685234元，主要为：绩效奖增加1100000.00元，基本工资增加400000.00元。2.商品服务支出增8410654.48元，主要为：社区经费补助5000000.00元，创卫创文委托业务费3400000.00元。3.个人家庭补助支出增1209358元，主要为：村干部增资经费1209358元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.72%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障永昌街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13980099.84元。与上年对比减少29476407.14元，减少67.83%，主要原因为征地拆迁项目减少29476407.14元。具体项目开支及开展工作情况：  

1、永昌办事处盛世家园回迁房建设回购资金10000000.00元（隆财非税〔2018〕1720号），支出经济科目为资本性支出—拆迁补助；2、中心城市创卫市级补助经费200000元（隆财建〔2018〕28号），支出经济科目为商品服务支出—委托业务费；3、办理市政协提案专项资金90000元（隆财行〔2018〕1286号），支出经济科目为商品服务支出—其他商品服务支出；4、税收收入超收分成收入经费3350000.00元（隆财乡〔2018〕503号）。  

政府性基金预算财政拨款项目支出340099.84元，北城一期白塔被征迁39户群众过渡费（隆财非税〔2018〕133号）。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出43335296.49元,占本年支出合计的99.22%。与上年对比增加22322608.58元，增长106.23%，主要原因分析：  

1.基本支出收入：工资福利支出增447,600.36元。  

2.商品和服务支出：社区经费补助5000000.00元，创卫创文委托业务费3400000.00元。  

3.项目支出收入：拆迁户回购房项目增10000000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出19217989.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.35%。主要用于党政机关人员工资支出资金4672384.00元、办公费支出资金962703.56元、水费558.90、电费21031.00元、邮电费155890.82元、差旅费47096.00、公务接待费47096.00元、劳务费1405874.45元、委托业务费3302722.25元、工会经费111795.00元、公务用车运行维护费154944.70元、其他交通费用410650.00元、教育补助经费及人居环境提升经费等其他商品服务支出4694407.45元、生活补助170970.00、房屋建筑物构建927490.66元，办公设备购置38100.00元，基础设施建设2117790.34元。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化体育与传媒（类）支出352,424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于文化广播电视服务中心工资支出344424.00元、办公费4792.00元、差旅费2,400.00元、公务接待费808.00元；  

8.社会保障和就业（类）支出8881982.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.5%。主要用于社会保障服务中心工资支出2373409.80元、办公费73200.00元、水费1100.00元、会议费9300.00元、培训费5600.00元、公务接待费15300.00元、劳务费4500.00元、社区党建工作经费等社区各项补助2848500.00元、社区组干部生活补助3362400.00元、抚恤金188672.80元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出221340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于办公费460.00元，计生宣传员补助209640.00元、办公设备购置11240.00元；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出12932068.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.84%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资支出1603778.00元、办公费25729.58元、公务接待费5330.00元、创卫清扫人员劳务费1053090.76元、旱厕改造经费200000.00元、公务用车运行维护费43200.00元、拆迁补偿10000000.00元；  

12.农林水（类）支出1609932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于农林综合服务中心工资福利支出1144007.00元、办公费6000.00元、电费6439.86元、邮电费7560.14元、生活补助445925.00元；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出119560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。住房补贴资金119560.00元；  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000.00元，支出决算为243162.70元，完成预算的81.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为198144.70元，完成预算的99.07%；公务接待费支出决算为45018.00元，完成预算的45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行内部控制制度，加强公务接待管理支出有所下降。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少67992.40元，下降21.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11144.60元，下降5.32%；公务接待费支出决算减少56847.80元，下降55.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因国内接待费减56847.80元，减186批次减66人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出198144.70元，占81.49%；公务接待费支出45018.00元，占18.51%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）情况。  

2.公务用车购置及运行维护费支出198144.70元。其中：  

公务用车购置  

支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护  

支出198144.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于创卫创文工作开展，人居环境提升、征地拆迁、森林防火，扶贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出45018.00元。其中：  

国内接待费  

支出45018.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待246批次（其中：外事接待0批次），接待人次1181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫攻坚、党建、人居环境提升、上级检查督查等发生的接待支出。    

国（境）外接待费  

支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

2018年机关运行经费支出11291254.13元，与上年对比增加2488907.26元，增长28.28%，主要原因创文创卫委托业务费2488907.26元。部门机关运行经费办公费支出资金962703.56元、水费558.90、电费21,031.00元、邮电费155890.82元、差旅费47096.00、公务接待费47096.00元、劳务费1405874.45元、委托业务费3302722.25元、工会经费111795.00元、公务用车运行维护费154944.70元、其他交通费用410650.00元、教育补助经费及人居环境提升经费等其他商品服务支出4694407.45元、生活补助170970.00等  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，永昌街道办事处部门资产总额9059156.00元，其中，流动资产5809205.66元，固定资产3179950.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产70000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37006271.84元，其中;流动资产减少37119221.84元，固定资产增加42950.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额427600.00元,其中：政府采购货物支出350000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出77600.00元;授予中小企业合同金额427600.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称  

永昌街道办事处2018年盛世家园回迁房建设回购项目  

2. 项目基本情况  

该项目为海棠社区盛世佳园回迁房建设项目，是区政府投资建造回迁房安置被拆迁户，项目总投资约为24700000.00元，共涉及15户群众，36套房屋建设。2018年完成10000000.00元投资。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 一是积极与区直各部门协调合作保证资金按时到达；二是严格核实涉及搬迁户数；三是核实收集搬迁户身份证及银行卡号，确保资金及时发放。  

（2）组织过程等相关情况  

 一是组织社区、街道、区级单位、房地产商召开综合协调会议；二是签订项目及拨款进度协议；三是根据搬迁户入住率，调整给开发商拨款进度。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《关于永昌办事处盛世家园回迁房建设回购资金》（隆财非税〔2018〕1720号）文件，安排盛世家园回迁房建设回购项目安排经费10000000元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区永昌街道办事处盛世家园回迁房建设回购项目资金10000000元于2018年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 无  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需要说明的问题  

项目二：  

1. 项目名称  

永昌街道办事处2018年北城一期白塔被征迁群众过渡费项目  

2. 项目基本情况  

该项目为发放白塔社区被征迁群众过渡费，项目总支出为340099.84元，共涉及39户群众。2018年完成340099.84元支出。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 一是强化与区直部门协调合作保证资金按时到达；二是严格核实涉及征迁群众户数确保资金使用正确；三是及时处理问题，确保资金及时发放。  

（2）组织过程等相关情况  

 一是组织社区，安置办对被征迁群众情况进行落实确认；二是收集身份证和银行卡信息，进行动态管理；三是按时间节点发放过渡费。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《关于北城一期白塔被征迁39户群众过渡费》（隆财非税〔2018〕133号）文件，安排北城一期白塔被征迁39户群众过渡费项目安排经费340099.84元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区永昌街道办事处北城一期白塔被征迁39户群众过渡费项目资金340099.84元于2018年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 无  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需要说明的问题  

项目三：  

1. 项目名称  

永昌街道办事处2018年市政协提案专项资金项目（大西山沿路垃圾桶安装）  

2. 项目基本情况  

该项目为市政协提案，主要在大西山沿路安装垃圾桶，提高沿路环境卫生质量，提升人居环境，为上山游玩的群众提供垃圾丢弃处，项目投资为90000元，安装垃圾桶41个，垃圾勾背箱4个。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

一是强化与区直部门协调合作保证资金按时到达；二是严格按照施工合同检查验收；三是调查项目完工后群众满意度情况。  

（2）组织过程等相关情况  

 一是组织相关人员确定垃圾箱安放路线；二是进行施工合同招标签订；三是按照合同要求进行检查验收；四是组织政协委员检查工程。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《办理市政协提案专项资金》（隆财行〔2018〕1286号）文件，安排市政协提案专项资经费90000.00元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区永昌街道办事处市政协提案专项资项目资金90000.00元于2018年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 无  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需要说明的问题  

项目四：  

1. 项目名称  

永昌街道办事处2018年社区服务中心房屋建修缮项目  

2. 项目基本情况  

该项目为所辖社区服务中心建设修缮，涉及甜子社区服务中心新建和完成中村社区基础建设工程，面积约为1700㎡，项目资金为927490.66元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

一是强化与区直部门协调合作保证资金按时到达；二是严格按照施工合同检查验收；三是做实重点项目规划，全力补齐短板。  

（2）组织过程等相关情况  

 一是组织社区及相关人员选取修缮新建房屋位置；二是进行施工合同招标签订；三是按照合同要求进行检查验收；四是对使用情况进行跟踪调查。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《税收收入超收分成收入经费》（隆财乡〔2018〕503号）文件，安排税收收入超收分成经费927490.66元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区永昌街道办事处税收收入超收分成收入经费927490.66元于2018年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 无  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需要说明的问题  

项目五：  

1. 项目名称  

永昌街道办事处2018年社区道路硬化项目  

2. 项目基本情况  

该项目为所辖社区社区道路硬化，涉及6个社区6条小组道路，硬化长度合计约为6038米，项目投入资金约为2117790.34元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

一是强化与区直部门协调合作保证资金按时到达；二是严格按照施工合同检查验收；三是做实重点项目规划，全力补齐短板。  

（2）组织过程等相关情况  

 一是组织社区及相关人员选取修缮新建房屋位置；二是进行施工合同招标签订；三是按照合同要求进行检查验收；四是对使用情况进行跟踪调查。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《税收收入超收分成收入经费》（隆财乡〔2018〕503号）文件，安排税收收入超收分成经费2117790.34元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区永昌街道办事处税收收入超收分成收入经费2117790.34元于2018年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 无  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需要说明的问题  

项目六：  

1. 项目名称  

永昌街道办事处2018年人居环境提升创卫宣传项目  

2. 项目基本情况  

该项目为所辖社区覆盖创卫宣传标语，横幅等，为创建国家级卫生城市营造氛围，涉及17个社区宣传广告投放处约为1500个，项目投入资金约为304719.00元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

一是强化与区直部门协调合作保证资金按时到达；二是对广告投放位置进行选址；三是进行项目招标合同签订等。  

（2）组织过程等相关情况  

 一是组织社区及相关人员对广告投放位置进行选址；二是进行施工合同招标签订；三是按照合同要求进行检查验收；四是覆盖情况进行跟踪调查。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《税收收入超收分成收入经费》（隆财乡〔2018〕503号）文件，安排税收收入超收分成经费304719.00元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区永昌街道办事处税收收入超收分成收入经费304719.00元于2018年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 无  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需要说明的问题  

项目七  

永昌街道办事处2018年旱厕改造提升项目  

2. 项目基本情况  

该项目主要是对辖区内公共旱厕进行提升改造，达到国家卫生城市要求标准，涉及旱厕为10个，项目投入资金为200000.00元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

一是强化与区直部门协调合作保证资金按时到达；二是对所需改造旱厕位置进行确定合适；三是进行项目招标合同签订等。  

（2）组织过程等相关情况  

 一是组织相关人员确定涉及旱厕；二是按照合同要求进行检查验收；三是对改造后使用情况进行跟踪调查。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《中心城市创卫市级补助经费》（隆财建〔2018〕28号）文件，安排旱厕改造提升项目经费200000.00元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区永昌街道办事处旱厕改造提升项目经费200000.00于2018年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 无  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需要说明的问题  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

隆阳区永昌街道办事处成立于2007年7月，街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区永昌街道办事处2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全，促进永昌街道办事处发展。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对永昌街道办事处发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。  

部门绩效具体目标：通过目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履行效益七个方面，具体做出以下目标：  

一是做出了符合国家法律法规、国民经济和社会发展的总体规划，并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。  

二是在职人员数，按照“三定”方案《关于印发保山市隆阳区永昌街道办事处主要职责内设机构和人员编制规定》(隆机编〔2016〕31号)文件严格控制。  

三是本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数、本年“三公经费”预算数只减不增。  

四是根据部门预算批复，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全好管理制度、完善好基础信息、做好预决算信息公开，做到部门年度的决算数与任务数或计划数相对应。  

五是履行好职责，将产出效益提高到最大化。  

（3）部门整体收支情况  

2018年度，保山市隆阳区永昌街道办事处收入37626148.20元，其中财政拨款收入37626148.20元，年初财政拨款结转和结余6049248.13元，为一般公共预算财政拨款。支出43675396.33元，其中基本支出29695296.49元，项目支出13980099.84元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区永昌街道办事处预算绩效管理制度》《隆阳区永昌街道办事处政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区永昌街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见附件13-14表  

（3）自评组织过程  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各部门负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区永昌街道办事处整体支出绩效评价得分为97分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金13980099.84元，其中：北城一期白塔被征迁39户群众过渡费340099.84元、办理市政协提案专项资金90000.00元、中心城市创卫市级补助经费200000.00元、盛世家园回迁房建设回购资金1000000000.00元、社区服务中心建设修缮927490.66元、社区道路硬化2117790.34元、人居环境提升宣传费304719.00元，实际项目资金实施13980099.84元。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

2018年总支出项目资金13980099.84元，其中：北城一期白塔被征迁39户群众过渡费340099.84元，发放39户群众过渡费；办理市政协提案专项资金90000.00元，安装垃圾桶41个，垃圾收集勾背箱4个；中心城市创卫市级补助经费200000.00元，改造提升公厕10个；盛世家园回迁房建设回购资金1000000000.00元，15户群众入住新房；社区服务中心建设修缮927490.66元，新增办公面积1700㎡；社区道路硬化2117790.34元，硬化道路6条，6千多米；人居环境提升宣传费304719.00元，创卫宣传广告覆盖到95%社区小组。  

（4）效果情况分析  

2018年完成征迁户过渡费发放39户，回迁房安置15户切实保障了群众的利益和住房需求；完成了1700多平方米的社区办公楼修缮，提高了社区服务水平，是群众办事条件更完善，更舒新；完成了6千多米社区村组道路硬化，是群众出行更方便，道路环境更整洁，更安全；完成创卫广告宣传投放1500多处，提高了人居环境提升群众知晓率，为城市干净整洁打下了坚实的基础。  

4.存在的问题和整改情况  

①存在的问题  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

②整改情况  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

5.绩效自评结果应用  

通过永昌街道办事处2018年各项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果，反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观，但还有待于加强。下一步，永昌街道办事处将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度，确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时，提高投入产出的收益效果。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导，高度重视。对项目实施施行主要领导负责制，为顺利完成2018年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与市、区各部门沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。  

7.其他需说明的情况  

无  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200855201111