隆阳区永昌街道办事处2015年度部门决算

永昌街道办事处2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

永昌街道办事处及其它职能部门以服务社会经济建设为目的，结合本地方经济发展的实际情况，因地制宜，合理调度和使用财政预算资金，创造资金的最佳效益。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、贯彻落实财政预算管理的方针政策，以服务社会经济建设为目的，结合本地方经济发展的实际情况，因地制宜，合理调度和使用财政预算资金，创造资金的最佳效益。

2、严格按照财务制度的规定，执行财经纪律，按财政管理一体化的要求，按资金用途使用资金，坚持专款专用，收支两条线的原则，规范了各部门单位的财务管理收支行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1.部门机构情况说明

2015 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 7 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计
一、按单位基本性质	7	0
行政单位	1	0
事业单位	6	0
其他
二、按执行会计制度
行政单位	1	0
事业单位（含行业）	7	0
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次	1	0
一级预算单位	1	0
二级预算单位
三级预算单位

2.部门录入户数说明

2015年度，本部门决算汇编户数共 1个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计
一、单户表
二、行政单位汇总录入表
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表	1
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

上年行政事业在职96人，退休28人，合计：124人。本年行政、事业在职94人，退休32人，合计：126人。净增加2人，其中：农业综合服务中心退休1，计生服务中心退休1人，，政府招录了公务员4人，政府调出2人，文化服务中心调出1人，林业中心调入1人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年永昌街道办事处决算总收入2592.94万元，其中：财政拨款收入2206.97万元，占总收入的85.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了512.65万元，主要原因年初结转和结余385.97万元，财政拨款收入增加126.68万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2592.94万元，其中：基本支出1786.99万元，占总支出的68.9%，项目支出781.68万元，占总支出的30.2%；年末结转和结余24.26万元，占总支出0.9%。与上年对比项目支出增加较大，增加了750.16万元,主要原因是我街道涉及保山中心城市规划内，征地和拆迁补偿支出较多，达到502.36万元。改善城镇环境卫生，用于黉学社区环保资金100万元。其它项目资金零星增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障永昌街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1786.99万元。与上年对比124.21万元,主要原因是基本工资及津贴补贴费用的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.6％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障永昌街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出781.68万元。与上年对比增加了750.16万元,主要原因是我街道涉及保山中心城市规划内，征地和拆迁补偿支出较多，达到502.36万元。改善城镇环境卫生，用于黉学社区环保资金100万元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永昌街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出2066.31万元,占本年支出合计的80.4%。与上年对比增加了403.53万元，主要原因用于基层政权和社区建设费用增加100万元，为提高社会保障增加费用190万元，一般公共服务支出增加80余万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出495.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.5%。主要用于行政事业人员工资发放、服务费用支出、退休人员工资发放；

2.文化体育和传媒支出47.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于人员工资发放，商品和服务费用支出；

3.社会保障和就业支出620.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.2%。主要用于行政事业人员工资发放和服务费用支出497.18万元，社区建设123.25万元；

4.医疗卫生与计划生育支出30.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于行政事业人员工资发放和其它商品服务费用支出；

5.节能环保支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于黉学社区环境卫生整治及低碳社区建设；

6.城乡社区支出1010.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.3%。主要用于行政事业人员工资发放和其它商品服务费用支出等基本支出462.95万元，征地和拆迁补偿支出502.36万元。

7.农林水支出50.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于行政事业人员工资发放和其它商品服务费用支出等基本支出。

四、“三公”经费决算情况说明

永昌街道办事处2015年财政拨款“三公”经费决算总额62.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.4万元，公务接待费支出29.06万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少12.57万元，增减少的主要原因是：因公接待费用减少，批次及人次均有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年永昌街道办事处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年永昌街道办事处购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费33.4万元。其中：购置费0万元；运行维护费33.4万元，比2014年决算减少2.62万元，主要用于保障永昌街道办事处工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年永昌街道办事处共执行国内公务接待25批次，500人，接待费开支29.09万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少12.57万元，主要用于接待上级部门及其他单位产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永昌街道办事处2015年机关运行经费支出495.83万元，与上年对比增加70.9万元,主要原因行政人员基本工资及津贴补贴按照国家规定提高。部门机关运行经费主要用于行政人员工资发放及相关办公费用。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

隆阳区永昌街道办事处

2016年9月10日