永昌街道办事处2023年预算公开

永昌街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 永昌街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永昌街道办事处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永昌街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区永昌街道职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕139号），保山市隆阳区永昌街道主要职责是：

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策、执行上级国家行政机关的决定和命令，并按照职责权限依法规定行政措施。

2.编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据区政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3. 负责本辖区的科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等工作。

4.负责本辖区精神文明建设，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育活动等活动，组织开展民主法治教育和社会公德教育，提高全民素质。

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管护大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作，组织开展爱国卫生活动，协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。

7.保护辖区内全民所有财产和集体所有的财产安全，保护公民所有的而合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务、方便群众办事、领导所属工作部门的工作。

10.办理区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室、扶贫开发办公室；事业机构：农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全面提升乡村基础设施，把乡村振兴和现代化大城市建设结合起来，以创卫创文成果巩固为契机，继续开展乡村道路、背街小巷修复，重点实施老旧小区改造，持续推进厕所革命，努力使村庄人居环境整治达到一档标准。

2.继续强化乡村治理，不断深化“智慧永昌2+3”社会治理模式，完善提升智慧永昌995大数据管理服务平台, 充分发挥网格、网络、大数据优势，把社区管理和公共服务延伸到基层。

3.主动融入大城市建设。紧扣“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”定位，更加突出固定资产投资和基础设施建设，更加突出环境保护和生态文明建设，加快整合自身及周边的优势资源，主动融入保山中心城市规划建设格局。

4.做好综治维稳、创文创卫、社会保障、民政、控辍保学、森林防火、安全生产、城市管理等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 28人，事业编制45人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中： 离休0人，退休40人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 23,434,654.91元，其中：一般公共预算20,434,654.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,000,000.00元。

与上年对比增加3,961,655.77元，同比上升20.34%，主要原因是：1.一般公共预算拨款收入增加3,461,655.77元；2.其他收入增加500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入20,434,654.91元，其中:本年收入20,434,654.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,434,654.91元（本级财力20,434,654.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,461,655.77元，同比上升20.4%，主要原因是：1.2023年人员工资及社会保险支出增加；2.2023年社区实行大岗位制后，社区人员工资增加，相应经费预算安排增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出23,434,654.91元。财政拨款安排支出 20,434,654.91元，其中：基本支出20,428,654.91元，与上年对比增加3,455,655.77元，同比上升20.36%，主要原因是：1.2023年人员工资及社会保险支出增加；2.2023年社区实行大岗位制后，社区人员工资增加，相应经费预算安排增加；项目支出6,000.00元，与上年对比增加6,000.00元，纯增，主要原因为2022年未安排项目支出,2023年安排离退休干部党组织工作经费6,000.00元。其他支出3,000,000.00元，与上年对比增加500,000.00元，主要原因为为保障街道各项工作正常开展，增加各类专项工作经费500,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排20,428,654.91元，其中：人员经费10,276,676.95元；公用经费4,104,640.00元；对个人和家庭补助经费6,047,337.96元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计6,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元;专项业务类项目1个，资金共计6,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行162,520.00元，主要用于人大工委行政人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出；

2. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-行政运行4,992,162.00元，主要用于政府行政人员、工勤人员工资福利支出，公务用车运行费、办公费、电费、工会经费等支出；

3. 2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支900,000.00元，主要用于人居环境提升工作人员补助；

4. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务支出-行政运行134,987.00元，主要用于党工委行政人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出；

5. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化424,723.00元，主要用于文化服务中心事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出；

6. 2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理1,159,127.00元，主要用于社会保障服务中心事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出；

7. 2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理7,068,160.00元，主要用于发放社区工作人员生活补助；

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出5,000.00元，主要用于行政单位退休人员相关支出；

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2,800.00元，主要用于事业单位退休人员相关支出；

10. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,163,462.56元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；

11.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出223,110.88元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出21,000.00元，主要用于机关单位死亡抚恤支出；

13. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出29,238.07元，主要用于机关事业单位失业保险单位缴纳；

14. 2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗239,040.85元，主要用于机关单位基本医疗保险缴纳；

15. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗305,489.02元，主要用于事业单位基本医疗保险缴纳；

16. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助357,991.60元，主要用于公务员医疗补助缴纳；

17. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43,780.93元，主要用于行政事业单位工伤保险、生育保险等社会保险缴纳；

18. 2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-行政运行1,949,611.00元，主要用于城市管理服务中心事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出；

19. 2130101农林水支出-农业农村-行政运行82,000.00元，主要用于农林综合服务中心事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出。

20.2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,170,451.00元，主要用于农林综合服务中心事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费等支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计3,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计3,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额106,400.00元，其中：政府采购货物预算106,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永昌街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,000.00元，较上年减少105,000.00元，下降58.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永昌街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因是2022年和2023年我单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

永昌街道办事处2023年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为8次，共计接待约50人次。

无增减原因是严格控制公务接待规模及范围，此金额已为最低预算金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

永昌街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年减少105,000.00元，下降60%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年减少105,000.00元，下降60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为2022年划拨2辆公务用车到保山市隆阳区机关事务局，公务用车数量减少，公务用车运行维护费随之减少；此外严格落实公车使用制度，严格按照使用规定派遣公车，公车使用量减少，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年永昌街道办事处共申报项目0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2023年永昌街道办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4,104,640.00元，比上年预算增1,178,740.00元，同比增40.29%，占基本支出的20.09％，主要原因是2023年单位人员增加4人，相应的费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永昌街道办事处资产总额14,143,315.43 元，其中，流动资产6,656,394.22 元，固定资产7,448,655.45 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38,265.76 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加545,115.43元，其中固定资产减少208,144.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值633,921.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。